蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物检疫防控防治、农产品质量检测等服务。

（四）做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

（五）做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（八）完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心、社区治理服务中心。

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常 事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预 防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城镇建设发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

9.社区治理服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责配合实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，以及社区组织工作事务的规范工作。负责配合做好社区工作者队伍建设和专业能力建设，引导社区居民委员会统筹社会资源开展社区服务和加强社区居民自治管理。负责推动基层治理信息化建设、社区治理创新、监督评估等相关工作。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是蒙自市人民政府文澜街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员37人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化项目储备，推动产业提档升级。按照“对上可申报，对外可招商”的标准，加强招商引资项目的储备，做好招商引资工作。抓实项目前期工作，力争尽快开工建设一批新项目，促进投资增长。推动产业提档升级，充分发挥城乡联动效能，持续夯实农业产业基础设施建设，以市场导向引导农业提质增效，用项目带动乡村振兴；繁荣城市商业，以消费带动产业，以发展解决问题，进一步探索和推进“622”联农带农发展模式，有效助推项目发展和村集体经济持续壮大，大力发展社会养老、体育健身、家政服务、文化旅游等多样化产业。

（二）持续聚焦经济发展，推动营商环境纵深发展。充分利用农文旅等产业优势，在做好存量的基础上，稳步提升，增量水平。善于借势借力，打好资源整合战，充分盘活社区闲置资源，不断提升群众的获得感、幸福感和满意度。抓实抓好优化营商环境工作，持续提升助企服务力度，推动资源优势转化为发展态势，厚植发展沃土，推进文澜经济发展建设。加大招商引资力度，精准服务企业需求。进一步扛实主体责任，积极发挥街道中心作用，加强对企业需求、产业趋势和行业特点研究，主动跨前，当好“店小二”，政府围绕企业转、企业有事马上办，为辖区企业营造良好营商环境。

（三）抓好经济建设工作，坚定不移推进服务型政府建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路，奋力推动高质量跨越式发展，用好“三个工作法”，全力守底线、稳支撑、增动能、上台阶，纵深推进系列三年行动，坚决落实市委“八大行动”“三项改革”工作部署，加快各领域重大项目建设，持续巩固经济发展良好势头。积极在行政执法等各项工作中，建立科学有效回应机制，为公众意见传达设置通畅的通道，促进政府和公众间交流的积极性、高效性、有效性，真正实现政府与公众良性互动，提升政府服务的精准性，全力推进现代化法治政府、服务型政府建设，全面营造求真务实、真抓实干的良好氛围。

（四）推动基层社会治理，持续深化为民服务。优化治理体系，“街社吹哨部门报到”、在职党员积分制管理机制，以多种方式调动辖区共驻共建单位与基层治理的积极性，共同协商解决辖区范围内党建、基层治理方面存在的问题，形成共驻共建共治共享的工作格局，加大“红色物业”创建力度，充分发挥“红色物业”服务作用；全力抓好枇杷、蜜桃、石榴、蓝莓等果蔬产业的提质增效，进一步壮大村集体经济，切实提高村民收入水平；用好村（社区）干部激励机制，落实社区工作准入制，推进社工服务项目，探索村社区资本运营模式，突出工作重点，聚焦关键环节，全力以赴争取更多支持；持续抓好招商引资、安全生产、服务民生、优化营商环境、特殊群体帮扶、矛盾风险化解等重点工作，提升社会治理的精细度，做推进突破发展的聚力者、协调者，打通强治理、优服务、惠民生的“最后一百米”。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年度收入合计35,848,094.31元。其中：财政拨款收入35,281,993.65元，占总收入的98.42%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入566,100.66元，占总收入的1.58%。

与上年相比，收入合计增加8,741,198.77元，增长32.25%。其中：财政拨款收入增加9,621,751.43元，增长37.50%，主要原因：一是我单位在职人员增加12人、社保公积金缴费基数上调等原因，一般公共预算财政拨款收入增加；二是本年度政府大力化债，我单位向上争取化债资金，政府性基金预算财政拨款收入增加。其他收入减少880,552.66元，下降60.87%，主要原因是本年度单位或公司拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年度支出合计36,169,372.53元。其中：基本支出2,5094,883.63元，占总支出的69.38%；项目支出11,074,488.9元，占总支出的30.62％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,405,902.74元，增长35.14%。其中：基本支出增加4,081,107.93元，增长19.42%，主要原因是本年度我单位在职人员增加12人、社保公积金缴费基数上调等原因，人员经费支出增加；此外上年度单位电话费、水费及部分非财政供养人员上年度工资和保险于本年度得以支付，公用经费支出增加，故基本支出较上年增长；项目支出增加5,324,794.81元，增长92.61%；主要原因是本年度我单位向上争取化债资金大力化解债务，争取项目衔接资金建设多个村集体蓝莓种植基地、农产品仓储物流中心等，故本年度项目支出增长幅度大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,094,883.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,203,591.54元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费891,292.09元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市人民政府文澜街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,074,488.9元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.蒙财预指调〔2025〕040号2025年体制经费409,044.03元，主要用于支付街道保运转工作经费以及维持街道运转所需的非财政供养人员工资。

2.蒙财预指调〔2025〕104号工作经费7,085.76元，主要用于支付2024年残疾人就业保障金。

3.蒙财预单指〔2025〕009号未成年人矛盾纠纷化解工作经费30,000.00元，主要用于开展未成年人矛盾纠纷化解工作费用。

4.蒙财预单指〔2025〕010号解决征地遗留问题所需经费20,000.00元，主要用于解决村委会征地遗留问题所需费用。

5.蒙财预指自〔2023〕01号民族宗教知识培训工作经费10,000.00元，主要用于支付开展民族宗教知识培训工作相关费用支出。

6.蒙财单指〔2025〕000号乡村振兴发展事业捐赠款资金50,000.00元，主要用于街道辖区内村委会乡村振兴发展所需费用。

7.蒙财预单指〔2025〕011号自有资金利息经费605.66元

8.蒙财单指〔2024〕19号征地工作经费31,000.00元，主要用于街道开展征地拆迁工作相关的各类必要费用支出。

9.蒙财预单指〔2025〕011号2025年单位自有资金6,995.00元，主要用于 清理北溪河至新水沟泥土费支出。

10.蒙财预单指〔2025〕006号.基层武装部规范化建设补助经费39,935.00元，主要用于街道武装部规范化建设项目。

11.蒙财预单指〔2025〕002号文蒙铁路征迁工作经费90,000.00元，主要用于文蒙铁路征迁工作所需费用。

12.国有企业退休人员社会化管理补助资金302,645.90元，主要用于街道开展国有企业退休人员社会化管理工作经费支出。

13.蒙财单指〔2024〕10号城乡医疗保险代征工作经费205,197.32元，主要用于支付街道下属14个社区、4个村委会开展城乡居民医疗保险工作的各类必要费用支出。

14.蒙财预指自〔2023〕01号犁江河河道清理工作经费50,000.00元。

15.蒙财单指〔2024〕10号第十一届“云南文化精品工程”奖奖金经费1,000.00元，主要用于《我是石榴一颗籽》演出人员补助经费支出。

16.蒙武（2024）65号基层武装部规范化建设补助经费50,000.00元，主要用于街道武装部规范化建设项目。

17.蒙财预指调〔2025〕002号0006转移支付项目（特定）资金项目经费9,745.00元，主要用于第五次全国经济普查（省对下）专项经费支出。

18.蒙财预指调〔2025〕025号蒙自市第五次全国经济普查“两员”补助经费138,975.00元，主要用于支付非财政供养人员在普查工作中付出的劳务报酬。

19.蒙财预指调〔2025〕111号乡镇党委和村（社区）“两委”换届选举工作经费180,000.00元，主要用于支付保障环节全流程的组织运转费用。

20.蒙财预指调〔2025〕073号社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费288,000.00元，主要用于发放社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助支出。

21.蒙财预指调〔2025〕002号0006转移支付项目（特定）资金项目经费81,038.43元，主要用于支付公益性岗位工资和保险。

22.红财社发〔2024〕195号开发公益性岗位就业补助资金212,491.72元，主要用于支付公益性岗位工资和保险。

23.蒙财预指调〔2025〕003号遗体跟踪处置奖励经费210,000.00元，主要用于社区、村委会遗体跟踪处置奖励支出。

24.蒙财预指调〔2025〕003号棺木兑换现金经费207,000.00元，主要用于社区、村委会棺木兑换现金支出。

25.蒙财预指调〔2025〕002号0006转移支付项目（特定）资金项目经费200,000.00元，主要用于南湖荟社区食堂用房管理及运营费支出。

26.蒙财发〔2025〕6号临时救助补助资金1,000.00元，主要用于支付街道辖区内人员临时救助。

27.蒙财预指调〔2025〕002号0006转移支付项目（特定）资金项目经费13,000.00元，主要用于支付上年度街道辖区内人员临时救助。

28.红财社发〔2025〕1号2025困难群众救助补助资金1,000.00元，主要用于街道辖区内困难群众救助帮扶支出。

29.蒙财预指调〔2025〕002号0006转移支付项目（特定）资金项目经费10,000.00元，主要用于支付2024年村级兽医员肉牛提质增量项目工作补助。

30.蒙财预指调〔2025〕002号0006转移支付项目（特定）资金项目经费25,000.00元，主要用于支付2024年村级兽医防疫员春秋季重大动物防疫补助。

31.红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费300,000.00元，主要用于余家寨白溪河村农村人居环境整治提升项目支出。

32.红财农发〔2025〕51号2025年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金50,000.00元，主要用于红河学院青创直播基地修缮服务支出。

33.红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1,000,000.00元，主要用于多法勒村蓝莓种植项目建设。

34.红财农发〔2024〕112号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金经费2,000,000.00元，主要用于村集体公司蓝莓种植基地项目建设。

35.红财农发〔2025〕1号文澜街道乡村振兴项目管理经费92,918.67元，主要用于蓝莓种植基地项目工程监理支出。

36.红财农发〔2024〕104号2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金957,757.84元，主要用于余家寨绿子箐村农村公益事业财政奖补项目支出。

37.红财建发〔2024〕77号蒙自市文澜街道办事处多法勒村委会农产品仓储物流中心建设项目资金311,028.35元，主要用于建设多法勒村委会农产品仓储物流中心项目。

38.红财建发〔2025〕2号蒙自市大中型水库移民直补专项资金1,200.00元，主要用于直接补助辖区内移民个人。

39.红财建发〔2025〕2号蒙自市文澜镇余家寨村委会移民活动室建设项目资金751,274.10元，主要用于余家寨村委会移民活动室建设。

40.蒙财预指调〔2025〕002号0006转移支付项目（特定）资金项目经费77,591.00元，主要用于街道辖区内2024年农村公路养护支出。

41.红财资发〔2024〕18号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金414,410.00元，主要用于街道开展国有企业退休人员社会化管理工作经费支出。

42.红财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第五批转贷资金2,217,550.12元，主要用于化解街道历史遗留债务。

43.红财综发〔2024〕25号红河州2024年州本级体育彩票公金项目资金20,000.00元，主要用于“乡村振兴杯”篮球联赛策划服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出31,566,531.08元,占本年支出合计的87.27%。与上年相比增加6,899,898.86元，增长27.97%,完成年初预算的115.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,572,971.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.17%,完成年初预算的103.39%.主要用于机关工资福利支出、机关机构及所属事业单位正常运转所需的各项经费支出，其中：用于人大事务支出2,000.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出14,202,153.47元，纪检监察事务支出1,698.30元，组织事务支出218,400.00元，统计信息事务支出14,8720.00元。造成预决算差异的主要原因是年度内追加相关工作经费、人员政策性增资，以及使用上年结转资金安排支出所致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出288,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,年初无此项预算。主要用于公安（执法办案）支出。造成预决算差异的主要原因是年度内追加社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,766,138.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%,完成年初预算的169.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、就业补助、社会福利养老服务等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内在职人员新增以及死亡抚恤、就业补助等经费追加预算。

9.卫生健康（类）支出1,628,988.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%,完成年初预算的113.07%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年度内在职人员新增追加预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出10,897,910.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.52%,完成年初预算的120.08%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设和生产发展；造成预决算差异的主要原因是年度内争取衔接资金项目资金于年度内追加衔接资金预算。

13.交通运输（类）支出77,591元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于2024年农村公路日常养护费用支出；造成预决算差异的主要原因是红财建发〔2024〕62号指标于年中追加预算并得以支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,334,931元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的112.94%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员新增，追加住房公积金预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,587.50元，决算为50,417.00元，完成年初预算的30.63%；支出决算较上年增加19,634.46元，增长63.78%

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为118,750.00元，决算为50,417.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.46%；公务接待费支出年初预算为45,837.50元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,634.46元，增长63.78%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,587.50元，支出决算为50,417.00元，完成年初预算的30.63%支出决算较上年增加19,634.46元，增长63.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为118,750.00元，决算为50,417.00元，完成年初预算的42.46%；公务接待费支出年初预算为45,837.50元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是全市厉行节约，合理安排日常工作开展，合理规划出车任务，降低公务用车运行燃油费、维修费等支出，且财政资金紧张，本年度部分公务用车运行维护费未能正常支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,634.46元，增长63.78%）；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度公务用车运行费用于2025年度进行报销。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于正常公务用车、林草防火防灾巡查、外出图斑业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府文澜街道办事处2025年机关运行经费支出891,292.09元，比上年增加225,833.37元，增长33.94%,主要原因一是新招录及调入人员增加，公用经费计提基数相应增大；同时承担上级新部署的专项工作任务，差旅费、办公费等支出有所增加。二是上年度水电费、电话费以及部分非财政供养人员工资于2025年度内得以支出。部门机关运行经费主要用于维持街道运转所需的办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额21,451,246.89元，其中，流动资产12,018,086.5元，固定资产7,097,614.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,335,014.29元，无形资产531.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加194,203.09元，其中固定资产增加301,396.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值70,000.00元；报废报损资产19项，账面原值154,630.00元，实现资产处置收入0.00元（因州上尚未确定资产回收中标公司，且新资产尚未到位可进行替换，故本年度报废资产尚未进行回收处置，无资产处置收入）；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,653,337.5元，其中：政府采购货物支出325,509元；政府采购工程支出3,318,851.51元；政府采购服务支出8,976.99元。授予中小企业合同金额3,327,828.5元，其中：授予小微企业合同金额3,327,828.5元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表附表14。

（三）项目支出绩效自评表附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

税收收入：是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

社会保险基金转移收入：因社会保险关系从异地转入本辖区而产生的社会保险基金收入。

社会保险基金转移支出：因社会保险关系从本辖区转出而产生的社会保险基金支出。