蒙自市西北勒乡人民政府2025年部门预算公开

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蒙自市西北勒乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市西北勒乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市西北勒乡人民政府 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、农业农村发展和财务服务中心。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）（非独立核算、非独立批复）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）（非独立核算、非独立批复）。承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心（非独立核算、非独立批复）。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

西北勒乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深刻领悟习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示精神，深入落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议、州委九届八次全会暨经济工作会议、市委四届七次全会暨经济工作会议要求，始终坚持发展是第一要务，以稳中求进为总基调、以乡村振兴为主线，画好“十四五”规划的句号，绘好“十五五”规划的蓝图。

1.以助农增收为抓手，打好乡村振兴“主动战”。严格落实“四个不摘”要求，坚持“一月一分析，一月一研判”，及时发现、及时帮扶、动态调整，做到应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消。常态化、多形式开展耕地保护政策宣传和巡查，提高群众耕地保护意识，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”。持续推广“党委主导、政府补贴、合作社引领、农户参与”统防统治模式，助力果农增收。

2.以项目建设为支撑，打好经济建设“追逐战”。抓好项目建设。发挥重点项目促投资、稳增长作用，全力以赴抓好在建项目的收尾。围绕政策导向、产业布局和乡域特色，深挖区位优势、资源优势、气候优势，扎实“谋”、主动“引”、全力“推”，谋划储备一批“对上能争取、对内促发展、对外可招商”的好项目。

3.以生态文明为主线，打好人居环境“协同战”。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决打好蓝天碧水净土保卫战，实现生态环境质量持续明显改善，形成人人都爱绿美、人人都讲卫生的良好氛围。

4.以民生期盼为目标，打好服务人民“升级战”。抓实教育保障和社会保障，健全“三级联调”机制，充分整合各方调解力量，加强矛盾纠纷排查化解，将矛盾纠纷化解在一线，统筹抓好意识形态、民族宗教、网络安全等风险防控工作，全力维护社会大局稳定。常态化推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，扎实推进平安建设。

5.以作风建设为保障，打好政府建设“持久战”。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固主题教育与党纪学习教育成果，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，推动肃清流毒影响走深走实，持续修复净化政治生态，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11550282.48元，其中：一般公共预算11550282.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加268028.15元，主要原因是2025年在职人员数增加导致人员工资支出、财政部分供养人员支出会增加，从而增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11550282.48元，其中:本年收入11550282.48元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11550282.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加268028.15元，主要原因是2025年在职人员数增加导致人员工资支出、财政部分供养人员支出会增加，从而增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11550282.48元。财政拨款安排支出11550282.48元，其中：基本支出11050282.48元，与上年对比增加481958.15元，主要原因是人员增加致使工资支出、财政部分供养人员支出增加，同时2025年的乡镇经费按照要求应放入基本支出里，会增加保运转支出；项目支出500000.00元，与上年对比减少了213930.00元，主要原因是2024年500000.00元的菲白水库泵站电费未做入预算，而乡镇经费按照要求放入了项目支出里，但是2025年的乡镇经费按照要求应放入基本支出里面，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出7405646.86元，主要用于人大、党委、政府、其他补助人员工资及公用经费、乡镇经费等基本支出。

2.社会保障和就业支出814050.96元，主要用于机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助。

3.卫生健康支出650992.98元，主要用于行政事业单位医疗补助。

4.农林水支出2052800.00元，主要用于村级干部及村小组级干部人员工资和村级经费支出。

5.住房保障支出626791.68元，主要用于机关事业单位人员公积金政府缴纳部分支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计263000.00元，较上年减少3000.00元，下降1.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市西北勒乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市西北勒乡人民政府2025年公务接待费预算为56300.00元，较上年减少700.00元，下降1.23%，国内公务接待批次为21次，共计接待563人次。

减少原因是厉行节约，我乡积极响应国家政策，持之以恒整治“四风”，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，以实际行动遏制舌尖上的浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市西北勒乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为206700.00元，较上年减少2300.00元，下降1.10%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费206700.00元，较上年减少2300.00元，下降1.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因是我乡贯彻《反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，以及省委十项规定，坚持厉行节约，确保本乡年度“三公”经费预算规模较上年相比只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

14.农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

15.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市西北勒乡人民政府2025年机关运行经费安排1549223.28元，与上年增加515744.24元，主要原因是2024年乡镇经费按照要求没有放入公用经费，放入了项目支出里，2025年乡镇经费按照要求放入了公用经费，导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市西北勒乡人民政府资产总额146397561.83元，其中，流动资产5344626.03元，固定资产5455282.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程133000000.00元，无形资产613.27元，其他资产2597040.00元。与上年相比，本年资产总额增加26545239.52元，其中固定资产减少341411.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市西北勒乡人民政府2025年年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300756100111