蒙自市西北勒乡2024年度部门决算

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蒙自市西北勒乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

 2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

 3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

 4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

 5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

 6.增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

 7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 8.加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

 9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

 1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“西北勒乡为民服务中心”的日常工作。

 2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村干部管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

 3.经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责 “挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

 我部门所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所。

 1．农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

2．文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

 3．社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

 4．国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

5．林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

 6．水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

 7．财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州蒙自市西北勒乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府；

2.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心、财政所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是推进西北勒高质量发展的奋进之年。在市委、市政府的坚强领导下，在上级各部门的关心帮助下，西北勒乡始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调不动摇，克服众多“先天不足”，积极应对各类挑战，全面推进财政部农村综合性改革试点试验、农业农村部农业产业强镇两个国家级项目建设，助推全乡“十四五”规划全面、顺利实施。

全年完成农业总产值3.1亿元，同比增长4.7%；完成财政总收入4479万元，完成财政总支出4479万元；农村常住居民人均可支配收入达1.89万元，同比增长13.1%；争取上级资金、固定资产投资、招商引资等主要经济指标超额完成了目标计划，以优异成绩交出了全面巩固拓展脱贫攻坚成果、奋力推进乡村振兴的西北勒答卷。一年来，我们主要聚焦了五个方面的工作。

聚焦党建引领，在政治建设上下实功。守党纪之严。以开展党纪学习教育为契机，狠抓“教育引导”这个关键，拧紧遵规守纪之“弦”，锤炼过硬的“全员免疫”。通过“线上学+线下悟+实地省”多元融合模式，以“火塘会、田埂会、院坝会”等接地气的形式，不断拓宽培训渠道、创新学习形式、丰富学习内容，纳入理论学习中心组集中学习2次，党委书记专题党课4次；组织乡党政领导班子成员、乡属中层党员干部举办读书班1期；利用“万名党员进党校”、“三会一课”、主题党日等组织形式开展党纪学习活动800余人（次），教育引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。筑组织之基。通过组织培养、考察，重点岗位调整1人、进一步使用2人、提拔1人、职级晋升3人，同步配齐3名空缺党政班子成员；发展党员7人，通过程序更换2名能力素质差、不适应岗位村“两委”干部。配合做好驻村第一书记和工作队员集中调整轮换，选优配齐驻村队员15名，组织开展“驻村工作队座谈会”1期，驻村队员“上台述职”15期。扎实推进农村基层党建“双整百千”四级联创[3]和“扩先提中治软”行动，对所有党组织全覆盖“过筛”，确定先进党支部10个、一般党支部28个、后进党支部1个，持续擦亮“党员六带头·山里一片红”党建品牌。用心用情做好党员的人文关怀工作，共计慰问困难党员、老党员75人，发放慰问金29400元，接续推进乡村振兴“大擂台”、好书记“大比武”，激励党员干部在实绩中争先恐后、比学赶超。行治党之策。充分发挥党委纵览全局、协调各方的领导核心作用，“三重一大”事项严格按照“民主集中制”原则由党委集体研究决定。召开党风廉政建设及反腐败工作专题会议2次，听取下级党组织书记汇报履行党风廉政建设及述责述廉情况各1次、党政班子成员履行全面从严治党“一岗双责”汇报会1次。坚持不懈把全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深推进，年内受理问题线索13件，其中，党纪立案10件，监察立案1件。已给予党纪处分5人，政务处分1人；深化作风革命、效能革命，在乡机关深入推行“红黑榜”考核管理，给予“典型引路”激励17人次、“引以为戒”提醒9人次。乡纪委全过程监督“统防统治”助农增收模式获“清风云南”认可并推广。积极配合市级牵头部门做好省委第四巡视组反馈问题整改工作，用清廉之力推动经济社会发展之质。

聚焦经济发展，在农村改革上出实招。项目建设再上新阶。牢固树立交账意识，农业产业强镇项目上报省厅、农业农村部审核验收，农村综合性改革试点试验项目整体进入收尾阶段。狼蟒山芳华天梯登山步道已实现初步通达；犁耙山云上骑行道完成10公里主体建设；三级泵站10台泵机完成设备更新及智能化改造，自来（净）水厂实现正式运营移交，全乡老百姓真正喝上了干净的水；完成冷库2#库建设，新增仓储能力1600吨；完成加工厂建设并交付招商企业使用，加工设备正有序进场；实训基地进入内部装修阶段并同步完成招商；建成乡级民族团结进步广场，促成集市搬迁入驻，彻底结束集镇以街为市的历史；数字乡村“5+N”项目进入试运营阶段，助力农业产业、乡村治理数字化转型升级；三个智能垃圾中转站通电投入运营；宏桥新能源公司装机容量80.1MW建设过半。产业发展质效齐升。配套产业道路及水肥设施，引进矮化密植、乔化密植种植两种模式，统筹实施传统低效果园提升改造2000余亩；创新“党委主导、政府补贴、合作社引领、农户参与”模式高标准推动果农病虫害统防统治40000余亩；完善冷链物流分拣加工中心设施设备，为苹果产业补链延链强链提供有力支撑和保障；持续优化山果燃、山味燃、山里红等品牌建设，“西北勒苹果”国家地理标志产品获国家知识产权局受理并完成三阶段材料补充审核，苹果产业全产业链产值达2.09亿元。圆满完成596户烟农9030余亩的种植、烘烤、交售任务，实现产值4264.25万元；完成种植万寿菊2万余亩，实现产值4200万元，万寿菊初加工日趋完善，万寿菊油膏深加工项目提上日程；扶持山里鲜生合作社建设的13亩蔬菜大棚年度收益显著；推动牛、猪、羊、鸡等养殖业健康稳步发展。集体经济行稳致远。持续深化村集体抱团公司化运行，培育乡村CEO壮大村集体经济发展的“五子登科”经验受到财政部认可并大力推广。村集体（水润）公司内强管理、外拓市场，新增产业基地238亩，在原有六大板块业务基础上拓展摩托车驾校、集市管理等营收渠道，实现营收334万元，村均集体经济收入超60余万元，村均实际分红35万元。监测帮扶精准高效。抓实防返贫监测帮扶工作，按照“应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退”原则，年内消除风险9户33人，新纳入2户8人，筹措资金10万余元对32户91人监测对象实施“一对一”精准帮扶；扎实开展小额信贷工作，向脱贫户及防贫监测对象发放产业扶持贷款共计新增102笔459.5万元；2024年脱贫人口及监测对象人均收入达到1.75万元，同比增长14.9%，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

聚焦民生保障，在为民造福上办实事。医疗服务不断完善。积极推动紧密型县域医共体工作，主动嫁接市级医疗机构专家优势，开展放血疗法、耳穴压豆及关节腔注射疗法等特色康复技术，新开设口腔科1个；添置彩色B超、五分类血分析仪等医疗设备；家庭医生签约9315人，管理高血压、糖尿病、重性精神疾病等慢性病患者1520人，规范管理率达95%；儿童计划免疫接种率超90%，突发公共卫生事件报告及时率100％。门诊接诊量12223人次，同比增长25%，住院治疗483人次，同比增长15.8%。教育追赶效果显著。持续推进教育追赶行动第二个年度计划，推动控辍保学动态“清零”，奖励优秀师生97人10.19万元。实施“雨露计划”帮扶计划，发放补助资金80人16.4万元。学前教育入园率创历史新高，同比增长12.2%；中心完小素质教育扎实推进；高中录取质量稳步提高，州民中，建水一中，个旧一中等重点高中录取人数比去年多3人，同比增长100%；报考全日制硕士研究生2人，全乡“想读书、爱读书”的愿望普遍增强。惠民举措扩面增效。“两险”参保工作实现历史性突破，参保率均位居山区乡镇前列，发放养老保险1088人175万元；医疗报销保障及时到位。持续落实“三项”惠农政策，发放耕地地力保护补贴2162户16.7万元，推动农业生产提质增效；推进农业生产机械化发展，发放农机补贴256份34.8万元；新增摩托车驾考服务中心，提供驾考一站式服务，报名796人，考试通过428人、发证397人；依托乡级党校、“田间学校”、“桑梓小站”等载体，开展农村劳动力技能培训7场次480余人次，共转移劳动力4929人次，申请省外一次性交通补贴731人58.48万元，省内州外一次性交通补贴15人6000元。“兜底”保障精准有力。聚焦“一老一小”重点群体，纳入低保保障237户493人、发放低保金197.7万元，临时救助4人次、发放资金2.97万元，分散供养特困人员45人、发放特困供养金56.797万元，办理民生保障事项269件。文化建设丰富多元。开展新时代文明实践活动150余场，覆盖全乡5个村（社区），参与群众4000余人次；成功举办苹果采摘节暨民族文化交流节，促进6个友邻乡镇文艺队伍交流互动，吸引游客超5万人；非遗传承焕发新生，新申报成功的市级非遗项目霸王鞭受邀参与市级游演，广受好评；民族服饰魅力持续绽放，在原有8套民族服饰基础上再优化制作4套彝族仆拉支系服饰受群众认可推广。此外，2场文化大篷车开到社区惠及群众800余人，群众文化生活日趋丰富多彩。

聚焦平安建设，在安全稳定上用实劲。抓粮食安全。扎实开展耕地保护和粮食安全宣传，2024 年粮食种植面积达 5.99 万亩，粮食采收量稳中有升。始终牢记 “国之大者”，合力推进 2024 年省级耕地流出体检图斑、国家级下发耕地流出图斑整改工作，整改完成率均居全市第一。抓安全生产。聚焦企业安全生产、道路交通安全等重点领域，组建5个村（社区）交通劝导队伍劝导无证驾驶、酒后驾驶等交通违法行为，对加油站、朵古风电场、奥特斯维光伏电站、万寿菊加工厂及综改项目、宏桥光伏项目等营业主体开展常态化安全隐患大排查、大整治。开展烟花爆竹领域“打非治违”专项行动，对消防、食品、交通、校园等领域安全生产进行“敲门行动”。截至目前全乡无重大安全事故发生。抓防灾减灾。深入贯彻“1262”精细化预报与响应联动机制，组织29个自然村、学校等开展应急救援演练，加强地灾隐患点监测力度，组织苏租村内地灾点避险转移8户15人，争取资金启动灾后重建工作；加强住房领域安全隐患排查，全乡干部群众安全风险防范和应急处置能力持续提高。抓综治维稳。通过数字网格、智慧安防、信用体系等建设，集成贯通乡域内各类信息要素，通过为农户进行“信用画像”和“积分评价”促进基层治理。以开展普法强基补短板专项行动为载体，组建5个普法小分队，选育“法律明白人”25名，选聘法制副村长5名，开展普法宣传110余场次，发放各类宣传资料12000余份，受众人数达9000余人。排查化解矛盾纠纷45件，同比下降8%；立刑事案件10起，破案6起，破案率同比上升100%；电信网络诈骗案件实现零发案。全面巩固提升省级信访示范乡镇、省级民族团结进步示范乡镇成果，统筹开展好宗教、禁毒等各项工作。

聚焦生态文明，在绿色发展上求实效。筑牢生态防护壁垒，夯实绿色发展根基。常态化落实“林长制” “河长制”。加强森林防灭火队伍专业化建设，各级林长完成巡林2816次，巡河121次；配合完成面山枯死树采伐669亩、新增防火通道10余条70余公里，积极开展“河长清河行动”，改善水环境成效显著，森林覆盖率稳定保持在47.3%以上；成立综合行政执法队，配置队员6人，通过组建半专业扑火队伍创新实施“点线面”工作战法，办理行政案件9件，向公安部门移交刑事案件2件2人，森林火情发生率较去年下降91.6%，深受省、州、市各级督导组好评。扮靓乡村绿美底色，优化农村人居环境。活学活用“千万工程”经验，实施撮摸底、西北勒、大丫口、黑龙、上左美、蚂蚁等一批人居环境整治项目，推广实施“小三格、大三格”农村集中式污水收集、处理机制；持续完善垃圾收集清运制度，不断完善村庄保洁和农村厕所管护机制，推行“保洁员日常保洁+群众集中大扫除”模式，全乡107名保洁员履职意识日趋加强，组织群众开展集中整治2000余人次，乡域内五个村（居）委会全部创成省级森林乡村，乡村颜值跃升明显。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市西北勒乡2024年度收入合计45051328.44元。其中：财政拨款收入44851328.44元，占总收入的99.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的0.44%。

与上年相比，收入合计减少85165262.01元，下降65.40%。其中：财政拨款收入减少85365262.01元，下降65.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加200000.00元，增长100%。主要原因是2024年蒙自市农村综合性改革试点试验项目资金减少，导致项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市西北勒乡2024年度支出合计44851328.44元。其中：基本支出9888522.65元，占总支出的22.05％；项目支出34962805.79元，占总支出的77.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少85365262.01元，下降65.56%。其中：基本支出减少1023942.66元，下降9.38%；项目支出减少84341319.35元，下降70.69%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，下降0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年蒙自市农村综合性改革试点试验项目资金减少，导致项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9888522.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9093750.46元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费794772.19元，占基本支出的8.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市西北勒乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34962805.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、红财农发〔2024〕41号2024年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1480000.00元；

2、红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2481360.00元；

3、红财农发〔2023〕115号2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助经费100000.00元；

4、对村级公益事业建设的补助1444800.00元；

5、红财农发〔2023〕128号西北勒乡西北勒社区三家村农村公益事业财政奖补资金868800.00元；

6、蒙财预指调〔2024〕037号农村综合改革资金576000.00元；

7、蒙财发〔2024〕1号蒙自市农村综合改革试点试验资金400000.00元；

8、红财农发〔2023〕128号中央农村综合性改革试点试验资金28000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市西北勒乡2024年度一般公共预算财政拨款支出44832884.44元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少84885806.01元，下降65.44%,完成年初预算的69.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4231752.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%,完成年初预算的96.31%。主要用于党委、人大、政府、纪检事务等支出。造成预决算差异的主要原因是成预决算差异的主要原因是本年度压缩经费开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的83.33%。主要用于支付民兵连长工资；造成预决算差异的主要原因是本年度压缩经费开支。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出321549.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的105.83%。主要用于文化站人员工资的发放及日常经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业（类）支出1688039.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%,完成年初预算的134.98%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位养老保险、职业年金、遗属补助等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年12月在职人员养老保险、职业年金在2025年1月支付。

9.卫生健康（类）支出551632.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的80.41%。主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是2024年12月在职人员医疗保险、公务员医疗补助在2025年1月份支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出305320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的92.88%。主要用于人员工资的发放及日常经费开支；造成预决算差异的主要原因是本年度压缩经费开支。

12.农林水（类）支出37156138.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.88%,完成年初预算的65.00%。主要用于项目支出；造成预决算差异的主要原因是蒙自市农村综合性改革试点试验项目支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出575953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的90.90%、。主要用于机关事业人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年12月在职人员住房公积金在2025年1月份支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为209000.00元，决算为104142.95元，完成年初预算的49.83%；支出决算较上年减少282749.38元，下降73.08%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为209000.00元，决算为104142.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.83%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为0.00元占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少194600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少88149.38元，下降45.84%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为209000.00元，支出决算为104142.95元，完成年初预算的49.83%，支出决算较上年减少282749.38元，下降73.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为209000.00元，决算为104142.95元，完成年初预算的49.83%；公务接待费支出年初预算为57000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡厉行节约，严格落实中央八项规定，所以“三公”经费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少194600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少88149.38元，下降45.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡厉行节约，严格落实中央八项规定，所以“三公”经费比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡村振兴、森林防火及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市西北勒乡2024年机关运行经费支出632217.95元，比上年增加530907.59元，增长524.04%,主要原因是办公费、差旅费、日常公用经费等增加。单位机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市西北勒乡资产总额146397561.83元，其中，流动资产5344626.03元，固定资产5455282.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程133000000元，无形资产613.27元（净值），其他资产2597040.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26545239.52元，其中固定资产增加32753.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4011040.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出3961360.00元；政府采购服务支出49680.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250300756101111