蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年部门预算公开

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蒙自市人民政府新安所街道办事处

2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备于部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心、综合行政执法队、城镇建设发展和财务服务中心。

1.党群服务中心。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村(社区)政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村(社区)便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.城镇建设发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作;负责财政、国有资产监管、村(社区)财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

致力转型升级，在强支撑、添后劲上有突破。一是紧盯国内外水果产业发展趋势，在充分考虑保护甜绿籽石榴核心种植区的前提条件下，紧扣蓝莓、奈李、枇杷、桃子等特色果品优势，把之前作为观颜石榴主要种植片区的小新寨、龙潭、教场等村组共3000余亩果园地进行合理规划，形成新安所街道水果种植产业布局规划。二是通过动员群众自筹一批、村集体出资一批、蓝莓种植合作社和企业反哺一批、争取农村公益事业财政奖补和人居环境提升奖补补助一批的方式，围绕蓝莓种植较多的小新寨村、龙潭村和窑房村，集中打造“千万工程”连片示范带；通过土地、资金、政策等相关保障措施壮大云上梯田枇杷哥、天时农业等辖区企业拉动产业发展；通过优化联农带农方案使群众享受蓝莓红利，打造产业强、农民富、乡村美的和美乡村。三是壮大村集体经济，并通过“衔接资金+村集体公司+闲置资源+招商引资”的方式盘活闲置资源，推动形成经营性资产进行统一管理，促进资产增加，收益增加，就业岗位增加“三增加”，为壮大村集体经济保驾护航。四是着力把农村实用人才和创业致富带头人培养成专业合作社和家庭农场等新型经营主体带头人，充分发挥带头作用。紧抓“互联网+”发展机遇，打造“心安好物优选”线下体验店，实现线上线下无缝对接。探索“小果拉大果”联农带农机制，拓宽销售渠道，积极召开推介会，助力水果销售量和销售价格“双提升”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。原因为所属内设机构均在乡镇（街道）政府下编制预算并核算，并未独立核算。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17296462.12元，其中：一般公共预算17296462.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　与上年对比增加114202.95元，增加0.66%。主要原因是人员增加以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17296462.12元，其中:本年收入17296462.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17296462.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加114202.95元，增加0.66%。主要原因是人员增加以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 17296462.12元。财政拨款安排支出 17296462.12元，其中：基本支出17296462.12元，与上年对比增加692562.95元，增加4.17%。主要原因是人员增加以及上级拨付增加标准增加带来的收入增加；项目支出0元，与上年对比减少578360元，主要原因是本年未预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出10320993.36元，主要用于行政、参公管理、村委会、村小组人员经费及日常运转公用经费；

2. 社会保障和就业支出1357506.08元，主要用于机关事业人员养老保险、职业年金支出，社会保障服务中心人员经费；

3.卫生健康支出1122952.12元，主要用于医保支出；

4.农林水支出3449320元，主要用于农业综合服务中心人员经费；

5.住房保障支出1045690.56元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24960元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24960元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266537元，较上年减少2693元，下降1.0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

相关数据与上年一致。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年公务接待费预算为93109元，较上年减少941元，下降1.0%，国内公务接待批次为93次，共计接待931人次。

减少原因为贯彻落实厉行节约相关文件要求，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为173428元，较上年减少1752元，下降1.0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费173428元，较上年减少1752元，下降1.0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因为：贯彻落实厉行节约相关文件要求，严格对公务用车的使用进行管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出，指保障科普宣传员工资支出。

3.住房保障支出，指市级财政保障的公补公积金支出。

4.基本支出，指为保证我镇各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年机关运行经费安排1705677.76元，与上年对比减少367877.76元，主要原因：主要原是2024年人大事务支出、纪检监察事务支出集镇管理经费为项目支出，而2025年人大事务支出、纪检监察事务支出集镇管理经费为基本支出公用经费，所以机关运行经费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府新安所街道办事处资产总额28450363.95元，其中，流动资产17348622.31元，固定资产2451666.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程7308580.67元，无形资产452334.66元，其他资产889160元。与上年相比，本年资产总额增加4415163.95元，其中在建工程增加3104180.67元。处置房屋建筑物1079.7平方米，账面原值925751.72元；处置车辆2辆，账面原值100300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市人民政府新安所街道办事处2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300755300111