蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年度部门决算

监督索引号53250300755301000

蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7.加强镇级财政的监督和管理。

8.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治

9.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

新安所街道综合设置下列8个工作机构：

1.党政综合办公室（股级）。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.党建工作办公室（股级）。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室（股级）。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（股级）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室（股级）。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（副科级，公益一类事业单位）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（副科级，公益一类事业单位）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城镇建设发展和财务服务中心（副科级，公益一类事业单位）。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（应急管理办公室）、平安法治办公室5个综合办公室合并在1个行政单位账套核算；

2.党群服务中心；

3.综合行政执法队；

4.城镇建设发展和财务服务中心；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年末实有人员编制72人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆6辆，超编3辆（2025年待报废车辆3辆，报废后无超编车辆）。

三、重点工作概述

1.全面深化改革，深挖资源潜力、发挥优势，推动一、二、三产业深度融合，达到一产精、二产立、三产强；

2.进一步健全社会治安综合治理目标责任制，深入开展打击黄、赌、毒和“两抢一盗”等违法犯罪行为，严格落实户籍管理制度，有效净化社会治安环境。

3.民生事业明显改善，义务教育均衡发展；文化事业有效推进；社会保障有效落实；民政政策得到落实；实施生态文明建设。

4.推进实施人居环境提升改造工作，围绕脱贫攻坚开展改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶以及清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”工作，全面治理城乡环境乱象。

5.加强卫生计生工作，落实健康扶贫措施，持续开展卫生工作，积极开展健康扶贫工作。

6.紧紧围绕“两不愁三保障”总目标，聚焦“六个精准”总体要求，全力以赴坚决打赢脱贫攻坚战。

7.以推进军屯文化小镇建设为主要引擎，全面提升人居环境，着力将新安所打造成为“宜居、宜商、宜游”的美丽乡村。

8.民生事业明显改善，义务教育均衡发展；文化事业有效推进；社会保障有效落实；民政政策得到落实；实施生态文明建设。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年度收入合计26962467.94元。其中：财政拨款收入23514502.24元，占总收入的87.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3447965.70元，占总收入的12.79%。与上年相比，收入合计减少8378823.32元，下降23.71%。其中：财政拨款收入减少9492274.71元，下降28.76%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元%；附属单位上缴收入0.00元%；其他收入增加1113451.39元，增长47.70%。增长的主要原因是增加了道路修缮的项目款项。

二、支出决算情况说明

蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年度支出合计26608347.25元。其中：基本支出15154386.30元，占总支出的56.95％；项目支出11453960.95元，占总支出的43.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9175665.19元，下降25.64%。其中：基本支出减少2070173.77元，下降12.02%；项目支出减少7105491.42元，下降38.29%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15154386.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14709436.30元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费444950.00元，占基本支出的2.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市人民政府新安所街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11453960.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.红财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目乡村篮球杯资金19920.5元

2.蒙财单指〔2024〕14号2023年度森林火灾赔付工作经费资金2436.06元

3.蒙财单指〔2024〕23号2023年五里冲水库东西干渠节水改造征地工作经费21427元

4.蒙财单指〔2024〕19号2023年养老保险征收协办员工作经费43200元

5.蒙财预指调〔2024〕004号2024年第一季度体制经费227867.06元

6.蒙财预指调〔2024〕059号2024年二至四季度体制经费494689.11元

7.红财教发〔2024〕13号2024年公共图书馆、美术馆(站)免开放补助资金16362.43元

8.蒙财单指〔2024〕21号2024年敬老院特困生活补助资金994.76元

9.红财教发〔2024〕1号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放省级配套专项资金3307.1元

10.蒙财单指〔2024〕23号2024年农村人居环境提升整治以奖代补项目资金300000元

11.蒙财预指调〔2024〕004号2024年切块资金290000元

12.红财行发〔2024〕23号2024年省级统战专项资金3600元

13.红财社发〔2024〕122号2024年卫生健康事业发展省对下补助资金10080元

14.蒙财发〔2024〕1号2024年下半年体制经费45480元

15.红财资环发〔2024〕43号2024年中央旱灾救灾补助资金20000元

16.红财农发〔2024〕41号产业生产建设项目（新安所街道石榴深加工生产线建设项目（二期））资金300000元

17.红财农发〔2024〕41号产业生产建设项目（新安所街道水果深加工副产品处置加工厂建设项目（二期））资金500000元

18.蒙财单指〔2024〕14号城乡医疗保险代征工作经费资金3040元

19.红财社发〔2024〕5号城镇公益性岗位补贴经费61601.04元

20.蒙财单指〔2024〕25号滇中引水二期蒙自段配套工程项目迁坟补偿资金555600元

21.红财资发〔2024〕9号国有企业退休人员社会化管理省级补助资金24658元

22.红财资发〔2023〕25号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金7145元

23.蒙财单指〔2024〕29号基层武装部规范化建设资金25450元

24.蒙财发〔2024〕1号集镇管理经费220805元

25.蒙财发〔2024〕1号纪检监察专项经费7065元

26.蒙财单指〔2024〕05号烤烟收购秩序维护费补助资金6824.18元

27.红财社发〔2023〕213号临时救助备用资金1000元

28.蒙财单指〔2024〕13号蒙文砚高速公路遗留问题资金100000元

29.红财农发〔2023〕115号蒙自市2024年农村人居环境整治提升以奖代补项目中央财政衔接资金300000元

30.蒙财单指〔2024〕28号蒙自市2024年农村人居环境整治提升以奖代补资金100000元

31.蒙财单指〔2024〕25号蒙自市大新寨乡村振兴科技创新村项目资金11382元

32.红财建发〔2022〕139号蒙自市大中型水库移民直补专项资金1800元

33.红财教发〔2024〕20号蒙自市新安所街道文化事务中心提质增效朴助经费6363.88元

34.蒙财单指〔2024〕15号蒙自市新安所经社办部门工作经费资金144元

35.蒙财单指〔2024〕15号蒙自市新安所敬老院运行生活补助资金62409.24元

36.蒙财单指〔2024〕15号蒙自市新安所林草中心工作经费资金3667.94元

37.蒙财单指〔2024〕15号蒙自市新安所社保中心工作经费资金20630元

38.红财农发〔2023〕115号民族村寨旅游提升行动项目经费300000元

39.蒙财单指〔2024〕29号南湖橡胶厂生产区新增连接道路工作经费资金198440元

40.蒙财单指〔2024〕18号南湖橡胶厂生产区新增连接道路资金445347元

41.蒙财预指调〔2024〕110号农村老党员定补资金107100元

42.蒙财单指〔2024〕28号迁坟用地补偿款资金19720元

43.红财农发〔2023〕118号强制免疫、监测补助资金13838.52元

44.蒙财单指〔2024〕05号桑梓小站季度运营费用2023年度补助资金11276.6元

45.蒙财预指调〔2024〕061号社区戒毒(康复)专职工作人员生活补助经费310200元

46.蒙财单指〔2024〕29号文蒙铁路（蒙自段）项目工作经费91023.77元

47.蒙财单指〔2024〕18号文蒙铁路工作经费资金94773元

48.蒙财单指〔2024〕05号武装工作经费17781元

49.蒙财单指〔2024〕05号乡村振兴防贫备用金资金8400元

50.蒙财预指调〔2024〕107号乡村振兴工作经费60000元

51.蒙财单指〔2024〕05号乡村振兴科技新村项目补助资金10000元

52.蒙财发〔2024〕112号乡村振兴人居环境提升改造经费100000元

53.蒙财发〔2024〕1号乡镇人大代表培训经费4200元

54.蒙财发〔2024〕1号乡镇人大主席团工作经费552.3元

55.红财农发〔2023〕115号新安所街道蒙情果业果酒生产线及冷库配套设备采购项目资金1937600元

56.红财农发〔2024〕81号新安所街道人居环境提升改造项目资金2000000元

57.红财农发〔2023〕115号新安所街道水果深加工副产品处置加工厂建设项目资金550000元

58.红财综发〔2023〕29号新安所街道响水河村委会杨家湾村民小组农民农村综合性活动场所建设项目资金108000元

59.红财农发〔2024〕29号新安所街道小新寨村蓝莓种植基地建设项目(一期)资金300000元

60.蒙财预指调〔2024〕017号新安所绿美建设经费6531元

61.蒙财单指〔2024〕13号新安所农科站工作补助经费资金7339.59元

62.蒙财单指〔2024〕13号新安所兽医站动物防疫工作补助经费资金7730.78元

63.蒙财单指〔2024〕13号新安所兽医站资源监测统计项目资金4115.33元

64.蒙财单指〔2024〕13号新安所水利中心改造维修施工项目资金20692.76元

65.蒙财单指〔2024〕18号新安所消防站一队一站建设经费资金100000元

66.蒙财单指〔2024〕19号云南省南湖橡胶厂生产区新增连接道路项目资金600000元

67.蒙财单指〔2024〕28号征地工作经费150000元

68.红财农发〔2024〕47号中央粮油生产保障资金(撂茺耕地复耕复种项目)资金350元

69.蒙财单指〔2024〕05号助力乡村振兴资金补助资金50000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出23377636.74元,占本年支出合计的87.86%。与上年相比减少6315146.41元，下降21.27%,完成年初预算的112.33%。主要原因是一般公共预算财政拨款的项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13368227.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.18%,完成年初预算的99.16%。主要用于人员工资及政府各部门日常运行经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出310200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30983.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的573.77%。主要用于文化和体育事业发展；造成预决算差异的主要原因是新增项目经费未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1303452.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的94.25%。主要用于在职人员养老保险及职业年金等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出1014247.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的88.57%。主要用于缴纳职工和村社区干部的医疗保险和生育保险等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6389268.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.33%,完成年初预算的168.76%。主要用于农业综合服务中心、林业和草原服务中心、等人员工资及日常运行经费、相关工作开展经费及生产发展；造成预决算差异的主要原因是新增项目经费未纳入年初预算。。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于农村公路养护；造成预决算差异的主要原因是该款项未能按时支付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出941258.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的93.10%。主要用于单位人员住房公积金支出及保障性安居工程支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于灾害防治及应急管理；造成预决算差异的主要原因是年初未做该类型预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为269230.00元，决算为63029.84元，完成年初预算的23.41%；支出决算较上年减少20476.82元，下降24.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为175180.00元，决算为63029.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.98%；公务接待费支出年初预算为94050.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20476.82元，下降24.52%；公务接待费上年无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为269230.00元，支出决算为63029.84元，完成年初预算的23.41%，支出决算较上年减少20476.82元，下降24.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为175180.00元，决算为63029.84元，完成年初预算的35.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是缩减了车辆运维成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20476.82元，下降24.52%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减了车辆运维成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市人民政府新安所街道办事处2024年机关运行经费支出444950.00元，比上年减少913503.98元，下降67.25%,主要原因是日常办公用品支出等减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市人民政府新安所街道办事处资产总额27561203.88元，其中，流动资产17348622.21元，固定资产2451666.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7308580.67元，无形资产452334.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加2787750.98元，其中固定资产减少287350.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5236413.09元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5234000.00元；政府采购服务支出2413.09元。授予中小企业合同金额5236413.09元，其中：授予小微企业合同金额5236413.09元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附件14

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250300755301111