蒙自市信访局2025年预算公开

监督索引号53250300943400000

蒙自市信访局2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市信访局是负责处理群众来信、来访、来电的工作机构，负责处理人民群众的来信、来访、来电，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和市委、市政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、办信接访科和督办和网上信访科。

所属单位1个：蒙自市视频接访中心（非独立核算、非独立批复）。

（三）重点工作概述

保障机关日常运转，做好接访、转办、交办工作，信访事项复查复核、督促指导工作，切实维护好重点时期、重大活动、重要节点期间正常的信访秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2103264.31元，其中：一般公共预算2103264.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比减少563121.83元，同比下降21.12%，主要原因是财政经费紧张导致拨入款项减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2103264.31元，其中：本年收入2103264.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2103264.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比减少563121.83元，同比下降21.12%，主要原因是财政经费紧张导致拨入款项减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2103264.31元。财政拨款安排支出2103264.31元，其中：基本支出2037264.31元，与上年相比减少129121.83元，同比下降5.96%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的工资和五险；项目支出66000元，与上年相比减少434000元，同比下降86.8%，主要原因是财政经费紧张导致项目经费大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1330679.12元，主要用于行政人员的人员经费与公用经费支出。与上年相比增加14980.8元，同比上升1.14%，主要原因是行政人员工资增加。

2.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为56000元，主要用于信访日常工作支出。与上年相比减少444000元，同比下降88.8%，主要原因是财政经费紧张导致项目经费大幅减少。

3.一般公共服务支出（类）信访事务（款）事业运行（项）2025年预算数为199729.78元，主要用于事业人员的人员经费支出。与上年相比减少99496.22元，下降33.25%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的工资。

4.一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为10000元，主要用于信访日常工作支出。与上年相比增加10000元，主要原因是选错科目，正确科目应为一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1200元，主要是用于行政离退休人员相关工作经费。与上年相比持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为195710.24元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。与上年相比减少15554.7元，同比下降7.36%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的五险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为69201.9元，主要用于由单位按规定比例为行政人员缴纳的基本医疗保险。与上年相比减少12621元，同比下降15.42%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的五险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12957.79元，主要用于由单位按规定比例为事业人员缴纳的基本医疗保险。与上年相比减少10479.6元，同比下降44.71%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的五险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为61244.19元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年相比增加4329.7元，同比上升7.61%，主要原因是行政人员工资增加导致缴费基数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为8986.57元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的大病保险。与上年相比减少409.61元，同比下降4.36%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的五险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为157554.72元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少9871.2元，同比下降5.9%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的五险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1893981.19元，与上年相比减少125476.63元，同比下降6.21%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人，未预算空编的工资和五险。

2.商品和服务支出209283.12元，与上年相比减少413645.2元，下降66.4%，主要原因是财政经费紧张导致商品和服务支出大幅减少。

五、对下专项转移支付情况

蒙自市信访局列入对下专项转移支付项目清单的项目金额为0元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6800元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算4800元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11000元，较上年减少8760元，下降44.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市信访局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年和2025年都没有因公出国（境）安排，因此预算没有增减变动。

（二）公务接待费

蒙自市信访局2025年公务接待费预算为1400元，较上年增加440元，上升45.83%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。

增加原因是需要支付以前年度未支付成功款项。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市信访局2025年公务用车购置及运行维护费为9600元，较上年减少9200元，下降48.94%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费9600元，较上年减少9200元，下降48.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是财政经费紧张导致公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市信访局2025年无市级重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。?

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市信访局2025年机关运行经费安排143283.12，与上年相比减少3645.2元，下降2.48%，主要原因是2024年年底较2023年年底事业人员空编1人导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市信访局资产总额167431.57元，其中，流动资产12759.01元，固定资产154672.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少73859.45元，其中固定资产减少65391.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值12800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市信访局2025年部门预算表

（附件17张表）

监督索引号53250300943400111