蒙自市信访局2024年度部门决算

监督索引号53250300943401000

蒙自市信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和承担协调处理群众集体到州赴昆进京访的处置工作。

5.推进依法分类处理信访诉求，制定信访问题排查化解方案并组织实施，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.承担中共蒙自市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

7.负责蒙自市政府信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

8.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市信访局共设置3个内设机构，包括：办公室、办信接访科、督办和网上信访科。所属单位1个：蒙自市视频接访中心，无内设机构。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市信访局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.蒙自市信访局。

2.蒙自市视频接访中心。

纳入蒙自市信访局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市信访局部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想及全国、全省、全州信访局长工作会议精神，按照省信访局“1771”工作路线图和州信访局全州信访工作要点，结合蒙自市实际，全力推进信访工作法治化，依法规范受理、交办、督办和办理信访件，推进领导干部包案接访下访，强化重点群体和重点人员管控，突出重复信访和进京访治理等工作，确保2024年各项信访工作落实到位，为全市社会大局和谐稳定发挥信访作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市信访局2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市信访局2024年度收入合计2301001.23元。其中：财政拨款收入2301001.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少77774.14元，下降3.27%。其中：财政拨款收入减少77774.14元，下降3.27%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因：今年调走一名事业人员，导致人员经费预算减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市信访局2024年度支出合计2301001.23元。其中：基本支出2005670.3元，占总支出的87.17％；项目支出295330.93元，占总支出的12.83％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少77774.14元，下降3.27%。其中：基本支出减少221216.41元，下降9.93%；项目支出增加143442.27元，增加94.44%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是今年调走一名事业人员，导致基本支出减少；支付了以前年度的费用，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市信访局和蒙自市视频接访中心正常运转的日常支出2005670.3元。与上年对比减少221216.41元，下降9.93%，主要原因是今年调走一名事业人员，导致基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1917963.52元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87706.78元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市信访局和蒙自市视频接访中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295330.93元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加143442.27元，同比增加94.44%，主要原因：支付了以前年度的费用，导致项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

定额补助工作经费支出197865.88元，主要用于保障机关日常运转，做好接访、转办、交办，信访事项复查复核、督促指导工作，切实维护好重点时期、重大活动、重要节点期间正常的信访秩序。

城镇公益性岗位补贴经费支出27465.05元，主要用于保障单位公益性岗位人员工资按时足额发放。

2024年部门项目支出绩效目标设置合理，已按照项目工作计划开展工作，年度绩效目标基本实现，完成情况良好；财政资金收支合理，未发现违规挪用财政资金情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出2301001.23元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少77774.14元，下降3.27%，完成年初预算的85.66%。主要原因是今年调走一名事业人员，导致基本支出减少；支付了以前年度的费用，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1770558.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%，完成年初预算的83.72%。主要用于：2010301行政运行支出1236082.44元，2010302一般行政管理事务197865.88元，2010350事业运行支出266610.62元，2014004信访业务支出70000元。造成预决算差异的主要原因是今年调走一名事业人员，导致事业运行支出减少；收入未达预期，未支付成功款项来年支付，导致一般行政管理事务支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出233904.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%，完成年初预算的110.09%。主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186693.44元，2080799其他就业补助支出47210.76元。造成预决算差异的主要原因是年中收到其他就业补助收入，导致其他就业补助支出增加。

9.卫生健康（类）支出146022.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的85.11%。主要用于：2101101行政单位医疗80510.71元，2101102事业单位医疗10633.56元，2101103公务员医疗补助46856.85元，2101199其他行政事业单位医疗支出8020.97元。造成预决算差异的主要原因是今年调走一名事业人员，导致事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出150516元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%，完成年初预算的89.9%。主要用于：2210201住房公积金150516元。造成预决算差异的主要原因是今年调走一名事业人员，导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19800元，决算为6071.12元，完成年初预算的30.66%；支出决算较上年增加1153.2元，增长23.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为18800元，决算为5671.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.41%，完成年初预算的30.17%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为400元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.59%，完成年初预算的40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是收入未达预期，未支付成功款项来年支付，其中公务用车运行维护费和公务接待费均有未支付成功款项。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加753.2元，增长15.32%；公务接待费支出决算较上年增加400元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加400元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19800元，支出决算为6071.12元，完成年初预算的30.66%，支出决算较上年增加1153.2元，增长23.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为18800元，决算为5671.12元，完成年初预算的30.17%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为400元，完成年初预算的40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是收入未达预期，未支付成功款项来年支付，其中公务用车运行维护费和公务接待费均有未支付成功款项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加753.2元，增长15.32%；公务接待费支出决算增加400元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算400元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加400元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付了以前年度的公务用车运行维护费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省信访局调研组1批4人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市信访局2024年机关运行经费支出87706.78元，比上年减少46608.4元，下降34.7%，主要原因是因收入未达预期，未支付成功款项留待来年支付。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会补助经费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市信访局资产总额167431.57元，其中，流动资产12759.01元，固定资产154672.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少73859.45元，其中固定资产减少65371.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值12800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5671.12元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5671.12元。授予中小企业合同金额5671.12元，其中：授予小微企业合同金额5671.12元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如“一般行政管理事务”。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53250300943401111