蒙自市医疗保障局2025年部门预算公开

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蒙自市医疗保障局2025年部门预算公开

目录

第一部分 蒙自市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市医疗保障局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

5.组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（二）机构设置情况

我局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市医疗保险中心（非独立核算，非独立批复）；

2.蒙自市医疗保险审核中心（非独立核算，非独立批复）。

（三）重点工作概述

1.稳步推进参保扩面抓好待遇落实。紧紧围绕民生保障，持续巩固和提高城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保扩面工作。2024年，我市参加基本医疗保险437,702人，其中：城镇职工75,123人，城乡居民362,579人，全市基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上。

2.巩固拓展医保脱贫攻坚助力乡村振兴。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”综合保障，切实减轻困难群众和重特大疾病患者医疗费用负担，坚决守牢防止规模性返贫底线。全市脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户符合条件的100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。加强特殊人员名单比对，对筛选出应救未救人员，按相关政策进行回补救助，确保医疗救助对象应助尽助。

3.织密结牢基金安全防护网。紧紧围绕“打击欺诈骗保，维护基金安全”主线，按照市委关于纵深推进清廉云南建设总要求，通过创新监管方式、狠抓协议管理、延伸监管死角、抓实经办审核、服务融入监管等，加强对定点医药机构使用医保基金的监督管理。2024年全市共计408家定点医药机构（其中：定点医疗机构148家，定点零售药店260家），已开展现场检查408家次，全覆盖完成率100%。查处违法违规定点医药机构29家，其中：协议处理16家；行政处罚13家。曝光违规违法案例30例。

4.医保经办服务能力显著提升。持续抓好“综合柜员制”改革工作，大力推动医保公共服务向乡镇（街道）、定点医疗机构下沉延伸，不断提升群众办事体验。2024年蒙自市7家定点医疗机构开通新生儿“落地保”服务延伸办项目，共办理2575次，其中住院2269人，总费用15,191,069.11元，统筹报销8,312,889.83元。省内和跨省异地就医住院费用“一站式”结算稳步推进。

5.医保信息化工作稳步推进。根据国家和省、州医保部门对信息化建设的工作要求，持续推进医保信息化、标准化建设，不断深化医保电子凭证、移动支付、医保服务质量评价等便民服务功能应用，为群众提供便捷、高效、安全的医保公共服务。2024年蒙自市16家定点医疗机构实现移动支付，2家三级医疗机构已配置80余台医保业务综合服务终端。

6.积极做好医药服务和医疗机构价格监管。认真贯彻落实药品耗材集中带量采购报量、采购工作。全面取消公立医疗机构医用耗材加成，所有向患者收费的医用耗材实行“零差率”销售。督促医疗机构严格执行国家组织药品集中采购和使用政策，依托药品集中采购平台，加强医疗机构及药品配送监督管理，充分保障群众基本用药，减轻医药费用负担。

7.深化推进医保支付方式改革。持续推进按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，逐步减少医保基金按项目付费的比例，2024年全市31家开展住院服务的定点医疗机构全部实行DRG支付结算。健全完善紧密型县域医共体打包付费，实现医保基金收支平衡，提高医保基金使用效率。

8.深入开展医保政策宣传。线上线下多种方式持续推进医保政策宣传，充分利用“医保基金监管宣传月”及“医保五进”活动进行全方位宣传，不断创新宣传方式，2024年7月全面推广“扫码知医保”，在“蒙自市医疗保障局”微信公众号开设专栏，群众通过手机扫描“二维码”进入服务界面，实现“线上扫码，‘秒’知政策”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,822,474.59元，其中：一般公共预算8,822,474.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加505,359.09元，主要原因分析：2025年预算新增加城乡医疗救助补助资金，2024年在职实有人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,822,474.59元，其中:本年收入8,822,474.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,822,474.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加505,359.09元，主要原因分析：2025年预算新增加城乡医疗救助补助资金，2024年在职实有人员增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,822,474.59元。财政拨款安排支出 8,822,474.59元，其中：基本支出7,136,474.59元，与上年对比增加408,359.09元，主要原因分析：2024年在职实有人员增加；项目支出1,686,000.00元，与上年对比增加97,000.00元，主要原因分析：2025年预算新增加城乡医疗救助补助资金，2025年定额补助工作经费有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出688,089.60元，其中：2080501行政单位离退休支出7,800.00元，主要用于单位退休人员慰问支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出680,289.60元，主要用于医保局机关事业人员养老保险支出。

210卫生健康支出7,602,891.07元，其中：2101101行政单位医疗200,518.93元，主要用于医保局行政人员医疗保险补助；2101102事业单位医疗76,507.82元，主要用于医保局事业人员医疗保险补助；2101103公务员医疗补助222,875.23元，主要用于医保局行政事业人员医疗保险补助；2101199 其他行政事业单位医疗支出1,506,270.43元，主要用于医保局行政事业人员大病医疗保险及离休人员医疗费统筹支出；2101301城乡医疗救助326,000.00元，主要用于城乡居民医疗保险个人缴费补助支出、救助支出；2101501行政运行3,925,472.36元，主要用于行政人员工资支出；2101550事业运行1,185,246.30元，主要用于事业人员工资支出；2101599 其他医疗保障管理事务支出160,000.00元，主要用于日常工作运转、医保服务能力提升支出。

221住房保障支出531,493.92元，为2210201住房公积金支出，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,500.00元，较上年增减少100元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费

蒙自市医疗保障局2025年公务接待费预算为7,500.00元，较上年减少100元，下降1.32%，国内公务接待批次为8次，共计接待114人次。

减少原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）医疗保障局业务经费

1.数量指标：发放医保政策宣传资料、开展业务培训。

2.质量指标：全市建档立卡贫困人口参保率。

3.社会效益指标：保障参保人员基本健康，提高服务水平、提高医疗基金使用效率，保障人民医疗权益。

4.满意度指标：社会公众或服务对象对履行职责的部门、工作人员满意度。

（二）离休干部医疗统筹补助资金

1.数量指标：市属机关事业单位参统离休人员。

2.质量指标：续费标准达标率。

3.社会效益指标：保障市属机关事业单位参统离休人员补助。

4.满意度指标：市属机关事业单位参统离休人员满意度。

（三）居民医疗保险基金特殊人群个人缴费补助资金

1.数量指标：村干部。

2.质量指标：补助标准达标率。

3.数量指标：村干部补助标准。

4.社会效益指标：保障受益对象。

5.满意度指标：村干部满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。  

基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市医疗保障局2025年机关运行经费安排160,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，主要原因分析：我局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市医疗保障局资产总额593,496.29元，其中，流动资产253,394.00元，固定资产337,415.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,686.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少85,947.51元，其中固定资产减少81,088.11元，无形资产增加2,686.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值31,405.66元，因有相关资质的回收企业尚未确定，处置资产未进行处置，资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市医疗保障局2025年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301376400111