蒙自市医疗保障局2024年度部门决算

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蒙自市医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（八）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科。所属单位2个，分别是：

1.蒙自市医疗保险中心。

2.蒙自市医疗保险审核中心。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市医疗保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，共1个。其中：行政单位1个，为蒙自市医疗保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）稳步推进参保扩面抓好待遇落实。紧紧围绕民生保障，持续巩固和提高城镇职工、城乡居民基本医疗保险参保扩面工作。2024年，我市参加基本医疗保险437,702人，其中：城镇职工75,123人，城乡居民362,579人，全市基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上。

（二）巩固拓展医保脱贫攻坚助力乡村振兴。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助“三重保障”综合保障，切实减轻困难群众和重特大疾病患者医疗费用负担，坚决守牢防止规模性返贫底线。全市脱贫人口、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户符合条件的100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险。加强特殊人员名单比对，对筛选出应救未救人员，按相关政策进行回补救助，确保医疗救助对象应助尽助。

（三）织密结牢基金安全防护网。紧紧围绕“打击欺诈骗保，维护基金安全”主线，按照市委关于纵深推进清廉云南建设总要求，通过创新监管方式、狠抓协议管理、延伸监管死角、抓实经办审核、服务融入监管等，加强对定点医药机构使用医保基金的监督管理。2024年全市共计408家定点医药机构（其中：定点医疗机构148家，定点零售药店260家），已开展现场检查408家次，全覆盖完成率100%。查处违法违规定点医药机构29家，其中：协议处理16家；行政处罚13家。曝光违规违法案例30例。

（四）医保经办服务能力显著提升。持续抓好“综合柜员制”改革工作，大力推动医保公共服务向乡镇（街道）、定点医疗机构下沉延伸，不断提升群众办事体验。2024年蒙自市7家定点医疗机构开通新生儿“落地保”服务延伸办项目，共办理2575次，其中住院2269人，总费用15,191,069.11元，统筹报销8,312,889.83元。省内和跨省异地就医住院费用“一站式”结算稳步推进。

（五）医保信息化工作稳步推进。根据国家和省、州医保部门对信息化建设的工作要求，持续推进医保信息化、标准化建设，不断深化医保电子凭证、移动支付、医保服务质量评价等便民服务功能应用，为群众提供便捷、高效、安全的医保公共服务。2024年蒙自市16家定点医疗机构实现移动支付，2家三级医疗机构已配置80余台医保业务综合服务终端。

（六）积极做好医药服务和医疗机构价格监管。认真贯彻落实药品耗材集中带量采购报量、采购工作。全面取消公立医疗机构医用耗材加成，所有向患者收费的医用耗材实行“零差率”销售。督促医疗机构严格执行国家组织药品集中采购和使用政策，依托药品集中采购平台，加强医疗机构及药品配送监督管理，充分保障群众基本用药，减轻医药费用负担。

（七）深化推进医保支付方式改革。持续推进按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革，逐步减少医保基金按项目付费的比例，2024年全市31家开展住院服务的定点医疗机构全部实行DRG支付结算。健全完善紧密型县域医共体打包付费，实现医保基金收支平衡，提高医保基金使用效率。

（八）深入开展医保政策宣传。线上线下多种方式持续推进医保政策宣传，充分利用“医保基金监管宣传月”及“医保五进”活动进行全方位宣传，不断创新宣传方式，2024年7月全面推广“扫码知医保”，在“蒙自市医疗保障局”微信公众号开设专栏，群众通过手机扫描“二维码”进入服务界面，实现“线上扫码，‘秒’知政策”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市医疗保障局2024年度收入合计8,256,271.78元。其中：财政拨款收入8,255,563.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入708.02元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少20,072,235.06元，下降70.86%。其中：财政拨款收入减少20,072,943.08元，下降70.86%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加708.02元，增长100%。主要原因是：2023年收入含城乡居民医疗保险补助资金、医疗救助补助资金，2024年城乡居民医疗保险补助资金调整到财政局社保科支出、医疗救助补助资金调整到专户支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市医疗保障局2024年度支出合计8,256,661.78元。其中：基本支出6,312,660.82元，占总支出的76.46％；项目支出1,944,000.96元，占总支出的23.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少20,089,758.73元，下降70.87%。其中：基本支出减少659,425.98元，下降9.46%；项目支出减少19,430,332.75元，下降90.90%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2023年收入含城乡居民医疗保险补助资金、医疗救助补助资金，2024年城乡居民医疗保险补助资金调整到财政局社保科支出、医疗救助补助资金调整到专户支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,312,660.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,049,540.82元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263,120.00元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,944,000.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况为：

1.20807就业补助支出53,771.08元，主要用于公益性岗位人员工资、保险；

2.21013医疗救助支出108,300.00元，主要用于财政对医疗救助的补助资金；

3.21015医疗保障管理事务支出331,929.88元，主要用于日常经费开支运转及医疗服务与保障能力提升；

4.21099其他卫生健康支出75,000.00元，主要用于省属困难企业离休干部医疗统筹补助经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出8,255,953.76元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少20,072,553.08元，下降70.86%,完成年初预算的99.26%。主要原因是：2023年收入含城乡居民医疗保险补助资金、医疗救助补助资金，2024年城乡居民医疗保险补助资金调整到财政局社保科支出、医疗救助补助资金调整到专户支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出660,669.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%, 完成年初预算的103.03%。主要用于2080501行政单位离退休支出3,300.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出603,598.84元，2080799其他就业补助支出53,771.08元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出7,116,459.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%, 完成年初预算的99.11%。主要用于2101101行政单位医疗支出218,166.72元， 2101102事业单位医疗支出72,658.37元，2101103公务员医疗补助支出175,837.35元，2101199其他行政事业单位医疗支出1,402,744.99元，2101301城乡医疗救助支出108,300.00元，2101501行政运行支出3,703,942.83元，2101550事业运行支出1,028,587.72元，2101599其他医疗保障管理事务支出331,221.86元，2109999其他卫生健康支出75,000.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出478,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%, 完成年初预算的96.68%。主要用于2210201住房公积金支出478,824.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%, 年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,329.98元，完成年初预算的29.12%，支出决算较上年减少3,357.86元，下降59.04%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,329.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.12%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,357.86元，下降59.04%；具体是国内接待费支出决算2,329.98元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,357.86元，下降59.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为2,329.98元，完成年初预算的29.12%，支出决算较上年减少3,357.86元，下降59.04%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为2,329.98元，完成年初预算的29.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度厉行节约，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,357.86元，下降59.04%，具体是国内接待费支出决算2,329.98元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度厉行节约，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障基金飞行检查、交叉检查等工作，接待4次27人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市医疗保障局2024年机关运行经费支出263,120.00元，比上年减少165,446.64元，下降38.60%, 主要原因是厉行节约，压缩机关运行支出，部分机关运行经费在项目经费中支出。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、办公耗材等。

二、国有资产占用情况                                  

截至2024年末，蒙自市医疗保障局资产总额593,496.29元，其中，流动资产253,394.00元，固定资产337,415.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,686.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85,947.51元，其中固定资产减少81,088.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值31,405.66元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,660.00元，其中：政府采购货物支出17,660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,660.00元，其中：授予小微企业合同金额17,660.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表:详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表:详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250301376401111