蒙自市医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，参与推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，执行城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施州医保目录准入谈判实施细则。

（五）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责执行药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（八）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市医疗保障局下设4个内设机构，分别是：办公室、法规和待遇保障科、医药服务价格管理和招标采购科、基金监管科。

所属单位2个，分别是：

1.蒙自市医疗保险中心。

2.蒙自市医疗保险审核中心。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市医疗保障局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，共1个。其中：行政单位1个，为蒙自市医疗保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扩面提质并举，参保质量稳步提升。全面落实参保长效机制，全民参保计划扎实推进，截至2025年12月，全市基本医疗保险参保人数达443105人，完成州下达任务的101.16%，城乡居民超额完成6743人，参保进度持续保持全州第一。

（二）守牢基金底线，医保基金稳健运行。今年截至12月，城乡居民基本医疗保险基金总收入10.66亿元，基金总支出10.83亿元。城镇职工基本医疗保险基金总收入8.72亿元，基金总支出8.72亿元，基金收支安全、平稳运行。

（三）待遇精准落实，保障效能持续增强。严格落实基本医疗保险、大病医疗保险、医疗救助“三重保障”制度，减轻群众看病就医经济负担。困难群体100%参保，落实医疗救助14.14万人次，支出2,591.63万元。全市累计233万人次享受医保待遇，门诊特慢病累计享受待遇29万人次，职工医保门诊共济保障改革稳妥推进，个人账户共济范围拓宽至近亲属，5.21万人绑定个人账户、共济支付费用2,774.73万元。

（四）深化医保改革，民生福祉不断增进。医共体打包付费改革深入推进，在州内率先落实民营机构预付金制度，率先实施公立机构按旬即时结算试点改革。集采政策红利持续释放，推进医保基金和医药企业直接结算集采产品和国谈药货款，全年集采资金规模达2.2亿元，资金体量位居全州第一，全市参加集采的医疗机构较2024年增长12.12%，新增27家“集采三进”线上申报药店通过系统准入，254家定点药店在州内率先全部接入“医保药品智慧比价”系统，经价格比对，引导定点药店主动下调药品价格幅度约达52%，以实打实的改革成效为减轻群众医药费用负担筑牢坚实保障。

（五）聚焦专项整治，监管效能持续增强。深入开展医保基金管理突出问题专项整治，已完成全市406家定点医药机构现场检查，全覆盖检查率100%，序时进度高于全州水平。累计办结违法违规违约案件38件，执行拒付/追回基金532.27万元，处行政罚款/协议违约金514.76万元。定点机构自查退回违规使用医保基金1,218.60万元，主动退费金额居全州乃至全省首位。在全州率先运用“药品追溯码”大数据成果立案查办涉转卖医保回流药品的2家药店和2名参保人，率先实施定点机构医保支付资格管理和参保人违法问题分级处置，对82名违规行为责任人进行“驾照式”记分处理，2名参保人列入B类人员管理，专项整治期间医保基金追缴及罚款金额较上年同期相比增长3倍，职工、居民住院率“双降”成效持续显现。

（六）经办优化升级，服务水平再上台阶。全市398家定点医药机构开通省内、跨省异地就医直接结算，有效破解参保群众异地就医“垫资难、报销繁”的痛点问题；生育支持服务升级，全面推行生育津贴“免申即享”和“拨付至个人”，1119人申领生育津贴“无感智办”，享受待遇2,084.18万元，3092名新生儿实现“落地即保”；医保信息化应用场景不断拓展，全市169家药店实现“刷脸支付”，83台“村村通”智能结算终端在乡、村两级基层医疗机构全面运用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也无用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市医疗保障局2025年度收入合计8327200.65元。其中：财政拨款收入8327200.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加70928.87元，增长0.86%。其中：财政拨款收入增加71636.89元，增长0.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少708.02元，下降100.00%。主要原因是：2025年调整基本工资，调整社保、公积金缴费基数，支付2024年公用经费未付部分。2025年增加了城乡医疗救助补助资金等项目支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市医疗保障局2025年度支出合计8327200.65元。其中：基本支出7111571.80元，占总支出的85.40％；项目支出1215628.85元，占总支出的14.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加70538.87元，增长0.85%。其中：基本支出增加798910.98元，增长12.66%；项目支出减少728372.11元，下降37.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2025年调整基本工资，调整社保、公积金缴费基数，支付2024年公用经费未付部分。2025年增加了城乡医疗救助补助资金等项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7111571.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6821791.30元，占基本支出的95.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289780.50元，占基本支出的4.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1215628.85元。其中：基本建设类项目支出30000.00元。具体项目支出及开展工作情况为：

1.20807就业补助支出48527.28元，主要用于公益性岗位人员工资、保险；

2.21013医疗救助支出705000.00元，主要用于财政对医疗救助的补助资金；

3.21015医疗保障管理事务支出377361.57元，主要用于日常经费开支运转及医疗服务与保障能力提升；

4.21599其他资源勘探工业信息等支出54740.00元，主要用于XC设备购置。

5.22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30000.00元，主要用于清偿单位债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出8297200.65元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加41246.89元，增长0.50%，完成年初预算的91.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出773244.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%，完成年初预算的112.38%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出724716.96元，2080799其他就业补助支出48527.28元。造成预决算差异的主要原因是缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出6910584.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.29%，完成年初预算的88.00%，主要用于2101101行政单位医疗支出249153.94元，2101102事业单位医疗支出100076.32元，2101103公务员医疗补助支出222408.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出30735.94元，2101301城乡医疗救助支出705000元，2101501行政运行支出3881186.12元，2101502一般行政管理事务支出150755.30元，2101550事业运行支出1344662.52元，2101599其他医疗保障管理事务支出226606.27元，造成预决算差异的主要原因是人员变动，2025年因财政经费比较困难，城乡医疗救助资金未能全部支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出54740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是上级专项资金年初未列入预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出558632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的105.11%，主要用于2210201住房公积金支出558632.00元。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为1460.00元，完成年初预算的18.25%；支出决算较上年减少869.98元，下降37.34%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少869.98元，下降37.34%；具体是国内接待费支出决算1460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少869.98元，下降37.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为1460.00元，完成年初预算的18.25%，支出决算较上年减少869.98元，下降37.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为1460.00元，完成年初预算的18.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年度厉行节约，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少869.98元，下降37.34%，具体是国内接待费支出决算1460.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度厉行节约，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障基金交叉检查等工作，接待2次8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市医疗保障局2025年机关运行经费支出289780.50元，比上年增加26660.50元，增长10.13%，主要原因是支付2024年公用经费未付部分。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品、办公耗材等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市医疗保障局资产总额634208.83元，其中，流动资产285948.00元，固定资产346614.39（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1646.44元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40712.54元，其中固定资产增加9198.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13150.00元，其中：政府采购货物支出13150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13150.00元，其中：授予小微企业合同金额13150.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况：详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表：详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表：详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用于一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（四）“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。