蒙自市应急管理局2025年部门预算公开

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蒙自市应急管理局2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市应急管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

蒙自市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

②拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

③指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

④牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

⑤组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的同志组织灾害应急处置工作。

⑥协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

⑦统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

⑧指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

⑨指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

⑩组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

⑪依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

⑫按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

⑬依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

⑭按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

⑮制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

⑯负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

⑰完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科六个内设机构和政治处。所属事业单位2个，分别是：

1.蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队）

2.蒙自市应急管理局自然灾害救援管理中心。

（三）重点工作概述

①持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动。按照上级部署和要求，认真总结2024年工作经验，细化工作计划，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，通过“安全生产调度会”、“晾晒通报”、“工作提醒”等方式，压紧压实各级各部门、生产经营单位安全生产主体责任，确保安全生产治本攻坚三年行动各项工作任务落地见效。
②抓好重点行业领域安全风险管控。对工贸、文旅、消防、学校和大型商业综合体等涉及跨部门、跨领域、跨层级多个执法主体进行“一件事”集成，在同一时间对同一监管对象进行“综合查一次”，切实解决政执法中重复执法、多头执法、随意执法和执法盲区等难题，加大“打非治违”和突出隐患问题整治力度，优化营商环境，加快推进白牛厂复工复产，为蒙自市经济高质量发展营造安全稳定的社会环境。
③提升灾害防御应对能力。加强指挥部办公室与成员单位之间职能衔接和工作协调配合，完善灾害信息报送预警机制，实现信息互通共享，应急响应协调联动。修订完善基层地震应急预案、方案，加强开展地震应急疏散演练，强化气象、水利部门雨水情预报预警，确保预警信息全覆盖、无死角。聚焦重点区域，紧盯重点时段，重要时间节点，严格火源管理，抓实森林草原防灭火各项工作。切实增强全社会自然灾害防御能力。
④加强应急救援队伍建设。立足“全灾种、大应急”，持续推进应急指挥中心建设，完善物资储备仓库、整合政府专职消防、森林防灭火、企业消防、社会救援、民兵、志愿者等人员力量组建应急救援队伍，形成“政府+企业+社会”应急救援力量体系，指导督促各级各部门3月底前完成各类专项应急预案修订，常态开展应急演练，严格落实应急值守和信息报送制度，确保一旦发生险情高效应对、有力处置，全力保障人民群众生命财产安全。
⑤持续强化安全生产宣传教育。将安全生产和防灾减灾知识宣传贯穿全年各项工作，广泛发动社会各界参与安全生产工作，积极开展安全生产公益活动，鼓励群众举报安全隐患和违法违规行为，形成全社会共同参与安全生产隐患治理的浓厚氛围。多元化开展各乡镇（街道）、各部门安全监管人员执法培训，深入开展安全生产警示教育活动，切实用事故案例教育人、警示人，力促安全生产责任措施落实落细。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制15人，蒙自市应急管理综合行政执法大队事业编制（参公）10名，工勤人员编制2人，蒙自市应急管理灾害救援管理中心事业编制2名。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6912430.39元，其中：一般公共预算6912430.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少983732.36元，主要原因是项目金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6912430.39元，其中:本年收入6912430.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6912430.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少983732.36元，主要原因是行政人员新增、保险基数调增，但项目收入总额减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 6912430.39元。财政拨款安排支出 6912430.39元，其中：基本支出5762430.39元，与上年对比增加106267.64元，主要原因我单位在职在编人员较去年增加了2人；项目支出1150000元，与上年对比减少1090000元，主要原因是防灾减灾经费比去年减少400000元，政策性农房保险补助资金减少490000元，定额补助工作经费减少200000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、行政单位离退休——2080501款，2025年预算数为3000元，主要用于单位退休人员公用经费。

2、事业单位离退休——2080502款，2025年预算数为600元，主要用于单位退休人员公用经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出——2080505款，2025年预算数为519048.2元，主要用于单位职工的养老保险缴费。

4.临时救助支出——2082001款，2025年预算数为200000元，主要用于地方自然灾害生活补助。

5、行政单位医疗——2101101款，2025年预算数为206186.85元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

6、事业单位医疗——2101102款，2025年预算数为17793.16元，主要用于单位职工的医疗保险缴费。

7、公务员医疗补助——2101103款，2025年预算数为165786.69元，主要用于单位医疗补助。

8、其他行政事业单位医疗支出——2101199款，2025年预算数为24047.15元，主要用于单位行政医疗。

9、住房公积金——2210201款，2025年预算数为413644.95元，主要用于单位职工住房公积金。

10、行政运行——2240101款，2025年预算数为4073302.07元，主要用于行政人员工资及办公经费。

11、事业运行——2240150款，2025年预算数为339021.32元，主要用于事业人员工资及办公经费。

12、其他应急管理支出——2240199款，2025年预算数为400000元，主要用于防灾减灾工作经费。

13、自然灾害救灾补助——2240703款，2025年预算数为550000元，主要用于政策性农房保险补助，进一步增强农户抵御自然灾害的能力，顺利完成农村居民住房同一保险工作。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

本单位无采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100445.4元，较上年减少1014.6元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年蒙自市应急管理局因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数一致。

（二）公务接待费

蒙自市应急管理局2025年公务接待费预算为18810元，较上年减少190元，下降1%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为81635.4元，较上年减少824.6元，下降1%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费81635.4元，较上年减少824.6元，下降1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年蒙自市应急管理局无重点项目预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管支出及应急管理等方面的支出。

3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市应急管理局2025年机关运行经费安排569136.83元，与上年508971.31元对比增加60165.52元，主要原因行政人员增加2人，经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市应急管理局资产总额1920499.35元，其中，流动资产587565.35元，固定资产686211.89元，对外投资及有价证券0万元，在建工程627272元，无形资产19450.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加111446.79元，其中流动资产减少176702.37元，固定资产增加268699.05元，无形资产增加19450.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市应急管理局2025年部门预算表

（附件十六张表）