蒙自市应急管理局2024年度部门决算

监督索引号53250301234101000

蒙自市应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

蒙自市应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

①负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

②拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草市政府规范性文件草案、标准并监督实施。

③指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

④牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

⑤组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担市级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的同志组织灾害应急处置工作。

⑥协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

⑦统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

⑧指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织协调森林草原火灾扑救工作。

⑨指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警和自然灾害综合风险评估工作。

⑩组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

⑪依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

⑫按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全监督管理工作。

⑬依法牵头组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

⑭按照国家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

⑮制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同蒙自市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

⑯负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

⑰完成市委和市政府交办的其他任务

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科六个内设机构和政治处。所属事业单位2个（非独立核算，非独立批复单位），分别是：

1.蒙自市安全生产监测管理站（加挂蒙自市安全生产监察执法大队）

2.蒙自市应急管理局自然灾害救援管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市应急管理局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：

1.蒙自市应急管理局；

2.蒙自市安全生产监测管理站（蒙自市安全生产监察执法大队）；

3.蒙自市自然灾害救助中心。纳入我蒙自市应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实二十届二中全会和习近平总书记关于安全生产重要论述精神，落实国务院安委会安全生产15条硬措施，贯彻省、州、市的决策部署，抓实推进安全生产固本攻坚行动，提升自然灾害防御水平，推进应急管理体系和能力现代化，为蒙自经济社会发展创造安全稳定的环境。

1.持续扛牢压实安全生产责任。一是继续强化安全生产责任落实。修订完善《蒙自市安全生产党政同责实施细则》，根据“三管三必须”进一步明确安全生产部门职责，厘清新型产业安全监管职责，执行好国务院安全生产15条硬措施和省69项具体举措、州49项分解任务和市47项分解任务，把安全防范各项措施落实到位。二是持续开展重点行业领域专项治理。聚焦非煤矿山、危化品等重点领域，巩固推进重大事故隐患专项排查整治2023行动，对排查发现的各类隐患问题采取“清单制＋责任制＋销号制”方式挂牌督办、跟踪问效，综合运用安全生产巡查、督导、考核等方式，加大安全生产督查考核力度，以督查考核倒逼责任落实，切实把隐患问题解决在萌芽之时、成灾之前。三是补齐短板漏洞，夯实安全生产监管体系。按照“三管三必须”“业务相近”原则，在非煤矿山、危化、工贸、校园安全、文化旅游等十二个领域明确综合管理部门，由安委办制定年度监督检查计划，统筹各综合管理部门，跨部门整合监管力量，发挥各部门安全监管人员专业优势，切实解决部门安全监管力量薄弱、属地监管不会检查的问题，进一步提高监管质效，降低检查频率，减少企业压力。

2.持续提升应急响应处置能力。聚焦危险化学品、非煤矿山等重点行业领域，大力实施《蒙自市“十四五”安全生产规划》《蒙自市“十四五”综合防灾减灾规划》，实施非煤矿山及建材行业信息化监控中心整合升级，在非煤矿山、危险化学品等重点行业领域开展实战化应急救援演练，印发突发事件总体应急预案和各专项应急预案，提升救援队伍应急装备保障水平，加强应急救援队建设，常态化开展预案培训和实战演练，切实提高应急处置能力。

3.提高防灾减灾救灾工作水平。利用好全国自然灾害综合风险普查成果，制定实施市乡两级自然灾害防治工作要点。依托“1262”预警响应联动机制，进一步强化预报预警和“叫应、叫醒”工作，定期分析自然灾害风险，对重大活动、重点时段灾害风险形势进行会商研判，严格落实24小时值班值守和领导带班制度，全力做好救灾救助、灾后恢复重建和冬春救助工作。

4.建立应急救援物资储备使用管理联动机制。与市粮食和物资储备局建立救灾物资储备使用管理联动机制，明确工作原则、职责分工、采购入库和回收程序、调拨程序、保障措施。按照“市级救灾物资布点到乡，就近储存、保障有力”的原则，优化物资储备布局，加强市、乡、村三级救灾物资储备点建设，切实提升全市救灾物资快速、分级分类调拨和配送能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市应急管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市应急管理局2024年度收入合计7942965.92元。其中：财政拨款收入7652965.92元，占总收入的96.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入290000.00元，占总收入的3.65%。

与上年相比，收入合计减少1331128.56元，下降14.35%。其中：财政拨款收入减少1422950.95元，下降15.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加91822.39元，增长46.33%，主要原因是2024年我单位严格执行中央八项规定和厉行节约等政策要求的贯彻落实，严格控制和压缩经费支出。

二、支出决算情况说明

蒙自市应急管理局2024年度支出合计8281829.21元。其中：基本支出5055571.85元，占总支出的61.04％；项目支出3226257.36元，占总支出的38.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2323541.12元，下降21.91%。其中：基本支出增加188615.92元，增长3.88%；项目支出减少2512157.04元，下降43.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位严格执行中央八项规定和厉行节约等政策要求的贯彻落实，严格控制和压缩经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5055571.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4747973.56元，占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307598.29元，占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3226257.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：蒙财单指〔2024〕28号应急避难场所建设经费支出1400元，项目资金执行率达100%；红财社发〔2024〕5号城镇公益性岗位补贴经费支出29100元，项目资金执行率达100%；地方救灾物资储备采购经费支出347300元，项目资金执行率达100%；蒙财单指〔2024〕29号单位自有资金下半年工作经费支出19400元，项目资金执行率达100%；蒙财发〔2024〕1号定额补助工作经费支出88300元，项目资金执行率达100%；蒙财非税指〔2024〕2号统筹收费成本支出经费支出437400元，项目资金执行率达100%；蒙财单指〔2024〕17号单位自有资金工作经费支出90900万元，项目资金执行率达100%；蒙财单指〔2024〕14号单位自有资金（培训补助）经费支出46400万元，项目资金执行率达100%；2单位自有资金安全监管工作经费支出1200元，项目资金执行率达100%；蒙财单指〔2024〕14号安全监管工作经费支出6.23万元，项目资金执行率达100%。红财资环发〔2024〕42号2024年省级应急管理专项转移支付(第一批)资金支出230000元，项目资金执行率达100%；蒙财预指调〔2024〕127号防灾减灾经费支出177000万元，项目资金执行率达100%；红财资环发〔2023〕95号2023年中央冬春救助补助发放资金经费支出930000元，项目资金执行率达100%；红财资环发〔2024〕41号2024年省级冬春救助补助资金支出160000元，项目资金执行率达100%；蒙财发〔2024〕1号政策性农房保险补助资金200000元，项目资金执行率达100%；蒙财预指调〔2024〕099号2023年农村居民住房统一保险补助资金支出345600元，项目资金执行率达100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出7652965.92元,占本年支出合计的92.41%。与上年相比减少1422950.95元，下降15.68%,完成年初预算的86.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出488488.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的54.94%，主要用于工作人员的各种费用，包括工资、各类补贴、保险等，造成预决算差异的主要原因是：因工作部署调整，年度绩效补贴、一次性奖励等计划在预算年度内发放，但资金调度等原因推迟至下一年度支付，导致当年支出未达预算。

9.卫生健康（类）支出363849.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%,完成年初预算的94.05%，主要用于机关行政事业人员医疗保险、公务员医疗补助等行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算时对公务员医疗补助等特殊项目的覆盖范围或补贴标准预估较宽，实际执行中因严格审核参保资格、规范补贴范围，导致实际支出略低于预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出373760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的99.08%，主要用于机关行政事业人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内住房公积金缴存基数的实际调整结果与年初预算测算基数存在细微偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6426867.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%,完成年初预算的89.50%主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作，造成预决算差异的主要原因是按照财政部门资金支付安排部署，2024年部分项目经费延期至2025 年支付，所以本年决算数比预算数少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106800.00元，决算为58324.50元，完成年初预算的54.61%；支出决算较上年减少20258.04元，下降25.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为56800.00元，决算为48601.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.33%，完成年初预算的85.57%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为9723.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.67%，完成年初预算的19.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18882.04元，下降27.98%；公务接待费支出决算较上年减少1376.00元，下降12.40%；具体是国内接待费支出决算9723.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1376.00元，下降12.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101460.00元，支出决算为58324.50元，完成年初预算的57.49%，支出决算较上年减少20258.04元，下降25.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为82460.00元，决算为48601.50元，完成年初预算的58.94%；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为9723.00元，完成年初预算的51.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18882.04元，下降27.98%；公务接待费支出决算减少1376.00元，下降12.40%，具体是国内接待费支出决算9723.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1376元，下降12.4%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产类、自然灾害类突发事件和综合减灾救灾工作及各类应急救援工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市应急管理局2024年机关运行经费支出307598.29元，比上年减少44769.43元，下降12.71%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制机关运行经费的支出；部门机关运行经费主要用于在职在编人员公用经费（办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等）的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市应急管理局资产总额1920499.35元，其中，流动资产587565.35元，固定资产686211.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程627272.00元，无形资19450.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111446.79元，其中固定资产增加268699.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额38107.50元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38107.50元。授予中小企业合同金额38107.50元，其中：授予小微企业合同金额38107.50元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表详见附表

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（四）社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

（五）基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

（六）住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

监督索引号53250301234101111