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蒙自市人民政府雨过铺街道办事处

2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。3个中心, 均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别为：党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城镇建设发展和财务服务中心。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.城镇建设发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作；负责财政、国有资产监管、村（社区）财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1.聚焦项目建设，优化营商环境助推经济发展。一是主动服务和融入国家战略，用好省州市开放平台和载体，借助红河综保区、经开区平台优势，主动服务辖区企业。二是建立街道党工委领导、街道办牵头、政企共商、产业联盟、银行助力工作协调机制，点燃优化营商环境“红引擎”，为企业发展、项目建设、经济运行营造良好环境，全力打造全市一流的营商环境，为蒙自高质量发展贡献雨过铺力量。

2.聚焦人居环境，努力提高生活品质。不断加强生态环境保护宣传教育，加强联动机制，部门配合，持续做好大屯海保护管理工作，大力推进农村人居环境提升整治，积极争创绿美村庄、绿美庭院。

3.聚焦基层治理，筑牢高质量发展根基。一是完善基层治理体系建设。进一步加强网格化管理，推进“多网融合”、完善网格运行机制，切实发挥基层行政执法力量作用。完善党群服务中心体系、提升党群服务中心综合使用效率。二是优化治理体系。发展新时代“枫桥经验”，不断整合现有资源，推动矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，汇聚多元力量参与基层治理，有效防止矛盾积累和激化，切实将矛盾纠纷化解在源头，筑牢平安雨过铺“第一道防线”，不断提升基层社会治理能力和水平。

4.聚焦民生福祉，保障社会和谐发展。一是积极落实惠民政策。进一步提高全民参与养老保险和医疗保险缴费率。做好高龄人群和残疾人员信息采集和鉴定工作。围绕解急救困，严格落实低保、五保、大病救助、临时救助等社会救助政策，给予困难群众救济和保障。二是强化利益导向宣传。加大宣传，办好惠民利民“关键小事”。学习新政策，拖稳“一老一小”幸福生活。

5.聚焦安全意识，全力维护社会稳定。一是加强信访预警研判。认真排查各类安全和治安隐患，及时掌握群众信访中发现倾向性热点问题，及时处置从源头上减少信访问题、矛盾纠纷的发生，持续加大对特殊人员的管控措施。二是全力开展安全生产大排查大整治。构建“大安全、大应急”管控体系，扎实开展消防、 道路交通、 校园周边、食品、危险化学品、建筑工地等安全生产隐患“地毯式”大排查大整治，加强三轮车、电动自行车等管理，坚决防范和遏制重特大事故发生，确保安全生产万无一失。筑牢汛期防汛安全防线， 严格落实值班值守制度，定期发布辖区气象信息，加强应急演练，提高应对突发紧急事件的处置能力，确保安全度汛。坚持以人民为中心的思想，树牢“命案可防可控可降”新理念，认真总结经验，深刻汲取各地命案惨案教训，着力构建命案防控体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14351414.97元，其中：一般公共预算14351414.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少250671.40元，下降1.72%，主要原因为实有人数较上年有所减少，工资福利，社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 14351414.97元，其中:本年收入14351414.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14351414.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少250671.40元，主要原因因为实有人数较上年有所减少，工资福利，社会保险缴费等人员经费、公用经费均有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14351414.97元。财政拨款安排支出 14351414.97元，其中：基本支出14259546.97元，与上年对比增加111610.60元，主要原因为集镇管理经费、乡镇人大代表培训经费、乡镇人大主席团工作经费、纪检监察专项经费由项目支出调整为基本支出；项目支出91868.00元，与上年对比减少362282.00元，主要原因为集镇管理经费、乡镇人大代表培训经费、乡镇人大主席团工作经费、纪检监察专项经费由项目支出调整为基本支出，增加纳瓦寨森林公园租用补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出8653067.63元，主要用于在职人员工资及公用经费等基本支出及集镇管理、人大、纪检等项目支出。

2.社会保障和就业支出1153905.58元，主要用于退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费，死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出904714.80元，主要用于职工医疗、工伤保险缴费支出。

4.农林水支出2770868.00元，主要用于村（居）委会公用经费支出和纳瓦寨森林公园租用补助资金支出。

5.住房保障支出868858.96元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

自市人民政府雨过铺街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计434981.00元，较上年减少4394.00元，下降1.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2025年公务接待费预算为94337.00元，较上年减少953.00元，下降1.00%，国内公务接待批次为240次，共计接待2360人次。减少原因为厉行节约，严格按照三公经费使用规定缩减预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为340644.00元，较上年减少3441.00元，下降1.00%。其中：公务用车购置费148500.00元，较上年增减少1500.00元，下降1.00%；公务用车运行维护费192144.00元，较上年减少1941.00元，下降1.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，减少的原因为1辆公务用车使用年限较长，符合报废条件，申请报废。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3.上年结转，为我单位各站所结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4.结转下年，为我单位各站所本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出，指为保证我单位各站所正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

6.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

7.“三公”经费，指我单位各站所用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2025年机关运行经费安排1408271.83元，与上年对比增加236918.97元，主要原因为集镇管理经费、人大代表培训经费、人大主席团工作经费、纪检监察专项经费由项目支出调整到基本支出公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府雨过铺街道办事处资产总额12384906.79元，其中，流动资产9812480.03元，固定资产1226242.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程200000.00元，无形资产197779.55元，其他资产948404.25元。与上年相比，本年资产总额减少4865354.87元，其中固定资产减少104987.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2024年部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250300755200111