蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2024年度部门决算

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蒙自市雨过铺街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3.把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

4.做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

5.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

6.增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

7.推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

8.加强街道对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

9.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

1.党政综合办公室。承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室。承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室。编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责统筹业态调整、服务业发展、商务流通、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、统计调查分析、交通运输等工作。协助做好城市建设开发、市容市貌管理等工作。负责产业发展、项目促进、固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）。负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件,防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理(网格化管理)平台。

所属单位3个，分别是：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城镇建设发展和财务服务中心。

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善街道村(社区)政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村(社区)便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。承担街道综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.城镇建设发展和财务服务中心。负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责协助做好辖区内城市建设管理、公共设施维护与管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、农危房改造、市容市貌提升、城乡规划建设、人居环境提升、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理等工作;负责财政、国有资产监管、村(社区)财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入蒙自市人民政府雨过铺街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制10辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）用新思想凝心铸魂，培育忠诚信仰

雨过铺街道始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝心聚力、奋发进取，在理论学习上做到以上率下，29次党工委会、行政班子会议“第一议题”学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展7次理论中心组集中学习，组织学习党的二十届三中全会精神3次。深入贯彻全面从严治党要求，把党风廉政建设和反腐败工作、“清廉云南”建设蒙自实践两项工作的落实情况与综合目标考核结合起来，同研究、同部署、同落实，专题研究党风廉政建设8次，开展警示教育活动7次。按时按要求高质量完成省委第四巡视组巡视反馈涉及街道的问题整改工作。

（二）走好“高质量发展”之路，蒙自西大门底子更厚

借力园区发展主战场。完成固定资产投资4.6488亿元，蓝牙耳机生产、跨境电子商务孵化配套、年产2000吨炭/炭复合材料热场产品生产、雨过铺街道果蔬交易市场等4个项目入库。重点项目加速推进。紧紧扭住重点项目建设的“牛鼻子”，全力以赴抓项目建设“硬支撑”。实施新光村冷链设施项目、小寨民族村寨提升项目、清洁小流域治理、民族村寨旅游提升项目建设。技术引领一产平稳发展。完成各项水稻、玉米种植技术推广粮食增产技术，实施“化肥减量增效”项目，实现节约化肥120万公斤，增产粮食44余万公斤，增加产值35.2万元，并成功举办推广培训会13期3860人次，经济效益、社会效益和环境效益显著。文化旅游事业精彩纷呈。培育文明新风尚，结合刺绣、非遗、洞泾表演等传统文化，每月开展丰富多彩的主题活动，创新实施“订单+基地+绣娘”的运作模式，将非遗技艺转化为经济收益。街道文化事务中心被省文化和旅游厅评估为“特级乡镇（街道）综合文化站”。以大屯海得天独厚的旖旎风光为依托，应季的油菜花、蓝花楹、荷花，露天酒吧、尼苏部落、海边小院等吸引了外来游客、冬季房车约20万余人次，实现旅游收入150余万元。充分挖掘产业发展潜力。深入探索产村、文旅、农旅融合发展之路，创新实施“集体+公司+村组+农户+游客”的旅游发展模式，打造宜居宜人宜心的旅居生活。将资源优势转化为产业发展动力，发展蓝莓、冬枣、菊花、桔梗、番茄等一批农产品，推动乡村振兴产业发展，实现了6个村（社区）村级集体经营性收入均已达35万元以上。

（三）紧盯“急难愁盼”问题，民生答卷更暖人心

牢牢守住耕地红线。坚决落实耕地保护责任，有效遏制土地违法违规行为。截至12月底变更、核查图斑659个，面积2717.81亩；占补平衡专项整治拆除复垦图斑18个，面积112亩，已完成复垦验收；完成疑似基本农田整改168.73亩。社会保障全面夯实。2024年医保参率97.13%，养老保险参保率92.65%。发放各类补助金431.72万元，全年火化率100%，完成创业担保贷款、贷免扶补13笔，组织参与现场招聘会2次，发布招工用工岗位信息18次推荐提供岗位200余，解决了云南美科新能源发展公司、大通磷化、污水处理厂等企业用工问题。设置43个公益性岗位解决脱贫劳力就业问题。人居环境不断改善。以创建“绿美村庄”为契机，开展整治30次，出动街道、村组人员2800余人次，车辆200辆。清理生活垃圾180余吨、排水沟18余公里、淤泥80余吨、建筑垃圾200余吨。加强大屯海治理保护工作，开展巡查执法23次，环境整治2次，清理垃圾2余吨，发放宣传册750册，劝阻钓鱼和捕鱼者300余人。乡村振兴更加扎实。严格落实“四个不摘”要求，抓实动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫底线，完成16名学生3.4万元“雨露计划助学金”申请，向上级争取到180万元衔接资金，新增小额信贷8户32万元，消除返贫致贫风险4户10人，发放省外务工一次性奖补23人共计1.84万元。营商环境不断提升。及时协调解决滇中引水二期、红河（蒙自）军民合用机场消耗油库涉及灌溉管弱电迁改、红河（蒙自）军民合用机场新增(助航灯光带北端）、年产2000吨炭/炭场产品项目10KV外部供电等7个项目用地。实行班子成员包保联系企业制度，走访服务企业100余家，组织100余家企业召开政企恳谈会2次，收集问题和困难30个，解决15件。

（四）坚守“安全稳定”底线，社会治理基础更牢

安全形势平稳有序。认真贯彻落实市委、市政府关于安全生产的决策部署，始终把安全生产摆在重要位置，召开12次专题会议安排部署安全生产工作，针对非煤矿山、危险化学品、工贸企业、船舶等重点行业领域检查138次，整改安全隐患40处。整合力量，构建街道、村、组“三位一体”道路交通监管网络，组建12人交通文明劝导队，投资7万多元整治农村公路安全隐患5处，开展船舶、道路交通、校园、食品等安全检查200余次。防火防汛抗旱防震减灾工作扎实推进。严格落实林长制、河长制责任主体，切实加强物资储备、值班值守，做好汛前汛期巡查检查工作，召开森林草原防灭火工作专题会议3次，组建6支扑火队伍，确保全年无重大火灾、汛情发生。按照“两严两准”标准建设“一队一站”已于今年6月通过验收并实体化运行，为发挥群防群治、落实消防安全“三级网格体系”管理提供组织保障。矛盾化解及时高效。坚持以“人民为中心”的发展思想，创新治理方式，组织召开各类专题、分析研判会议25次，充分发挥三级联动机制，构建网格化管理，形成“四源+网格+人民调解委员会”的矛盾纠纷信息排查网络体系，截至目前，矛盾纠纷化解成功率97.16%。办结率同比下降44.4%，做到命案零发生，达到了“三下降一扭转”的目标要求。社会治安持续改善。利用“4.15”全民国家安全教育日等，进社区、进学校、进企业开展总体国家安全观教育，严格落实工作责任，建立打防结合、点线结合的巡逻防控措施，深入推进平安建设，保持严打违法犯罪高压态势。今年以来，共接各类报警1290余起，其中：交通事故539起。立刑事案件与去年同期相比下降24%；开展普法宣传活动16场次，利用微信群宣传各类反诈内容和视频70次、10360条，成功劝阻群众删除诈骗32人次。全年无赴昆进京上访实践发生。基层治理更加精细。充分发挥基层党组织领导核心作用，形成“党建引领、一网统筹、全域覆盖”的格局，将基层党组织建在网格上，将村（社区）管理、服务与基层组织建设相结合，积极推行“党建＋网格”模式，变粗放式管理为精细化治理，通过“大网络、小网格”的管理模式推动刑事治安发案降低、安全事故隐患减少、信访积案下降、基层管理健全、社会平安和谐、人民群众安全感满意度不断提高的目标。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市雨过铺街道办事处2024年度收入合计17649973.83元。其中：财政拨款收入17649973.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少9130318.08元，下降34.09%。其中：财政拨款收入减少9130318.08元，下降34.09%；主要原因是本年度上级专项资金投入减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市雨过铺街道办事处2024年度支出合计17665425.93元。其中：基本支出13052174.61元，占总支出的73.89％；项目支出4613251.32元，占总支出的26.11％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9123897.28元，下降34.06%。其中：基本支出减少903909.98元，下降6.48%；项目支出减少8219987.30元，下降64.05%；主要原因是本年度上级专项资金投入减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市雨过铺街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13052174.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12410042.66元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费642131.95元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市雨过铺街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4613251.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2230105款：红财资发〔2023〕25号，国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出7145.00元。

2.2010302款：蒙财预指调〔2024〕004号，第一季度体制经费支出196250.00元。

3.2120399款：蒙财预指调〔2024〕003号，永宁村米汤寨整村改造提升建设项目资金支出200000.00元。

4.2120399款：蒙财预指调〔2024〕003号，雨过铺街道装修欠款资金支出300000.00元。

5.2296003款：红财综发〔2023〕35号，（“乡村振兴杯”篮球赛）乡镇体育事业补助经费支出20000.00元。

6.2130504款：红财农发〔2023〕115号，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出200000.00元。

7.2130505款：红财农发〔2023〕115号，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出1483288.60元。

8.2130506款：红财农发〔2023〕115号，2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出316711.40元。

9.2010302款：蒙财发〔2024〕1号，集镇管理经费支出183902.65元。

10.2140106款：蒙财预指调〔2024〕039号，道路维修管护经费支出100000.00元。

11.2010107款：蒙财发〔2024〕1号，乡镇人大主席团工作经费支出218.00元。

12.2010199款：蒙财发〔2024〕1号，乡镇人大主席团工作经费支出32500.00元。

13.2040220款：蒙财预指调〔2024〕061号，社区戒毒（康复）专职工作人员生活补助经费支出120000.00元。

14.2010302款：蒙财预指调〔2024〕059号，二至四季度体制经费支出75398.57元。

15.2011199款：蒙财发〔2024〕1号，纪检监察专项经费支出6904.00元。

16.2010399款：蒙财预指调〔2024〕017号，工作经费支出20000.00元。

17.2296099款：红财预发〔2023〕45号，农村公益性公墓基础设施建设资金支出300000.00元。

18.2010399款：蒙财预指调〔2024〕017号，大屯海周边环境整治经费支出330000.00元。

19.2070199款：红财教发〔2024〕1号，2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金支出4713.10元。

20.2130504款：红财农发〔2024〕29号，2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出500000.00元。

21.2082001款：红财社发〔2023〕213号，（下级资金）城乡困难群众基本生活救助补助资金支出2000.00元。

22.2013299款：蒙财预指调〔2024〕110号，农村老党员定补支出41100.00元。

23.2013299款：蒙财预指调〔2024〕142号，农村老党员定补资金支出40800.00元。

24.2013299款：红财行发〔2024〕11号，2024年组织专项经费支出1447.10元。

25.2010302款：红财资发〔2024〕9号，国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出750.80元。

26.2070199款：红财教发〔2024〕13号，2024年公共图书馆、美术馆（站）免开放补助资金支出1605.00元。

27.2070199款：红财教发〔2024〕88号，2024年文化和旅游专项经费州级资金支出600.00元。

28.2010302款：蒙财发〔2024〕1号，下半年体制经费支出105265.00元。

29.2137201款：红财建发〔2022〕139号，下达2023年中央水库移民扶持基金资金支出7200.00元。

30.2100799款：蒙财单指〔2024〕13号，家庭健康促进试点项目经费15452.10元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市雨过铺街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出17315628.83元,占本年支出合计的98.02%。与上年相比减少5833711.68元，下降25.20%,完成年初预算的105.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11305400.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.29%,完成年初预算的99.15%。主要用于工资、水电费、宽带费、保险费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，支出减少。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出120000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%,年初无此项预算。主要用于支付禁毒专干人员工作经费；造成预决算差异的主要原因是部分上级专项资金年初未列入预算。

5.教育（类）无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8682.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,完成年初预算的492.18%。主要用于老放映员生活补助、文化活动宣传等；造成预决算差异的主要原因是部分上级专项资金年初未列入预算。

8.社会保障和就业（类）支出1098488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的91.23%。主要用于机关事业单位养老保险、失业保险、遗嘱补助等；造成预决算差异的主要原因是2024年12月机关事业单位养老保险、失业保险在2025年1月缴纳。

9.卫生健康（类）支出849806.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%,完成年初预算的87.90%。主要用于机关事业单位医疗保险、工伤保险、大病险、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年12月机关事业单位保险费在2025年1月缴纳。

10.节能环保（类）无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%,年初无此项预算。主要用于永宁村委会米汤寨整村改造提升建设项目、雨过铺文化广播电视服务中心改扩建项目-附属设施安装工程；造成预决算差异的主要原因是增加了项目工程类支出。

12.农林水（类）支出2500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%,完成年初预算的124.81%。主要用于新光村委会仓储物流建设项目、田心村民族村寨旅游提升项目、蒙自市2024年大屯海、长桥海流域农业面源污染农村人居环境治理项目等工程款；造成预决算差异的主要原因是部分上级专项资金年初未列入预算。

13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算。主要用于观音村民委员会道路维修管护；造成预决算差异的主要原因是增加了道路维修管护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出,完年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出833252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%,完成年初预算的94.83%。主要用于机关事业单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年12月机关事业单位住房公积金在2025年1月缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为439375.00元，决算为42887.18元，完成年初预算的9.76%；支出决算较上年减少182055.86元，下降80.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为194085.00元，决算为42887.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.10%；公务接待费支出年初预算为95290.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少77104.25元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少104951.61元，下降70.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为439375.00元，支出决算为42887.18元，完成年初预算的9.76%，支出决算较上年减少182055.86元，下降80.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为194085.00元，决算为42887.18元，完成年初预算的22.10%；公务接待费支出年初预算为95290.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是厉行节约，本年度未购置公务用车，且公务用车运行维护费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少77104.25元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少104951.61元，下降70.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市雨过铺街道办事处2024年机关运行经费支出642131.95元，比上年减少334862.92元，下降34.27%,主要原因是本年度人员较上年减少，公用经费减少，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需办公费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市雨过铺街道办事处资产总额12681745.97 元，其中，流动资产10109319.21元，固定资产1226242.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程200000.00元，无形资产197779.55元（净值），其他资产948404.25 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4568515.69元，其中固定资产减少104987.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1500000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1500000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1500000.00元，其中：授予小微企业合同金额1500000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.行政运行（2010301款）：反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

4.事业运行（2010350款）：反映事业人员工资基本支出。

5.基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

6.项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

监督索引号53250300755201111