蒙自市政务服务管理局2025年部门预算公开

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蒙自市政务服务管理局2025年部门预算公开

目录

第一部分蒙自市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市政务服务管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  第一部分 蒙自市政务服务管理局2025年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  蒙自市政务服务管理局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定蒙自市政务服务管理局的主要职能职责为：

  1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

  2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

  3.负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

  4.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

  5.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

  6.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

  7.指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇（街道）为民服务中心业务工作；

  8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

  （二）机构设置情况

  我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位3个，分别是：

  1、蒙自市公共资源交易中心（非独立核算 非独立批复）

  2、蒙自市投资项目审批服务中心（非独立核算 非独立批复）

  3、蒙自市单位资金管理中心（非独立核算 非独立批复）

  （三）重点工作概述

  市政务服务管理局将认真贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路扎实抓好以下工作。

  一是持续推进“高效办成一件事”“跨省通办”。根据省、州“高效办成一件事”文件要求，深入推进“高效办成一件事”，整合、精简、优化申请表单和材料，推动“高效办成一件事”全面实施。依托全国一体化政务服务平台实现更多政务服务事项“跨省通办”。 二是深入推进政务服务“一网通办”。依托云南省一体化政务服务平台，积极推进政务服务事项“网上办”，力争政务服务事项网上可办率达100%，全程网办率90%以上。三是聚焦降本增效，着力打造公平公正交易环境。着力规范交易秩序，提升交易电子化水平，持续开展工程建设项目远程异地评审全省工位“大循环”。严格落实“两禁止两取消一推行”，支持各类经营主体平等参与工程建设项目招投标活动，进一步落实省州关于保证金减免相关规定，有效降低企业交易成本，切实为企纾困。发挥好联席会议的指挥棒作用。四是以问题为导向，抓实干部队伍建设，进一步提升政务服务质效。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制25人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

  车辆编制0辆，实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  2025年部门财务总收入4568043.68元，其中：一般公共预算4568043.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比较上年的5449109.24元减少881065.56元，减少了16.17%，主要原因分析：一是深入贯彻落实党的二十大和党的二十届一中、二中、三中全会精神，牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少；二是由于机构改革，本单位2025年人员减少，人员经费及公用经费减少。

  （二）财政拨款收入情况

  2025年部门财政拨款收入4568043.68元，其中：本年收入4568043.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4568043.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

  与上年对比较上年的5449109.24元减少881065.56元，减少了16.17%，其中：一般公共预算财政拨款减少881065.56元。主要原因分析：一是深入贯彻落实党的二十大和党的二十届一中、二中、三中全会精神，牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少；二是由于机构改革，本单位2025年人员减少，人员经费及公用经费减少。

  四、预算单位支出情况

  2025年部门预算总支出4568043.68元。财政拨款安排支出4568043.68元，其中：基本支出4464043.68元，与上年对比较上年的5249109.24元减少785065.56元，减少了17.59%，主要原因分析：由于机构改革，本单位2025年人员减少，人员经费及公用经费减少。项目支出104000元，与上年对比较上年的200000元减少96000元，减少了48%，主要原因分析：深入贯彻落实党的二十大和党的二十届一中、二中、三中全会精神，牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行，预算支出1195160.68元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

  2、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行，预算支出2016059.72元，主要用于所属事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

  3、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出167000元，主要用于定额补助工作经费支出及临时聘用人员经费支出；

  4、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出477854.72元，用于支付机关事业单位基本养老保险职业年金缴费；

  5、卫生健康支出－行政事业单位医疗－单位医疗保险，预算支出356248.24元，用于支付机关事业单位基本医疗保险缴费；

  6、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，预算支出355720.32元，用于支付行政事业人员住房公积金缴费。

  五、对下专项转移支付情况

  2025年我单位对下专项转移支付预算总支出0元，不涉及对下专项转移支付。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   蒙自市政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47965.00元，较上年减少485.00元，下降1%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

  蒙自市政务服务管理局2025因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致，无增减。

  （二）公务接待费

  蒙自市政务服务管理局2025年公务接待费预算为47965.00元，较上年减少485.00元，下降1%，国内公务接待批次为14次，共计接待105人次。减少原因是我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委、市政府下发的有关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，严格控制和压缩公务接待费开支。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  蒙自市政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  原因主要是与上年保持不变，无公务用车编制。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  蒙自市政务服务管理局定额补助工作经费项目绩效目标：一是持续做好省一体化政务服务平台的宣传推广、管理使用工作，及时反馈运用过程中出现的问题，促进平台建设提升，推进政务服务“网上办”。二是进一步拓展“跨省通办”“省内通办”事项，健全“异地代收代办”和“多地联办”业务协同机制，推动更多事项“全程网办”，深入推进“政邮合作”，为企业和群众异地办事提供申请材料和办理结果的寄递服务。三是深入推进“一件事一次办”主题集成服务，通过优化再造流程，实现更多高频事项主题集成办理。全面推行“不见面”办事，“24小时不打烊”在线政务服务，网上可办率达100%，全程网办率达95%以上。四是持续加强乡镇（街道）、村（社区）政务服务标准化建设。五是着力打造乡镇便民服务中心示范点。六是进一步规范完善政务服务帮办代办工作。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

  3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

  5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

  6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

  7.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  8.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

  9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  蒙自市政务服务管理局2024年机关运行经费安排196948.72元，与上年对比较上年的217324.64元减少20375.92元，减少了9.37%，主要原因分析由于机构改革，本单位2025年人员减少，人员经费及公用经费减少。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日，蒙自市政务服务管理局资产总额22020164.6元，其中，流动资产4283320.78元，固定资产17736843.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1862754.29元，其中固定资产减少661143.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

  第二部分蒙自市政务服务管理局2025年部门预算表

  （附件16张表）

监督索引号53250300943500111