蒙自市政务服务管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责建立和完善高效便民的政务服务体系，建立健全行政审批工作机制，并组织实施。

2.负责政务服务工作建设，做好相关部门入驻政务大厅窗口和各乡镇为民服务中心规范化建设工作，抓好工作纪律和作风建设。

3.负责行政审批制度改革工作。在市行政审批改革领导小组领导下，牵头开展行政审批制度改革工作，推进相对集中的行政许可权改革。

4.负责市级公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5.负责单位资金管理中心相关工作，协助各单位做好经费使用情况的控制和监督。

6.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市政务服务管理局机关内设4个科室，分别为：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位3个，分别是：

1.蒙自市公共资源交易中心

2.蒙自市投资项目审批服务中心

3.蒙自市单位资金管理中心

（二）决算单位构成

纳入蒙自市政务服务管理局2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是：

1.蒙自市政务服务管理局

2.蒙自市公共资源交易中心

3.蒙自市投资项目审批服务中心

4.蒙自市单位资金管理中心

蒙自市政务服务管理局所属3个事业单位不独立核算，并入蒙自市政务服务管理局核算，纳入蒙自市政务服务管理局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市政务服务管理局2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

蒙自市政务服务管理局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.优化服务方式，提高服务效率。一是优化服务效能。市政务服务中心于2025年5月正式增设“前置服务专区”，通过创新服务模式，强化事前指导，推动政务服务从“被动受理”向“主动服务”转变。前置服务专区配备专职导办员，摆放办事指南、申报表单等，提供不动产查询、边境管理区通行证等19个事项办理的材料预审、表单填写指导、申报系统操作演示等服务，确保材料完整性和规范性。针对企业群众关注度高的企业变更注销登记、户籍办理、契税缴纳等事项，梳理常见问题清单，提供“一对一”政策解读。自成立以来，指导前置填写100余人次，提供政策咨询服务50余人次。二是“高效办成一件事”深化实施。印发《蒙自市“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单》等文件，配备工作人员、设置一件事窗口，推动50个重点事项集成化办理。在市政务服务中心入口处摆放“高效办成一件事”导引图，方便群众快速找到办事窗口；制作报刊架统一摆放《“高效办成一件事”办事指南》，让企业、群众知晓主题事项、办事指南、申请材料等并主动申请“一件事”办理，让更多企业、群众能享受高效便捷服务。通过表单整合、流程再造及业务协同，实现“一套材料、一次申报、并联审批”。2025年1至12月共办理32.18万余件。三是积极推进“网上办”“就近办”。市政务局持续加大云南省政务服务平台的推广运用，积极引导群众企业使用政务服务平台申报事项，变“群众跑”为“数据跑”。蒙自市在云南省政务服务平台事项共1107项，网上可办率达100%。同时，认真落实《蒙自市政务服务“好差评”制度》，畅通规范评价渠道，实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”。政务服务差评回访整改率达100%。梳理更新“就近办”事项清单，残疾人服务、公租房申请等实现就近办理。2025年1至12月“就近办”办件量7.5万件。

2.深化行政审批制度改革，保障精准服务。一是政务服务事项清单及平台管理不断强化。对照云南省政务服务平台梳理调整《蒙自市政务服务事项清单》实现了政务服务事项的“清单化、标准化”管理，事项进驻率达100%，杜绝“体外循环”问题。二是全面推进行政许可事项清单管理，动态调整《蒙自市行政许可事项清单》参照上级行政许可实施规范编制公示本级行政许可实施规范，内容包括事项名称、设定依据、实施机关、办理流程等要素，确保了许可事项的规范化、透明化。三是抓好云南省政务服务等平台的日常管理和信息录入，安排专人负责平台维护，定期对录入信息进行核查，确保数据的准确性和及时性，为企业群众提供了“线上线下一体化”的政务服务体验。

3.规范程序，扎实做好公共资源交易工作。一是抓实招标计划提前发布和招标文件预公示。严格执行工程建设项目招标计划提前发布和招标文件预公示机制，提前30天发布招标计划，提前3个工作日公示招标文件，2025年1至12月16个项目开展提前发布，便于经营主体提前获知招标信息。二是持续聚焦助企纾困解难。严格执行“两禁止两取消一推行”政策，严格落实政府投资项目减免投标保证金不低于现收取数额的50%，为企业减负，激发市场主体活力。2025年1至12月，100余家投标企业使用投标保函方式缴纳保证金，10余家投标企业提供无失信记录，累计释放市场主体资金600余万元；为投标企业减免投标保证金4200余万元，减免比例达90.3%，全方位降低投标企业交易成本。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

蒙自市政务服务管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市政务服务管理局2025年度收入合计5048649.50元。其中：财政拨款收入5048649.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少285019.34元，下降5.34%。其中：财政拨款收入减少285019.34元，下降5.34%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市政务服务管理局2025年度支出合计5048649.50元。其中：基本支出4630284.00元，占总支出的91.7%；项目支出418365.50元，占总支出的8.3%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少285019.34元，下降5.34%。其中：基本支出减少308953.27元，下降6.3%；项目支出增加23933.93元，增长6.1%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：因机构改革，人员减少2人，工作需要调出1人，人员经费和公用经费减少；牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子要求。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4630284.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4501763.60元，占基本支出的97.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128520.40元，占基本支出的2.8％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为418365.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.定额补助工作经费102330.36元，主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转，购买办公用品、耗材等。

2.蒙财预指调〔2025〕104号政务局工作经费。截至2025年12月31日，收到财政拨入经费44659.50元，支出44659.50元，1-12月执行率100%。

3.其他政府性基金债务收入安排的支出271375.64元，主要用于化解6.30台账拖欠企业账款，清偿历史欠付工程款、货物服务采购款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出4777273.86元，占本年支出合计的94.6%。与上年相比减少356394.98元，下降6.94%，完成年初预算的110.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3529433.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.9%，完成年初预算的104%；主要用于保障单位正常运转日常开支办公业务费；造成预决算差异的主要原因是人员社会保障缴费基数调整，基数增加，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出488272.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%，完成年初预算的102%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员社会保障缴费基数调整，基数增加，人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出398536.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%，完成年初预算的111.8%；主要用于医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是人员社会保障缴费基数调整，基数增加，人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出361031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%，完成年初预算的101%；主要用于住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1330.00元，下降100%，主要是本年度严格执行公务接待管理规定，全年未产生公务接待事项，无接待经费支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1330.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1330.00元，下降100%，主要是本年度严格执行公务接待管理规定，全年未产生公务接待事项，无接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支、坚持厉行节约、加强接待管理、严格控制接待对象及标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1330.00元，下降100%，主要是本年度严格执行公务接待管理规定，全年未产生公务接待事项，无接待经费支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1330.00元，下降100%，主要是本年度严格执行公务接待管理规定，全年未产生公务接待事项，无接待经费支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩经费开支、坚持厉行节约、加强接待管理、严格控制接待对象及标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市政务服务管理局2025年机关运行经费支出128520.40元，比上年减少21019.60元，下降14.06%，主要原因是2025年深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，牢固树立过紧日子的思想，一般公共预算财政拨款收入减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费、办公用品购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市政务服务管理局资产总额40577715.63元，其中，流动资产23192311.25元，固定资产17385403.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加18667723.11元，其中固定资产减少404856.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额161226.00元，其中：政府采购货物支出161226.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额161226.00元，其中：授予小微企业合同金额161226.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款，指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算，包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.其他收入，指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

4.基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

6.“三公”经费，指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

7.机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8.社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城乡居民最低生活保障等。

9.住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。