蒙自市芷村镇人民政府2025年部门预算公开

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蒙自市芷村镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市芷村镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市芷村镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分蒙自市芷村镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村 （社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

1.党政综合办公室：承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开、安全生产、内部审计、自身建设等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室：承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。负责村级干部及村级后备干部的管理培养。

3.经济发展办公室：编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、生态环境保护、自然资源管理和利用、工业经济、科技管理、调查统计分析、交通运输、营商环境建设等工作。负责固定资产投资、农村公路养护、能源开发和管理、粮食和物资储备等工作。

4.社会事务办公室：负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、防灾减灾救灾、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、电信诈骗、毒品、恐怖主义等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复预算的单位。分别是：党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

1.党群服务中心：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队：承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责消防安全巡查、隐患排查、宣传教育培训等工作。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、内部财务等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革。负责农村经济经营管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作。

（三）重点工作概述

1.承压奋进拼经济、促转型，产业基础坚实有力。经济运行稳中向好。枇杷、生姜、中药材、烤烟、万寿菊5个万亩级特色产业强势发展，为经济增长和农户增收注入不竭动力。全年预计地区生产总值同比增长5%以上，完成一般公共预算财政拨款收入2738.42万元，农村居民人均可支配收入与经济增长保持同步。粮食安全根基稳固。全年新增耕地1万亩，完成粮食生产任务5.84万亩，建成白石岩村等玉米单产提升种植示范点6个；油菜扩种被列入省级单产提升示范乡镇，产量较去年提高5%。农特产业质效齐升。千亩高标准白玉枇杷种植示范基地长势良好，建成30亩品种选育、病虫害防治示范园。党组织领办的双利种植合作社，将芷村枇杷成功推向山姆、盒马鲜生等大型零售商超，带动3000余户农户增收。建成洗姜线2条、烤姜线3条、姜油生产线1条，初加工产业链基本成型。新兴产业提速扩容。建成400亩高标准艾草育苗种植示范基地、500亩中药材良种繁育示范基地，带动农户种植中药材5000余亩。借鉴推广蒙自“622”利益联结机制，采取“433”联农带农模式，打造“同桥”“同济”高山蓝莓示范基地，推动高原现代特色农业在山区乡镇落地生根。文旅融合提档升级。紧密围绕查尼皮国家4A级旅游景区红色文旅资源，开发集休闲观光、露营游乐、素质拓展、科普研学等一体的杨柳井森林康氧基地；依托胡志明旧居建成中越友好红河情图片展览馆，承接两批越南干部培训班；“百年滇越”主题休闲广场火热试运营；白石岩村被认定为第一批云南省金牌旅游村；推出“13541”红色研学路线，接待游客284批次6万余人，“红色资源+农文体旅”镇域旅游环线初具雏形。

2.拼尽全力抓项目、优环境，发展后劲磅礴充盈。争资争项稳健有力。高标准谋项目、争项目、保项目、促项目。谋划储备项目58个，总投资16.49亿元；全年争取衔接资金、彩票公益金等项目18个，总投资1654万元。蒙自市芷村镇高原特色果蔬冷链中心建成投产，预计每年为村集体经济创收30万元；红底冲活动室基本建成，桥头农村公益事业财政奖补等项目成效明显，扮靓美丽新农村。“中共云南一大会址”红色品牌提升行动建设项目总体工程进度已达60%。招商引资成果丰硕。既招大商也招小商，招引万富集团、柒瑞结、云合玉、艾欣农业等企业到芷村镇投资兴业。万富集团年内实际投资达4000万元，柒瑞结“同桥”农场建设如火如荼，艾欣农业依托艾草基地成立的“云艾草堂”针灸馆在蒙自红火开业。营商环境持续向好。落实“政府围着企业转，企业有事马上办”要求，定期开展实地走访，镇芷商服小分队走访企业36家120余次。“外引内培”齐发力，实施经营主体培育计划，成功培育芷味赢天农业发展有限公司、百年滇越餐饮有限责任公司等本土企业。

3.始终如一守底线、重长效，乡村振兴成色更足。探索“千万工程”经验芷村实践。完成《蒙自市芷村镇国土空间规划（2021—2035年）》编制，完成岩蜂窝、螺蛳塘等21个村人居环境提升改造，引导群众投工投劳开展庭院及入户路硬化59户，舍得、它尼白、水边寨等12个村获红河州绿美村庄称号，岩蜂窝村入选2024年全市人居环境整治提升现场会观摩点。脱贫成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，落实雨露计划218人次45.35万元，发放脱贫人口小额信贷240户1218万元。村集体经济再添硕果。蒙自市芷桃遇运营管理有限公司规模持续扩大，分设芷裕农业科技、芷旭旅游文化开发两家子公司，形成集农业投资、交通综合服务、露营基地运营、集镇管理、集镇供水、土地流转服务六大发展板块，2024年公司经营性收入达891.5万元。依托“集体经营主体+乡厨”集体聚餐企业管理模式，在全市率先创办村集体餐厅禧蜂楼。基础设施全域升级。为7户农户申报农危房改造资金14万元，实施人畜饮水、产业用水改造提升工程，覆盖腊哈几、黑马孔、下菲秃、桥头小寨等9个自然村，住房保障和饮水安全持续巩固。硬化乡村道路12.8公里，新建机耕路28.6公里；水冲、补期、大过洞、狮子山等11条通村道路纳入市级自然村通畅工程项目库，总计里程19.14公里；依托文蒙铁路项目建设，新建生产便道6.9公里，改扩建道路18.5公里，群众生产生活更加便捷。

4.千方百计增福祉、惠民生，群众生活愈加美好。教育优先更有保障。召开优秀学子座谈会和教育工作大会，筹措资金奖师奖学，芷村中学古月红同学取得全市山区乡镇学业水平考试第一名；白石岩小学被教育部和中央军委政治工作部认定为“全国国防教育示范学校”。文体事业持续繁荣。举办第三届村“BA”和“拳皇”争夺赛，首次开设女子3V3比赛，承办“乡村振兴杯”篮球联赛蒙自市决赛，举办“旅居芷村 奔向未来”元旦跨年跑，邀请省滇剧院、州歌舞团等单位开展5次惠民演出，壮家“马脚杆”粽、芷村枇杷宴双双登上央视，实现物质精神双推进，群众生活样样好。医疗卫生基础夯实。芷村镇中心卫生院“省级重点中心乡镇卫生院提质建设”项目成功申报，打造成山区乡镇首家提供智能化公卫服务的乡镇中心卫生院。民生福祉可感可及。城乡养老保险、医疗保险收缴率分别达99.11%、97.78%；发放低保、临时救助等各类社会救助资金731.24万元；实施重点群体技能培训帮扶计划，举办线下招聘活动3场，182家企业提供岗位862个。冷链物流中心、双利种植合作社每年支付务工工资近2000万元，“家门口的务工车间”让群众赚钱、顾家两不误。

5.全力以赴防风险、保稳定，安全屏障筑紧扎牢。安全发展持续稳固。统筹应急消防和森林防灭火，建成“一队一站”标准化消防站。深化安全生产治本攻坚三年行动，组织开展消防演练12次，检查各类经营主体426家次，查处并整改各类隐患439处。严格落实“1262”机制，针对坝塘、学校等巡查610余次，避险转移群众7户28人，有效应对“摩羯”台风威胁，全市地质灾害应急综合演练在扎租白村开展。实行森林防火24小时值班值守制，13名半专业扑火队员轮班待命，制止野外违规用火60余起。耕地保护见行见效。出台《蒙自市芷村镇农村宅基地联审联批和管理制度》，多部门联动协作，联审联批宅基地98宗，整改国家级、省级下发永久基本农田流出图斑1859.9亩。社会治理扎实有力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进“普法强基补短板”、“利剑护蕾”专项行动，探索构建“1×3×N”基层治理模式，排查矛盾纠纷 178起，接待来访群众33批，化解诉求28条，办理信访系统和12345热线转办件43件，群众满意率100%。文蒙铁路建设稳妥推进。组建工作专班全力保障文蒙铁路正线和临时用地征地拆迁，完成28户农户房屋评估、易地安置地块选定等工作，正线用地签订协议667.8亩，临时用地、施工便道交地面积670.2亩，动员农户迁坟52冢，累计拨付征地补偿款1557.8万元。

6.全面从严转作风，强本领，自身建设不断加强。“清廉云南”纵深推进。扎实推进优化营商环境“暖心行动”，共同构建公平公正、阳光透明的市场环境。对涉及乡村振兴、安全生产、耕地保护、农村“三资”管理等开展监督检查35次，发现并整改问题7个。法治政府成效显著。深入实施“八五”普法规划，发挥村（社区）干部、社区民警、法治副校长作用，开展法治宣传120余次，电诈案件发案数和涉案金额分别下降37.5%和61.07%，保持7年无命案记录。自觉接受人大监督和各方面监督，高质量办理人大代表建议43件。作风建设慎始如终。扎实开展党纪学习教育，坚定不移推进政府系统党风廉政建设。坚持敢作善为抓落实，紧盯历史遗留问题化解，2018年以来随迁户拖欠施工方工程款问题及苍蒲塘活动室问题顺利解决，黑拉冲采石场历史遗留问题取得积极进展。

与此同时，我们深入推进国防教育、国防动员，扎实做好创文、退役军人服务保障等工作，工会、共青团、妇联、红十字会、老龄、儿童、残疾人、新时代文明实践等事业全面发展，统计、气象、民族宗教等各项工作也取得了新成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18285673.78元，其中：一般公共预算18285673.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年18932308.42元对比减少646634.64元，下降3.42%，主要原因分析：一是2024年人员调出9人，人员经费较上年减少235747.52元；二是2025年村级业务费和公务费取消。故本年度财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18285673.78元，其中:本年收入18285673.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18285673.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18932308.42元对比减少646634.64元，下降3.42%，主要原因分析：一是2024年人员调出9人，人员经费较上年减少235747.52元；二是2025年村级业务费和公务费取消。故本年度财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18285673.78元。财政拨款安排支出 18285673.78元，其中：基本支出18285673.78元，与上年18932308.42元对比减少646634.64元，下降3.42%，主要原因分析：一是2024年人员调出9人，人员经费较上年减少235747.52元；二是2025年村级业务费和公务费取消。故本年度财务总收入较上年减少。项目支出0元，与上年对比1013510元减少1013510元，下降100%，主要原因分析：2025年度按照财政部门填报口径要求，把2024年用于开展业务工作的运转项目支出调整为基本支出中的公用经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出10014218.19元，主要用于党委、人大、政府、纪检工资福利支出和日常运转支出。

2.社会保障和就业支出1214120.64元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤支出。

3.卫生健康支出975407.27元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出。

4.农林水支出5142800元，主要用于农林水类人员经费，村民委员会和村党支部的补助。

5.住房保障支出939127.68元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年我单位部门预算无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计723310元，较上年减少8000元，下降1.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市芷村镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市芷村镇人民政府2025年公务接待费预算为177000元，较上年减少108000元，下降37.89%，国内公务接待批次为1900次，共计接待2000人次。

减少原因为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市芷村镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为546310元，较上年增加100000元，增长22.41%。其中：公务用车购置费161310元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费385000元，较上年增加100000元，增长35.09%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因为开展基层工作需要，公务用车下村开展工作频繁，产生的燃油费、车辆维修费较高，故2025年公务用车运行维护费较上年增幅较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年我单位部门预算未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指市财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支付日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市芷村镇人民政府2025年机关运行经费安排2442395.28元，与上年对比增加602622.88元，增长32.76%，主要原因为保障日常办公经费开支的集镇管理经费及烤烟工作经费2024年为项目支出，而2025年根据填报口径调整为公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市芷村镇人民政府部门资产总额13499749.87元，其中，流动资产11819661.44元，固定资产1649252.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30836.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1569926.15元，其中固定资产减少262829.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市芷村镇人民政府2025年部门预算表

（详见附件16张表）

监督索引号53250300755500111