蒙自市自然资源局2025年度部门预算公开

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蒙自市自然资源局2025年预算公开

目录

第一部分 蒙自市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 蒙自市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

2.负责自然资源调查监测评价；

3.负责自然资源资产有偿使用工作；

4.负责自然资源的合理开发利用；

5.负责建立空间规划体系并监督实施；

6.承担城乡规划管理事项；

7.负责统筹国土空间生态修复；

8.负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；

9.负责地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

11.负责矿产资源管理工作；

12.负责测绘地理信息管理工作；

13.根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；
14.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市自然资源局共设置9个内设机构，分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、耕城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。

所属单位17个，分别是：

1.蒙自市自然资源局文澜自然资源所（非独立核算、非独立批复）

2.蒙自市自然资源局观澜自然资源所（非独立核算、非独立批复）

3.蒙自市自然资源局文萃自然资源所（非独立核算、非独立批复）

4.蒙自市自然资源局新安所自然资源所（非独立核算、非独立批复）

5.蒙自市自然资源局期路白自然资源所（非独立核算、非独立批复）

6.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所（非独立核算、非独立批复）

7.蒙自市自然资源局水田自然资源所（非独立核算、非独立批复）

8.蒙自市自然资源局老寨自然资源所（非独立核算、非独立批复）

9.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所（非独立核算、非独立批复）

10.蒙自市自然资源局草坝自然资源所（非独立核算、非独立批复）

11.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所（非独立核算、非独立批复）

12.蒙自市自然资源局芷村自然资源所（非独立核算、非独立批复）

13.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所（非独立核算、非独立批复）

14.蒙自市土地矿产资源管理开发中心（非独立核算、非独立批复）

15.蒙自市土地收购储备中心（非独立核算、非独立批复）

16.蒙自市不动产登记中心（非独立核算、非独立批复）

17.蒙自市城乡规划管理处（非独立核算、非独立批复）

（三）重点工作概述

1.夯实党建基础。聚焦自然资源部门政治机关定位，擦亮“党心护资源，保障总无忧”机关党建品牌，将党建工作嵌入中心业务之中，构建“党建+”工作矩阵，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，严格执行政治要件闭环落实机制，对“百千万工程”、耕地保护、绿美蒙自生态建设、巡察整改等重大任务列账督办，确保党建重点工作有条不紊推进、各项工作决策科学民主。

2.强化清廉建设。紧扣“清廉云南”建设“十大行动”，统筹推进“两个革命”和“清廉自然”建设，深入推进用地、规划审批、项目招投标等关键廉政风险点排查防控，积极锻造“专业、团结、拼搏、担当、勤廉”的自然资源铁军，持续涵养风清气正政治生态，为自然资源高质量发展提供坚强有力的政治保障。

3.谋布局、优空间，在规划引领上保持“高要求”。按程序完成《蒙自市国土空间总体规划（2021-2035年）》备案工作，以总规为依据，高质量、高标准、高水平实施蒙自市国土空间规划，按照“先做生态、后做城市，先做基础、后做发展”的思路，协调推进以“三海”为统领的蒙个开同城化发展。统筹好乡镇国土空间规划编制进度和成果质量，持续推进报审，确保形成正式成果。以详细规划单元为基本单位，分层分类推进蒙自市详细规划编制，先行开展蒙自中心城区15个单元、产业园区、蒙自经济技术开发区、近期建设地区（草坝镇城镇单元）详细规划覆盖，待乡镇级国土空间规划编制审批工作完成后，逐步开展城镇开发边界内中心城区外其他城镇单元及特殊单元编制，努力实现城镇开发边界内控规全覆盖。

4.抓盘活、提品质，在服务保障发展上保持“高效能”。严格落实“增减挂钩”机制，优化土地供应。严格按照蒙自市土地储备三年滚动计划，积极实行储备土地前期开发，确保储备土地具备初步用地条件后“净地”供应，加快土地推介和出让工作。完成2025年全市批而未供土地及闲置土地年度处置任务。扎实推进预留地处置，积极引导协调村民小组合理合规开发利用。

5.克服禀赋不足劣势，厚植美丽蒙自的生态底色。加快完成历史遗留矿山生态修复。围绕服务壮大资源经济，全力协调和化解矿山复工复产中遇到的林地征占用审批等突出问题，常态化开展矿业权清理处置工作，加快盘活蒙自市白牛厂重点矿区资源，全面完成涉及整合重组矿山加密勘探及深部勘查工作，完成白牛厂L型空白区块采矿权出让工作，竭力推进白牛厂矿山整合重组及复工复产。加大对白牛厂矿山深部及外围地质找矿力度，加速矿业绿色发展。

6.扛稳耕地保护责任，守护沃野千里的蒙自粮仓。巩固“首考”经验和整改成果，全力推进耕地保护责任落实，加快推进3个国土综合整治在建项目，深入推进垦造耕地三年行动，围绕3900亩垦造任务目标逐项抓执行、抓落实。拓展补充耕地渠道，坚决守护全市79.75万亩耕地红线。全力推进中央环保督察和历年自然资源督察反馈问题、耕地占补平衡专项整治问题整改销号，尽快完善弥蒙高铁红河站、安厦绿化带等用地手续，持续遏制农村乱占耕地建房行为，确保年度违法占用耕地比例控制在15%以内。

7.践行以人民为中心的发展理念，架起便民利企的高速通道。扩大“立等可取”、嵌入式数据共享范围，争取实现二手房不动产权证“当日可取”。深化“带押过户”，力争一手房可行。加快农村房地一体不动产登记、林权登记数据整合等工作进度。

8.践行总体国家安全观，守牢自然资源的安全防线。用心用情做好信访维稳工作，持续筑牢地灾防治体系，完善“叫应”“叫醒”、避险交叉核查等闭环管理机制，继续保持地灾“零伤亡”工作态势。建立健全安全生产制度、项目、风险、权利、责任“五张清单”，强化测绘地理信息保障能力，做好问题地图排查监管、测量标志日常巡查和分类保护等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入171,084,768.91元，其中：一般公共预算21,084,768.91元，政府性基金150,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务收入较2024年的22,039,014.30元增加149,045,754.61元，其中：一般公共预算比上年22,039,014.30元减少954,245.39元，政府性基金预算比上年0元增加150,000,000.00元，主要原因分析：一是根据《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室 关于印发<蒙自市深化行政执法体制改革试点实施方案>的通知》（蒙办发〔2024〕3号）文件精神，蒙自市自然资源综合行政执法大队11名参公事业编制于2024年2月整合并入蒙自市综合行政执法局，故人员经费支出较去年减少；二是2024年部门预算仅包含一般公共预算拨款收入，用于收储土地项目的政府性基金预算拨款收入由预算科统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 171,084,768.91元，其中:本年收入171,084,768.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,084,768.91元，政府性基金预算财政拨款150,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财务收入较2024年的22,039,014.30元增加149,045,754.61元，其中：一般公共预算比上年22,039,014.30元减少954,245.39元，政府性基金预算比上年0元增加150,000,000.00元，主要原因分析：一是根据《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室 关于印发<蒙自市深化行政执法体制改革试点实施方案>的通知》（蒙办发〔2024〕3号）文件精神，蒙自市自然资源综合行政执法大队11名参公事业编制于2024年2月整合并入蒙自市综合行政执法局，故人员经费支出较去年减少；二是2024年部门预算仅包含一般公共预算拨款收入，用于收储土地的政府性基金预算拨款收入由预算科统一预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出171,084,768.91元。财政拨款安排支出 171,084,768.91元，其中：基本支出20,860,768.91元，与上年对比减少678,245.39元，主要原因分析：根据《中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室 关于印发<蒙自市深化行政执法体制改革试点实施方案>的通知》（蒙办发〔2024〕3号）文件精神，蒙自市自然资源综合行政执法大队11名参公事业编制于2024年2月整合并入蒙自市综合行政执法局，故人员经费支出较去年减少。项目支出150,224,000.00元，与上年对比增加149,724,000.00元，主要原因分析：2024年部门预算仅包含一般公共预算拨款收入，用于征地项目的政府性基金预算拨款收入由预算科统一预算,2025年用于征地项目的政府性基金预算由我单位预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出13,200.00元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出47,435.28元，主要用于事业单位退休人员甘晓夏财政应发放的工资福利支出40,835.28元和事业退休人员公用经费支出6,600.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,948,265.28元，主要用于行政和事业单位在职人员的基本养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出16,230.60元，主要用于我单位2名职工遗属补助费用支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出296,438.68元，主要用于支出行政在职人员医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出505,925.50元，主要用于支出事业在职人员医疗保险单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出632,477.20元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员公务员医疗补助单位缴费部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出95,834.97元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员大病保险单位缴费部分、行政事业在职人员工伤保险单位缴费部分及事业在职人员失业保险单位缴费部分。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出5,902,694.12元，主要用于机关和实行公务员管理的事业单位的人员工资支出5,165,559.96万元、公务交通补贴369,000.00元和公用经费支出368,134.16元。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务支出2,450,942.00元，主要用于编外人员工资、社保费用支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出7,600,068.32元，主要用于各事业单位的基本工资福利支出7,458,068.32元及公用经费支出142,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1,475,256.96元，主要用于支出行政事业在职人员住房公积金单位部分。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治支出100,000.00元，主要用于蒙自市地质灾害防治方面的支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出83,000,000.00元，主要用于蒙自市土地收储征地补偿费方面的支出。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出67,000,000.00元，主要用于土地征收前期业务费用支出及农用地转用上报性费用缴纳。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169,000.00元，较上年减少2000元，下降1.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

蒙自市自然资源局2025年公务接待费预算为28,000.00元，较上年减少500元，下降1.75%，预计国内公务接待批次为9批次，预计接待180人次。

增减变化原因：蒙自市自然资源局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待人次，切实减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为141 ,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降1.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费141,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降1.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约优良作风，减少公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市自然资源局2025年预算项目为定额补助工作经费224,000.00元、建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费75,000,000.00元和征地和拆迁补偿款专项资金75,000,000.00元。

1.定额补助工作经费主要是用于保障各类上级考核支出及单位开展日常工作所需经费支出。项目年度绩效目标如下：

数量指标：颁发不动产权证书大于等于20000本；颁发不动产权登记证明大于等于15000份；开展土地法制宣传大于等于5次；全市地质灾害隐患点地质灾害群测群防员制度落实率为100%；规划许可证办理数大于等于120件。

质量指标：不动产权证书发证正确率等于100%；地质灾害隐患点排查、治理覆盖率为100%。
时效指标：不动产权证书申请办理时限小于等于5天；办理规划许可证审批时限小于等于10天；发生地质灾害、险情调查和处理及时率100%。

经济效益指标:收取不动产登记费大于400万元。
社会效益指标：不动产登记办证业务有所提升，满足全市不动产权类各类登记发证需求，方便群众办事；通过搬迁避让，全面解除地质灾害的威胁；提高防灾减灾能力，有效解除地质灾害威胁小于等于0人。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

2.建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费主要用于开展农用地转用及土地征收报批缴纳各种上报性费用。

数量指标：农转征报批报件大于等于10个；新增建设用地面积大于等于1019.1192公顷。

质量指标：用地通过省、州批复等于100%。
时效指标：用地报批完成时限小于等于1年。

经济效益指标:通过农转征报批，开展土地招拍挂出让，增加地方财政收入大于等于5亿元。
社会效益指标：蒙自市居住环境有所提升。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

3.征地和拆迁补偿款专项资金主要用于开展土地征收工作，支付征地补偿费。

数量指标：征地面积大于等于600亩。

质量指标：征地补偿到位率大于等于80%。
时效指标：按时完成征地工作等于2025年。

经济效益指标:确保完成土地出让金目标大于等于8亿元。
社会效益指标：蒙自市居住环境有所提升。

可持续影响指标：土地使用年限大于等于70年。

服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市自然资源局2025年机关运行经费安排898,934.16元，与上年对比减少132,065.84元，主要原因分析：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，尽量精简和压缩机关运行经费。

蒙自市自然资源局“机关运行经费”用于保障单位的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额4,258,823.58元，其中，流动资产150,841.16元，固定资产3,817,042.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产290,940.41元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少281,982.93元，其中固定资产减少245,954.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值307,748.00元，实现资产处置收入1,926.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 蒙自市自然资源局2025年

部门预算表

（附件16张表）

监督索引号53250301234000111