蒙自市自然资源局2024年度部门决算

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蒙自市自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担城乡规划管理事项；负责统筹国土空间生态修复；负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市自然资源局设9个内设机构,分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。所属单位18个，分别是：

1.蒙自市自然资源局（局机关）

2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

8.蒙自市自然资源局水田自然资源所

9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

15.蒙自市土地矿产资源管理中心

16.蒙自市土地收购储备中心

17.蒙自市不动产登记中心

18.蒙自市城乡规划管理处

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位13个，其他事业单位4个。分别是：

1.蒙自市自然资源局（局机关）

2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

8.蒙自市自然资源局水田自然资源所

9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

15.蒙自市土地矿产资源管理中心

16.蒙自市土地收购储备中心

17.蒙自市不动产登记中心

18.蒙自市城乡规划管理处

纳入蒙自市自然资源局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致，但由于蒙自市自然资源局文澜自然资源所、蒙自市自然资源局观澜自然资源所、蒙自市自然资源局文萃自然资源所、蒙自市自然资源局新安所自然资源所、蒙自市自然资源局期路白自然资源所、蒙自市自然资源局冷泉自然资源所、蒙自市自然资源局水田自然资源所、蒙自市自然资源局老寨自然资源所、蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所、蒙自市自然资源局草坝自然资源所、蒙自市自然资源局西北勒自然资源所、蒙自市自然资源局芷村自然资源所、蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所、蒙自市土地矿产资源管理中心、蒙自市土地收购储备中心、蒙自市不动产登记中心、蒙自市城乡规划管理处等17个所属单位为非独立核算单位，由蒙自市自然资源局统一核算，故纳入蒙自市自然资源局2024年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的公务员16人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.总体规划战略引领。《蒙自市国土空间总体规划（2021-2035）》获省政府批复实施，完成规划成果汇交和数据入库工作。指导9个乡镇国土空间规划编制有序推进，完成初稿、召开听证会、规划公示等工作。专规详规同步支撑。国土空间详细规划已开展编制29个城镇单元，全市80个“多规合一”实用性村庄规划编制成果已获审批、入库并正式启用，为乡村振兴和产业发展提供空间保障。规划管理更加规范。持续提升规划审批服务，完成瑞泰溪苑、凤凰城等问题楼盘竣工规划核实，核发规划许可证227件。

2.强化要素赋能，积极助力高质量发展拔节起势。《蒙自市2024年土地征收成片开发方案（第一次）》基本编制完成，待上级审查通过后逐级上报省厅；全市已取得批复3件621.4亩；西北勒光伏等一批重点项目及时落地，各类用地实现应保尽保。编制完成《蒙自市土地储备三年（2024-2026）滚动计划和2024年度土地储备计划》，统筹供地时序和节奏，以出让方式供应土地18宗277.59亩，以划拨方式供应土地7宗1437.53亩。

3.树牢底线意识，耕地生态“双红线”愈加牢固。综合修复，厚植生态根基。启动编制《蒙自市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》，完成规划初稿及2个专题的征求意见，正在内审。规范编制《蒙自市历史遗留废弃矿山生态修复项目腾退指标补充方案》《云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（蒙自市）腾退指标补充方案》，并通过州局审查批复。保量提质，守牢耕地红线。严格落实耕地占补平衡耕地数量128.36亩、水田规模22.32亩、粮食产能8.5万公斤。严格重大建设项目占用永久基本农田补划，审查报批新建文山至蒙自铁路建设项目占用永久基本农田补划方案，占用304.28亩、补划306.16亩。促勘增储，深化矿产管理。蓄力开展新一轮找矿突破行动，开展地质找矿4个，完成勘查工作保留探矿权2个。

4.不动产登记优化提质。围绕“高效办成一件事”合力攻坚，不动产登记能力和作风“再提升”。颁发不动产权证书22992本、证明16030份，登记量居全州第一。制定《关于加强地籍调查成果审查若干事项的通知》，着力打造高效透明的不动产地籍调查服务体系。量身制定不动产登记容缺制度，实施房屋土地按用途分别登记，有效化解不动产登记历史遗留问题。聚力化解“保交楼”“烂尾楼”项目办证难。

5.基础能力稳步提升。加强测绘地理信息管理，高质量完成耕地疑似变化4409个图斑的年度国土变更调查成果复核工作并通过省级核查。顺利完成森林草原湿地荒漠化普查复核工作，对接复核国家下发不一致图斑127113个。扎实做好地灾防治。严格落实“1262”精细化预报和响应联动机制，完善“隐患点+风险区”管控，有效预警4次，地质灾害隐患排除危险处置1处，核销地质灾害隐患3处，开展应急避险演练1场，巡查隐患点153个，组织应急转移避险17户74人。

6.法治建设纵深推进。持续打造“大普法”工作格局，深入推进信访法治化建设，规范行政行为，全面依法行政，推动自然资源领域各项事业在法治轨道上稳健运行。开展集中普法宣传9次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

蒙自市自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市自然资源局2024年度收入合计100793801.11元。其中：财政拨款收入100562832.06元，占总收入的99.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入230969.05元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计减少124986546.78元，下降55.36%。其中：财政拨款收入减少125065482.52元，下降55.43%；其他收入增加78935.74元，增长51.92%。主要原因：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2024年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，特定目标类项目经费较上年减少；二是由于房地产不景气，土地出让收入减少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

蒙自市自然资源局2024年度支出合计100818038.33元。其中：基本支出19201854.73元，占总支出的19.05％；项目支出81616183.60元，占总支出的80.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少124947901.5元，下降55.34%。其中：基本支出减少3625124.82元，下降15.88%；项目支出减少121322776.68元，下降59.78%；主要原因是：一是在职在编人员减少导致基本支出减少；二是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2024年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，特定目标类项目经费较上年减少；三是由于房地产不景气，土地出让收入减少，用于征地成本支出的政府性基金收入比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19201854.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18281177.32元，占基本支出的95.21％，人均支出163224.80元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费920677.41元，占基本支出的4.79％，人均日常支出8220.33元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81616183.60元（财政拨款项目支出81360977.33元，非财政拨款项目支出255206.27元）。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃矿山生态修复示范工程）资金项目经费4310000.00元，主要用于云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（蒙自市2023年度）图斑生态修复治理；

2024年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃矿山生态修复示范工程）经费10310000.00元，主要用于云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（蒙自市2024年度）图斑生态修复治理；

蒙自市群测群防员补助资金项目经费108000.00元，主要用于发放蒙自市辖区内62个地质灾害隐患监测人员群测群防员补助；

州级自筹地质灾害防治群测群防员资金项目经费32400.00元，主要用于发放蒙自市辖区内62个地质灾害隐患监测人员群测群防员补助；

定额补助工作经费项目240964.4元，主要用于局机关、下属事业单位日常工作经费开支；

统筹收费成本支出项目1620271.39元，主要用于局机关、下属事业非税收入成本等工作经费开支；

工作经费项目1096151.54元，主要用于局机关、下属事业非税收入成本等工作经费开支；

蒙自市草坝镇仙景村土地整治（提质改造）项目经费900000.00元，主要用于草坝镇仙景村土地整治项目工程款；

红河州蒙自市老寨乡古布龙村国土综合整治（提质改造）项目经费1900000.00元，主要用于老寨乡古布龙村国土综合整治项目工程款；

白路脚村委会预留地补偿资金项目经费3337048.47元，主要用于白路脚村委会预留地征地补偿费支出；

红地脚一组预留地土地成本资金4000000.00元，主要用于红地脚一组预留地征地补偿费支出；

南山屯村小组预留地补偿资金项目经费708456.09元，主要用于南山屯村小组预留地征地补偿费支出；

水沟地块土地成本资金项目经费1300000.00元，主要用于水沟地块征地补偿费支出；

土产日杂公司烟花爆竹仓库项目资金项目经费410744.00元，主要用于土产日杂公司烟花爆竹仓库项目征地补偿费支出；

土地成本资金项目经费4886925.00元，主要用于退还蒙自市齐星房地产开发有限公司前期垫付土地成本。

文萃小学及周边收储土地征地补偿资金项目经费4000000.00元，主要用于文萃小学及周边收储土地征地补偿费支出；

蒙自市建筑垃圾智能处置产业链建设项目征地资金项目经费4000000.00元，主要用于建筑垃圾智能处置产业链建设项目征地补偿费支出；

土地出让业务项目经费13879416.44元，主要用于收储土地所需测绘、评估，围墙、电力改迁等相关费用支出；

建设项目农用地转用及征收上报性费用项目经费24320600.00元，主要用于农用地转用及土地征收报批工作所需上报性费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出36919642.06元,占本年支出合计的36.62%。与上年相比减少9613681.77元，下降20.66%,完成年初预算的167.52%。与上年相比减少的原因：一是在职在编人员减少导致基本支付减少；二是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2024年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，特定目标类项目经费较上年减少。超预算完成的原因是上级资金不包含在年初预算内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1821787.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的87.32%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险金1764722.10元、发放应由社保和财政双边发放的退休人员工资40835.28元，死亡人员抚恤金16230.60元。造成预决算差异的主要原因:一是由于财政资金紧张，退休人员公用经费6000元未给予支付；二是由于在职在编人员调动，人员减少，缴纳机关事业单位养老保险金比预算减少245350.92元。

9.卫生健康（类）支出1476154.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的89.44%。主要用于缴纳行政事业在职人员基本医疗保险费支出877616.81元、缴纳行政事业在职人员公务员医疗补助费支出515133.56元、缴纳行政事业在职人员工伤保险23972.15元，缴纳行政事业在职人员大病医疗保险59432元；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员调动，人员减少，导致缴纳医疗保险费、公务员医疗补助、工伤保险等费用比预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出32115963.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%,完成年初预算的192.34%。主要用于行政事业在职人员工资和绩效支出12757430.69元、行政在职人员公务交通补贴464100.00元、编外人员工资支出860468.13元、公用经费支出办公费、水电费、电话费、差旅费、接待费、工会经费、车辆运行费等各项基本支出456577.41元；用于项目支出17577387.33元，分别为统筹收费成本支出经费1620271.39元、工作经费1096151.54元、定额补助工作经费240964.4元、2024年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃矿山生态修复示范工程）经费10310000.00元、2023年重点生态保护修复治理（历史遗留废弃矿山生态修复示范工程）资金4310000.00元。造成预决算差异的主要原因是项目经费支出中包含上级资金指标支出14620000元。

19.住房保障（类）支出1365336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的90.75%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是在职在编人员调动，人员减少，导致缴纳的住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出140400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的140.40%。主要用于支付州级自筹地质灾害防治群测群防员资金32400.00元、省级蒙自市群测群防员补助资金108000.00元。造成预决算差异的主要原因是该支出全部为上级指标资金支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为171000.00元，决算为105007.41元，完成年初预算的61.41%；支出决算较上年减少19698.63元，下降15.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为142500.00元，决算为101553.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.71%，完成年初预算的71.27%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为3454.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.29%，完成年初预算的12.12%。

因公出国（境）费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15210.63元，下降13.03%；公务接待费支出决算较上年减少4488元，下降56.51%；具体是国内接待费支出决算3454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4488元，下降56.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171000.00元，支出决算为105007.41元，完成年初预算的61.41%，支出决算较上年减少19698.63元，下降15.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为142500.00元，决算为101553.41元，完成年初预算的71.27%；公务接待费支出年初预算为28500.00元，决算为3454.00元，完成年初预算的12.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出；二是进一步加强我单位公务用车使用、加油、维修维护等管理，严格控制公务用车燃油费用及公务用车维护维修等相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15210.63元，下降13.02%；公务接待费支出决算减少4488元，下降56.51%，具体是国内接待费支出决算3454.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4488元，下降56.51%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出；二是进一步加强我单位公务用车使用、加油、维修维护等管理，严格控制公务用车燃油费用及公务用车维护维修等相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害防治、执法检查、土地整治、征地拆迁、用地报批等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作及开展调研4批次，接待人次23人，接待友邻县市自然资源局开展交叉工作检查、考察学习2批次，接待人次33人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市自然资源局2024年机关运行经费支出920677.41元，比上年减少2456031.69元，下降72.73%,主要原因：一是由于市场不景气，财政资金紧张，本着过“紧日子”的要求，压缩机关运行经费；二是2024年非税收入返还的工作经费在项目经费中核算。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，蒙自市自然资源局资产总额4258823.58元，其中，流动资产150841.16元，固定资产3817042.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产290940.41元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281982.93元，其中固定资产减少245954.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值307748.00元，实现资产处置收入1926元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3541121.57元，其中：政府采购货物支出1012060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2529061.57元。授予中小企业合同金额3355361.57元，其中：授予小微企业合同金额3276491.57元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250301234001111