蒙自市自然资源局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；承担城乡规划管理事项；负责统筹国土空间生态修复；负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；负责地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

蒙自市自然资源局设9个内设机构,分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。所属单位18个，分别是：

1.蒙自市自然资源局（局机关）

2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

8.蒙自市自然资源局水田自然资源所

9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

15.蒙自市土地矿产资源管理中心

16.蒙自市土地收购储备中心

17.蒙自市不动产登记中心

18.蒙自市城乡规划管理处

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位13个，其他事业单位4个。分别是：

1.蒙自市自然资源局（局机关）

2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所

3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所

4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所

5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所

6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所

7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所

8.蒙自市自然资源局水田自然资源所

9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所

10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所

11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所

12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所

13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所

14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所

15.蒙自市土地矿产资源管理中心

16.蒙自市土地收购储备中心

17.蒙自市不动产登记中心

18.蒙自市城乡规划管理处

纳入蒙自市自然资源局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致，但由于蒙自市自然资源局文澜自然资源所、蒙自市自然资源局观澜自然资源所、蒙自市自然资源局文萃自然资源所、蒙自市自然资源局新安所自然资源所、蒙自市自然资源局期路白自然资源所、蒙自市自然资源局冷泉自然资源所、蒙自市自然资源局水田自然资源所、蒙自市自然资源局老寨自然资源所、蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所、蒙自市自然资源局草坝自然资源所、蒙自市自然资源局西北勒自然资源所、蒙自市自然资源局芷村自然资源所、蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所、蒙自市土地矿产资源管理中心、蒙自市土地收购储备中心、蒙自市不动产登记中心、蒙自市城乡规划管理处等17个所属单位为非独立核算单位，由蒙自市自然资源局统一核算，故纳入蒙自市自然资源局2025年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的公务员14人，参照公务员法管理人员25人，事业管理人员和专业技术人员72人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实党建基础。聚焦自然资源部门政治机关定位，擦亮“党心护资源，保障总无忧”机关党建品牌，将党建工作嵌入中心业务之中，构建“党建+”工作矩阵，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改，严格执行政治要件闭环落实机制，对“百千万工程”、耕地保护、绿美蒙自生态建设、巡察整改等重大任务列账督办，确保党建重点工作有条不紊推进、各项工作决策科学民主。

2.强化清廉建设。紧扣“清廉云南”建设“十大行动”，统筹推进“两个革命”和“清廉自然”建设，深入推进用地、规划审批、项目招投标等关键廉政风险点排查防控，积极锻造“专业、团结、拼搏、担当、勤廉”的自然资源铁军，持续涵养风清气正政治生态，为自然资源高质量发展提供坚强有力的政治保障。

3.谋布局、优空间，在规划引领上保持“高要求”。按程序完成《蒙自市国土空间总体规划（2021-2035年）》备案工作，以总规为依据，高质量、高标准、高水平实施蒙自市国土空间规划，按照“先做生态、后做城市，先做基础、后做发展”的思路，协调推进以“三海”为统领的蒙个开同城化发展。统筹好乡镇国土空间规划编制进度和成果质量，持续推进报审，确保形成正式成果。以详细规划单元为基本单位，分层分类推进蒙自市详细规划编制，先行开展蒙自中心城区15个单元、产业园区、蒙自经济技术开发区、近期建设地区（草坝镇城镇单元）详细规划覆盖，待乡镇级国土空间规划编制审批工作完成后，逐步开展城镇开发边界内中心城区外其他城镇单元及特殊单元编制，努力实现城镇开发边界内控规全覆盖。

4.抓盘活、提品质，在服务保障发展上保持“高效能”。严格落实“增减挂钩”机制，优化土地供应。严格按照蒙自市土地储备三年滚动计划，积极实行储备土地前期开发，确保储备土地具备初步用地条件后“净地”供应，加快土地推介和出让工作。完成2025年全市批而未供土地及闲置土地年度处置任务。扎实推进预留地处置，积极引导协调村民小组合理合规开发利用。

5.克服禀赋不足劣势，厚植美丽蒙自的生态底色。加快完成历史遗留矿山生态修复。围绕服务壮大资源经济，全力协调和化解矿山复工复产中遇到的林地征占用审批等突出问题，常态化开展矿业权清理处置工作，加快盘活蒙自市白牛厂重点矿区资源，全面完成涉及整合重组矿山加密勘探及深部勘查工作，完成白牛厂L型空白区块采矿权出让工作，竭力推进白牛厂矿山整合重组及复工复产。加大对白牛厂矿山深部及外围地质找矿力度，加速矿业绿色发展。

6.扛稳耕地保护责任，守护沃野千里的蒙自粮仓。巩固“首考”经验和整改成果，全力推进耕地保护责任落实，加快推进3个国土综合整治在建项目，深入推进垦造耕地三年行动，围绕3900亩垦造任务目标逐项抓执行、抓落实。拓展补充耕地渠道，坚决守护全市79.75万亩耕地红线。全力推进中央环保督察和历年自然资源督察反馈问题、耕地占补平衡专项整治问题整改销号，尽快完善弥蒙高铁红河站、安厦绿化带等用地手续，持续遏制农村乱占耕地建房行为，确保年度违法占用耕地比例控制在15%以内。

7.践行以人民为中心的发展理念，架起便民利企的高速通道。扩大“立等可取”、嵌入式数据共享范围，争取实现二手房不动产权证“当日可取”。深化“带押过户”，力争一手房可行。加快农村房地一体不动产登记、林权登记数据整合等工作进度。

8.践行总体国家安全观，守牢自然资源的安全防线。用心用情做好信访维稳工作，持续筑牢地灾防治体系，完善“叫应”“叫醒”、避险交叉核查等闭环管理机制，继续保持地灾“零伤亡”工作态势。建立健全安全生产制度、项目、风险、权利、责任“五张清单”，强化测绘地理信息保障能力，做好问题地图排查监管、测量标志日常巡查和分类保护等工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附表1-11）

蒙自市自然资源局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市自然资源局2025年度收入合计339269033.94元。其中：财政拨款收入339038520.84元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入230513.10元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加238475232.83元，增长236.60%。其中：财政拨款收入增加238475688.78元，增长237.14%；上级补助收入与上年相同，无增减；事业收入与上年相同，无增减；经营收入与上年相同，无增减；附属单位上缴收入与上年相同，无增减其他收入减少455.95元，下降0.20%。主要原因：一是上级转移支付较去年增加较多；二是根据红财债发〔2025〕40号文件增加了上级专项债券资金项目清偿债务；三是根据《2025年红河州蒙自市沿边铁路蒙自站片区新增土地储备专项债券项目实施方案》和《红河州财政局关于下达 2025 年云南省地方政府专项债券(二十五至二十六期)转贷资金的通知》增加了2025年红河州蒙自市沿边铁路蒙自站片区新增土地储备专项债券项目资金20000万元。

二、支出决算情况说明

蒙自市自然资源局2025年度支出合计339067445.87元。其中：基本支出19343376.92元，占总支出的5.70％；项目支出319724068.95元，占总支出的94.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加238249407.54元，增长236.32%。其中：基本支出增加141522.19元，增长0.74%；项目支出增加238107885.35元，增长291.74%；上缴上级支出与上年相同，无增减；经营支出与上年相同，无增减；对附属单位补助支出与上年相同，无增减。主要原因：一是人员工资正常晋升调资及社保基数变动，增加了基本支出；二是上级转移支付项目较去年增加较多；三是根据红财债发〔2025〕40号文件增加了上级专项债券资金项目清偿债务；四是根据《2025年红河州蒙自市沿边铁路蒙自站片区新增土地储备专项债券项目实施方案》和《红河州财政局关于下达 2025 年云南省地方政府专项债券(二十五至二十六期)转贷资金的通知》增加了2025年红河州蒙自市沿边铁路蒙自站片区新增土地储备专项债券项目资金20000万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19343376.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18772937.22元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费570439.70元，占基本支出的2.95％。人均日常支出174264.66元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障蒙自市自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319724068.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

转移支付项目（特定）资金8602760.00元，主要用于云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（蒙自市2024年度）图斑生态修复治理8563000.00元；2024年云南省卫片执法补助经费39760.00元。

省级财政衔接推进乡村振兴补助项目资金2000000.00元，主要用于支付行政村村庄规划编制费用。

2025年云南省卫片执法补助经费100962.00元，主要用于支付2025年卫片图斑整改测绘费。

2025年红河州蒙自市沿边铁路蒙自站片区新增土地储备专项债券项目资金200000000.00元，主要用于蒙自市沿边铁路蒙自站片区征地补偿费及农用地转用上报性费用。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）第五批转贷资金3306255.60元，主要用于清偿债务。

建设项目农用地转用及征收上报性费用专项经费项目38005938.00元，主要用于蒙自市批次用地农用地转用及土地征收报批工作所需上报性费用。

新型城镇化片区征地成本资金项目3000000.00元，主要用于支付新型城镇化片区项目征地补偿费。

征地和拆迁补偿款专项资金61423300.90元，主要用于蒙自市土地征收所需征地补偿费。

定额补助工作经费项目364627.73元，主要用于局机关、下属事业单位日常工作经费开支；

工作经费项目2500929.82元，主要用于局机关、下属事业非税收入成本等工作经费开支；

蒙自市自然资源局工作经费项目183869.87元，主要用于缴纳2024年、2025年欠缴的残疾人保障金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市自然资源局2025年度一般公共预算财政拨款支出33303026.34元,占本年支出合计的9.82%。与上年相比减少3616615.72元，下降9.80%,完成年初预算的157.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2078766.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的102.65%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险金、发放应由社保和财政双边发放的退休人员工资和死亡人员抚恤金。造成预决算差异的主要原因是人员变动和人员工资正常晋升后社会保险基数随之增加。

9.卫生健康（类）支出1684704.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的110.06%。主要用于缴纳行政事业在职人员基本医疗保险费、公务员医疗补助费、工伤保险和大病医疗保险。造成预决算差异的主要原因是人员变动和人员工资正常晋升后社会保险基数随之增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的100%。主要用于省级财政衔接推进乡村振兴补助项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出206500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的89.09%。主要用于购买国产电脑；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，25300.00元未给予支付。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出25814422.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%,完成年初预算的161.81%。主要用于行政事业在职人员工资和绩效等人员经费支出13490833.53元；公务交通补贴、办公费、水电费、电话费、差旅费、接待费、工会经费、车辆运行费等公用经费支出570439.70元；用于项目支出11753149.42元，分别为定额补助工作经费项目364627.73元；工作经费项目2500929.82元；2024年、2025年欠缴的残疾人保障金183869.87元；2025年云南省卫片执法补助经费100962.00元；云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程泸江子项目（蒙自市2024年度）图斑生态修复治理8563000.00元；2024年云南省卫片执法补助经费39760.00元。造成预决算差异的主要原因是项目经费支出中包含上级资金指标支出8703722.00元。

19.住房保障（类）支出1518633.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的102.94%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动和人员工资正常晋升后公积金缴费基数也随之增加。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。主要用于地质灾害防治群测群防员资金。造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，2025年地质灾害群测群防员补助经费省级、州级、市级共同配套的资金未给予支付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，决算为93367.70元，完成年初预算的55.25%；支出决算较上年减少11639.71元，下降11.08%。 因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为141000.00元，决算为93367.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.22%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8185.71元，下降8.06%；公务接待费支出决算较上年减少3454.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3454.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年一致，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169000.00元，支出决算为93367.70元，完成年初预算的55.25%，支出决算较上年减少11639.71元，下降11.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为141000.00元，决算为93367.70元，完成年初预算的66.22%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出；二是进一步加强我单位公务用车使用、加油、维修维护等管理，严格控制公务用车燃油费用及公务用车维护维修等相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8185.71元，下降8.06%；公务接待费支出决算减少3454.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出；二是进一步加强我单位公务用车使用、加油、维修维护等管理，严格控制公务用车燃油费用及公务用车维护维修等相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害防治、执法检查、土地整治、征地拆迁、用地报批等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

蒙自市自然资源局2025年机关运行经费支出570439.70元，比上年减少350237.71元，下降38.04%,主要原因是受宏观经济下行压力等因素影响，按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，蒙自市自然资源局资产总额12765369.51元，其中，流动资产9030571.59元，固定资产3492146.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产242651.37元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8506545.93元，其中固定资产减少324895.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产22项，账面原值151480.00元，实现资产处置收入1536.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1170644.25元，其中：政府采购货物支出67950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1102694.25元。授予中小企业合同金额202098.72元，其中：授予小微企业合同金额202098.72元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（三）项目支出：单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

（四）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。