部门预算

索引号

000014348/2024-00708
发布机构

蒙自市机关事务局
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

蒙自市机关事务局2024年预算公开

　　监督索引号53250300943000000

　　蒙自市机关事务局2024年预算公开

　　第一部分蒙自市机关事务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市机关事务局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市机关事务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一）部门主要职责

　　按照市委编办批准的“三定”方案规定，蒙自市机关事务局主要职责职能为：负责市级机关的后勤事务服务，负责重要会议服务，市级公务接待，市级行政中心物业管理，机关食堂管理，干部周转房管理，负责全市党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外），承担市级公务用车定编领导小组办公室日常工作，负责市级机关公务用车保障服务，完成市委和市政府交办的其他任务。

　　(二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、会务科、物管科、接待科、市级机关公务用车平台。

　　按照“三定”方案规定，我局所属单位0个。

　　(三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务介绍：蒙自市机关事务局将紧紧围绕市委、市政府的中心工作，充分发挥服务、组织协调等职能，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面争取取得新成绩，促进政府工作的高效运转。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自市机关事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制71辆，实有车辆70辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入696.13万元，其中：一般公共预算696.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年667.58万元对比增加28.55万元，主要原因是本年度增加业务项目，所以收入增加。

　　(二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入696.13万元，其中:本年收入696.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年667.58万元对比增加28.55万元，主要原因是本年度增加业务项目，所以收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出696.13万元。财政拨款安排支出696.13万元，其中：基本支出176.13万元，与上年187.58万元对比减少11.45万元，主要原因是按照财政部门工作安排部署，本年度部分绩效工资未列入年初预算，所以财政拨款基本支出预算减少；项目支出520万元，与上年480万元对比增加40万元，主要原因是本年度增加业务项目，所以财政拨款项目支出增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.201（类）03（款）50（项）事业运行2024年预算数125万元，主要用于事业单位基本支出。

　　2.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出2024年预算数为520万元，主要用于保障市行政中心正常运行的工作经费和市级机关公务用车平台维护经费、蒙自市公务接待。

　　3.208（类）05（款）02（项)事业单位离退休2024年预算数为0.06万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

　　4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为20.84万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2024年预算数为9.94万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2024年预算数为4.92万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为0.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　8.221（类）02（款）01（项）住房公积金2024年预算数为14.49万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　(一）与中央配套事项

　　无，本单位没有与中央配套事项。

　　(二）按既定政策标准测算补助事项

　　无，本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

　　(三）经济社会事业发展事项

　　无，本单位没有经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额175万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算170万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市机关事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计264.2万元，较上年增加228.2万元，增长633.9%，具体变动情况如下：

　　(一）因公出国（境）费

　　蒙自市机关事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年0万元增加0万元，本年度未计划安排因公出国（境）事项。

　　(二）公务接待费

　　蒙自市机关事务局2024年公务接待费预算为28.5万元，较上年减少1.5万元，下降5%，国内公务接待批次为169次，共计接待4030人次。

　　较上年30万元减少1.5万元是由于本年将进一步落实好中央八项规定，本年严格控制公务接待范围及标准，故本年公务接待费比上年减少。

　　(三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市机关事务局2024年公务用车购置及运行维护费为235.7万元，较上年6万元增加229.7万元，增长3828.3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费235.7万元，较上年增加229.7万元，增长3828.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为70辆。

　　较上年6万元增加229.7万元，原因为按照《蒙自市人民政府办公室关于进一步规范市级机关公务用车平台管理的通知》（〔2023〕—6—13）文件精神，蒙自市市级机关公务用车平台运行由第三方服务转为行政管理，2023年6月，由蒙自经济开发实业有限责任公司下属蒙自聚鑫汽车服务有限责任公司划转到我局，已完成资产划转，67辆车辆运行及维护费由我局承担。故本年度公务用车运及维护费较上年预算增加229.7万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无，本单位没有重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　(一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出三部分。

　　3.“三公”经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　(二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市机关事务局2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元。

　　(三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市机关事务局资产总额2141.99万元，其中，流动资产33.54万元，固定资产2108.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2019.43万元，其中固定资产增加2034.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市机关事务局2024年部门预算表

　　(附17张表）

　　监督索引号53250300943000111

附件【蒙自市机关事务局2024年部门预算公开表.xlsx】