蒙自市农业农村局2024年部门预算公开

　　第一部分 蒙自市农业农村局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市农业农村局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市农业农村局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行农业和农村工作的方针、政策和法律法规；拟订种植业、烤烟、畜牧业、渔业、农业机械化、农村经济体制改革等农业各产业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施。负责农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、承担推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、改善农村人居环境工作。

　　3、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

　　4、负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”工作。承担农业会展，招商引资工作。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。承担构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系工作。负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担农业检验检测体系建设。

　　7、承担农业资源区划工作。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。

　　8、负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设及动植物防疫检疫工作。发布疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。编制中央、省、州和市级投资安排的农业投资项目、农田建设项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设规划。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、负责农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业领域的高新技术和应用技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、负责农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、洲际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批科、产业发展规划科、社会事业科、科教与环境资源科、市场信息与对外交流合作科、种植业科、畜牧兽医水产科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　所属单位12个（非独立核算，非独立批复单位），分别是：

　　1.果蔬技术推广站

　　2.农业技术推广中心

　　3.植检植保站

　　4.农业机械服务中心

　　5.农业环保农村人居环境工作站

　　6.种子管理站

　　7.水产工作站

　　8.农村经济管理站

　　9.畜牧技术推广站

　　10.动物疫病预防控制中心

　　11.动物卫生监督所

　　12.市农业综合行政执法大队

　　（三）重点工作概述

　　1、着力抓好粮食等重要农产品稳产保供。深入落实粮食安全党政同责，着力稳面积、提单产、强产能，完成56.86万亩的省定目标，实现粮食产量15.73万吨。稳步实施袁隆平超级杂交水稻高产创建示范项目，力争实施粮食生产“生态环保化肥减量增效三新技术”项目1万亩，实施高标准农田6万亩，确保蔬菜、水果、肉蛋等重要农产品均衡供给、保障有力。

　　2、着力打造现代化农业示范区。大力发展优势特色产业，加快打造绿色食品牌，高质量打造现代化农业示范区。一是持续抓好“一县一业”示范县创建，全力推进“全球最大的小浆果生产基地”建设。以乡村振兴现代农业产业园区建设为载体，力争改善1000亩现有产业园区基地基础设施，打造200亩枇杷标准化示范种植基地、2600亩蓝莓标准化种植基地以及蓝莓集约化育苗基地。提升改造新安所水果加工园区，形成基地、收储、分拣、加工全产业链。二是大力发展肉牛、生猪等重点产业，着力推进“两个百万百亿”产业园区建设。建成鸣鹫舍所坝牧场，力争启动水田乡木梳坎牧场、鹏欣2000头规模标准化肉牛育肥中心建设，建成冷泉田房坡集群化生猪养殖示范基地、哨怒集群化生猪养殖示范基地，稳步提高畜牧业综合生产能力，构建百亿元山地牧业生产体系。三是实施抓有机创名牌育龙头行动，力争新增区域公用品牌1个，新培育重点农业龙头企业省级1户以上、州级2户以上；实施农业生产“三品一标”提升行动，完成绿色食品认证12个。举办好第十一届中国园艺学会枇杷分会年会。

　　3、着力抓好乡村建设。统筹实施乡村建设、农村人居环境整治提升、农村基础设施网建设，建成绿美乡镇1个、省级绿美村庄3个、州级绿美村庄8个、市级绿美村庄60个，建设美丽村庄20个。实施好农村人居环境整治工程，完善农村“两污”治理。

　　4、着力抓好农村改革。稳妥推进第二轮土地承包到期后再延长30年政策、农村宅基地制度改革，探索健全土地经营权流转服务体系，推进农村集体“三资”管理平台建设，规范提升集体“三资”管理，支持组建农民专业合作社，持续促进农民农村共同富裕。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制182人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制158人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员154人，其中：离休0人，退休154人。

　　车辆编制17辆，实有车辆13辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3352.93万元，其中：一般公共预算3352.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，2024年部门财务收入减少343.49万元，主要原因分析如下：

　　1.社会保障和就业支出377.83万元较上年466.66万元减少88.83万元，减少的原因是2024年度退休人员增加，基本支出减少。

　　2.农林水支出2378.75万元与上年的2644.64万元对比减少265.89万元，原因是项目资金减少，2024年市级批复项目与上年批复9个项目对比减少6个，共3个项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3352.93万元，其中:本年收入3352.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3352.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，2024年部门财务收入减少343.49万元，主要原因分析如下：

　　1.社会保障和就业支出377.83万元较上年466.66万元减少88.83万元，减少的原因是2024年度退休人员增加，在职人员工资减少及社保缴纳基数变小，基本支出减少。

　　2.农林水支出2378.75万元与上年的2644.64万元对比减少265.89万元，原因是项目资金减少，2024年市级批复项目与上年批复9个项目对比减少6个，共3个项目。

　　四、预算单位支出情况

　　2024部门预算总支出3352.93万元。财政拨款安排支出3352.93万元，其中：基本支出3292.93万元，与上年对比减少238.34万元，主要原因分析退休人员增加，在职人员工资减少、社会保障和就业基数减少；项目支出60万元，与上年对比减少265.89万元，原因是项目资金减少，2024年市级批复项目与上年批复9个项目对比减少6个，共3个项目，主要原因分析2023年重大动物疫病防控专项经费、重大动物疫病防控经费、病虫害防控专项经费、农村集体“三资”管理专项经费、政策性生猪保险工作专项经费、屠宰环节病害猪无害化处理补助项目专项经费2024年不再预算项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.社会保障和就业支出377.83万元，支出主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出361.44万元，行政事业单位离退休9.24万元。死亡抚恤7.15万元。

　　2.农林水支出2378.75万元，支出主要用于：行政运行421.57万元，一般行政管理事务50万元，事业运行1835.50万元，农业生产发展5万元，其他农业农村支出66.68万元。

　　3.住房保障支出258.17万元，支出主要用于：职工住房公积金支出。

　　4.卫生健康支出338.18万元，支出主要用于：职工行政事业单位医疗缴费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无此公开事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.096万元，其中：政府采购货物预算1.096万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78.69万元，较上年减少4.14万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市农业农村局2024年公务接待费预算为38.34万元，较上年减少2.02万元，下降5%，国内公务接待批次为22次，共计接待176人次。

　　减少原因：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为40.35万元，较上年减少2.12万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40.35万元，较上年减少2.12万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　根据《预算法》《预算法实施条例》，蒙自市农业农村局2024年部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务等内容，经蒙自市第四届人民代表大会第三次会议审查通过，批复年初预算项目3个，金额60万元，项目预算绩效目标情况如下：

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市农业农村局2024年机关运行经费安排3531.26万元，与上年对比减少238.33万元，主要原因分析是退休人员增加，在职人员工资减少、社会保障和就业基数减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市农业农村局资产总额3089.03万元，其中，流动资产2932.11万元，固定资产156.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少300.43万元，其中固定资产减少41.27万元。处置房屋建筑物1185平方米，账面原值27.63万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值15.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市农业农村局2024年部门预算表

　　（附表17张）

监督索引号53250301232600111