蒙自市信访局2024年预算公开

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蒙自市信访局2024年预算公开

　　目录

　　第一部分  蒙自市信访局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  蒙自市信访局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  蒙自市信访局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市信访局是负责处理群众来信、来访、来电的工作机构，负责处理人民群众的来信、来访、来电，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和市委、市政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、办信接访科和督办和网上信访科。

　　所属单位1个，分别是：

　　1.蒙自市视频接访中心（非独立核算、非独立批复）

　　（三）重点工作概述

　　保障机关日常运转，做好接访、转办、交办工作，信访事项复查复核、督促指导工作，切实维护好重点时期、重大活动、重要节点期间正常的信访秩序。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入266.64万元，其中：一般公共预算266.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加9.29万元，同比增长3.61%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款项导致项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入266.64万元，其中:本年收入266.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加9.29万元，同比增长3.61%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款项导致项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出266.64万元。财政拨款安排支出266.64万元，其中：基本支出216.64万元，减少20.71万元，同比下降8.73%，主要原因是人员变动和绩效减少导致基本支出减少；项目支出50万元，与上年对比增加30万元，同比增长150%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款项导致项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为131.57万元，主要用于行政人员的人员经费与公用经费支出。与上年相比减少14.96万元，同比下降10.21%，主要原因是有一名行政人员调到国企工作，今年不再预算其工资。

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为50万元，主要用于信访日常工作支出和维稳工作支出。与上年相比增加50万元，主要原因是2024年项目科目变动，且2024年需要支付以前年度未支付成功款项导致项目经费增加。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为29.92万元，主要用于事业人员的人员经费支出。与上年相比减少2.89万元，下降8.81%，主要原因是绩效工资减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为0.12万元，主要是用于行政离退休人员相关工作经费。与上年相比持平。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.13万元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。与上年相比减少1.34万元，同比下降5.96%，主要原因是一名行政人员调到国企工作，今年不再预算其工资，导致缴费基数减少。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.18万元，主要用于由单位按规定比例为行政人员缴纳的基本医疗保险。与上年相比减少0.37万元，同比下降4.33%，主要原因是一名行政人员调到国企工作，今年不再预算其工资，导致缴费基数减少。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.34万元，主要用于由单位按规定比例为事业人员缴纳的基本医疗保险。与上年相比增加0.04万元，同比上升1.74%，主要原因是事业人员基本工资增加导致缴费基数增加。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.69万元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的公务员医疗补助。与上年相比减少0.02万元，同比下降0.35%，主要原因是行政人员变动导致缴费基数减少。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.94万元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的大病保险。与上年相比减少0.04万元，同比下降4.08%，主要原因是行政人员变动导致缴费基数减少。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为16.74万元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比减少1.15万元，同比下降6.43%，主要原因是一名行政人员调到国企工作，今年不再预算其工资，导致缴费基数减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出201.95万元，与上年相比减少20.05万元，同比下降9.03%，主要原因是人员变动导致工资和五险减少。

　　2.商品和服务支出62.29万元，与上年相比增加26.94万元，增长76.21%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款项导致项目经费增加。

　　3.资本性支出2.4万元，与上年相比增加2.4万元，主要原因是办公设备使用年限过长影响办公效率，准备逐步更新换代。

　　五、对下专项转移支付情况

　　蒙自市信访局列入对下专项转移支付项目清单的项目金额为0万元。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购服务预算0.9万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.98万元，较上年减少0.11万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2023年和2024年都没有因公出国（境）安排，因此预算没有增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市信访局2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.21万元，下降67.74%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

　　减少原因是蒙自市信访局遵循厉行节约原则，严格控制公务接待的范围和数量。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市信访局2024年公务用车购置及运行维护费为1.88万元，较上年增加0.1万元，增长5.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.88万元，较上年增加0.1万元，增长5.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增加原因是今年开展信访法制化出差下乡指导工作较多导致公车使用时间增长。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市信访局2024年无市级重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务：指政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如“一般行政管理事务”。

　　2.“三公”经费：指政府部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排中的“商品和服务支出”经费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市信访局2024年机关运行经费安排62.29万元，与上年相比增加26.94万元，增长76.21%，主要原因是2024年需要支付以前年度未支付成功款项导致项目经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市信访局资产总额24.13万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产22.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.01万元，其中固定资产减少4.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值9.49万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分  蒙自市信访局2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300943400111