蒙自市文化和旅游局2024年预算公开

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　　附件1

蒙自市文化和旅游局2024年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市文化和旅游局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　 蒙自市文化和旅游局2024年部门预算

编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　蒙自市文旅局属于政府部门,根据中共蒙自市委办公室  蒙自市人民政府办公室印发的《蒙自市文化和旅游局职能配置内设机构和人员编制规定》(蒙室字〔2019〕37号)的通知,明确了该单位的职能职责为:

　　1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策,研究拟订文化和旅游政策措施、规范性文件。

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,贯彻落实文化和旅游体制机制改革。

　　3.负责文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,推进文化工作机构与高等院校合作培养人才,开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

　　4.承担全市性重大文化艺术活动,负责重点文化设施建设,组织旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游发展。

　　5.扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6.负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7.负责文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设;参与智慧旅游建设。

　　8.负责非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物工作。

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

　　11.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

　　12.指导文化和旅游综合执法,参与查处全市性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

　　13.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　(二)机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、智慧旅游科、产业发展科、市场管理科、文化科。   

　　所属单位5个,分别是:

　　1.蒙自市文化馆(非独立核算、独立批复)

　　2.蒙自市图书馆(非独立核算、独立批复)

　　3.蒙自市文物管理所(非独立核算、独立批复)

　　4.蒙自市旅游质量监督管理所(非独立核算、独立批复)

　　5.蒙自市历史文化景区管理中心(非独立核算、独立批复)

　　(三)重点工作概述

　　1.聚焦产业转型升级,加快现代化产业体系建设

　　打造“游在云南·吃在蒙自”品牌,把“文旅+美食”深度融合,编制蒙自美食名录,绘制美食地图;充分挖掘蒙自美食文化,围绕蒙自特色小吃、传统美食、民族菜肴等内容,收集整理饮食技艺非物质文化遗产,深入挖掘具有推广性的小吃、特色菜及餐厅等,优化重组餐美协会,开发特色宴席、铭品、小吃等美食,加强宣传推介的力度,打造“游在云南·吃在蒙自”品牌;科学做好“美食征集、名特小吃及产品评比大赛、美食品牌示范店”评选等活动;以旅游景点、星级酒店、特色小镇、商圈等元素为主,融合特色美食,编制一本“蒙自美食名录”,绘制“游在云南·吃在蒙自”线上美食地图,实现美食+旅游融合发展;以蒙自过桥米线为核心,起草编制蒙自美食产业发展规划;鼓励社会资本建设一批特色美食街区。打造名吃特色一条街,努力让蒙自呈现出更旺盛的“烟火气”,立足于蒙自独有特色餐饮、文化资源优势,利用东大街历史文化街区改造项目复原西南联大时期的米线店、雷稀饭、南美咖啡馆等店铺,引入蒙自特色小吃、传统美食,打造名吃特色美食一条街,完善夜间经济区域空间布局。开展招商引资工作,将蒙自北回归线康养文化旅游区项目作为2024年重点文旅招商项目。积极盘活现有酒店资源,2024年2月完成闲置酒店资产摸底工作,报省文旅厅等上级部门进行招商洽谈。年内新增规模(限额)以上涉旅企业8家、等级旅游民宿2家。在雨过铺街道、观澜街道两个综合养老服务中心推行康养融合发展模式,创新“康养型”“居养性”“旅居型”等新型养老业态,促进医养康养产业链形成。推动东大街历史文化街区开街、金属工艺文化创意园项目建成运营,有序推进东大街历史文化街区建设,2024年6月开街。加快推进蒙自市金属工艺文化创意园项目建设,2024年5月建成运营。培育南湖荟、柒彩滇南第壹城、大树寨作为蒙自市2024年重点省级夜间文化和旅游消费聚集区创建候选单位,根据前期工作的成熟度,重点推荐其中1家申报。继续举办“梦想红河·回归线”等演艺活动,以第一届“梦想红河 回归线”音乐节的成功举办为契机,接续策划第二届“梦想红河 回归线”音乐节系列活动。依托“活力蒙自”文化品牌,开展“2024CDMC中国关工委健体中心体育舞蹈城市赛(红河站)、红河州第二届“小白鹇”少儿舞蹈邀请赛。力争全年接待旅游客数、旅游业总收入分别增长10%以上,2024年加快推进东大街历史文化街区、“中共云南一大”红色品牌提升行动、蒙自市金属工艺文化创意园等项目建设,提升文旅产业内驱力;谋划文旅项目落地实施,推动南湖公园及周边提升改造项目、芷村镇查尼皮村、它尼白村红色旅游村庄提升改造项目开工建设,构建旅游消费新产品。.积极筹办好及春节、五一、端午、中秋、国庆等重要节庆活动,以节庆活动聚人气、聚商气、促消费。创新线上宣传推广模式,配合主流媒体宣传推广,利用“蒙自文旅”宣传矩阵,继续推出创意视频,打造热点话题,发展“粉丝经济”,提升蒙自旅游形象。优化文旅品牌,通过推动“三个蒙自”系列工作,构建消费季品牌、产品品牌、活动品牌等“1+N”品牌体系;打造乡村旅游品牌,推进申报省级金牌旅游村和最美乡愁地,推动乡村旅游发展。将过桥米线小镇和石榴公园组团建成国家3A级旅游景区,将南湖公园申报为州级绿美景区,碧色寨滇越铁路历史文化公园申报为省级绿美景区标杆典型。利用蒙自红色资源,结合“中共云南一大”红色品牌提升行动,东大街历史文化街区提升改造项目,培育红色旅游新业态,加强“红色心旅”精品旅游线路推广;持续挖掘蒙自旅游资源,推进美食旅游、体育旅游、康养旅游、乡村旅游、演艺旅游、城市漫游等特色旅游,聚焦年轻群体,打造体育、休闲、沉浸式、微度假等个性化体验型产品,增强旅游体验。

　　2.聚焦群众关心关切,倾心倾力办好民生实事

　　实施蒙自市图书馆场馆设施保障能力设计提升项目,2024年3月前完成设计,6月开工,年底竣工。充分挖掘南湖、西南联大旅游资源优势,开发利用南湖闲置建筑(如揽胜楼),推进南湖剧场建设。按照《蒙自市深化国有文艺院团改革实施方案》《蒙自市人民政府向社会力量购买公共文化服务管理办法》向社会力量采购公共文化服务工作,实现每年完成现实题材节目创作、排演 3 个以上,储备演出小型剧目 10 个以上,惠民演出不少于 50 场目。                                                   

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

　　在职人员编制65人,其中:行政编制12人,工勤人员编制3人,事业编制50人。在职实有65人,其中:财政全额保障65人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员44人,其中:离休1人,退休43人。

　　车辆编制0辆,实有车辆1辆,超编0辆,因该车辆属于下属事业单位自筹资金购买,故无车辆编制数。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1274.29万元,其中:一般公共预算1274.29万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

　　与上年对比减少579.57万元,主要原因分析:2024年财政预算项目未安排“活力蒙自”系列活动经费、会址、纪念馆、海关文物建筑日常维护经费、省级全域旅游示范区创建以及旅游品牌创建经费,故今年经费比上年减少。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1274.29万元,其中:本年收入1274.29万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1274.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少579.57万元,主要原因分析:2024年财政预算项目未安排“活力蒙自”系列活动经费、会址、纪念馆、海关文物建筑日常维护经费、省级全域旅游示范区创建以及旅游品牌创建经费,故今年经费比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1274.29万元。财政拨款安排支出1274.29万元,其中:基本支出1121.49万元,与上年对比减少79.56万元,主要原因分析:2024年预算未申报职业年金、人员调出等,故今年基本支出比上年减少;项目支出152.80万元,与上年对比减少500万元,主要原因分析:2024年财政预算项目未安排“活力蒙自”系列活动经费、会址、纪念馆、海关文物建筑日常维护经费、省级全域旅游示范区创建以及旅游品牌创建经费,故今年经费比上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

　　1.2070101行政运行,2024年预算数为210.75万元,主要用于行政人员工资及日常公用经费。

　　2.2070102一般行政管理事务,2024年预算数为50万元,主要用于宣传部定额补助工作经费。

　　3.2070104图书馆,2024年预算数为121.19万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费。

　　4.2070109群众文化,2024年预算数为164.66万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费。

　　5.2070101文化创作与保护,2024年预算数为15.5万元,主要用于非遗传承人补助经费。

　　6.2070112文化和旅游市场管理,2024年预算数为41.68万元,主要用于事业单位人员工资及日常公用经费。

　　7.2070114文化和旅游管理事务,2024年预算数为152.16万元,主要用于单位事业人员工资、临聘人员讲解员工资、各类社会保险及日常公用经费。

　　8.2070199其他文化和旅游支出,2024年预算数为10.50万元,主要用于市文化馆、图书馆及乡镇文化服务中心开展免费开放业务工作。

　　9.2070299其他文物支出,2024年预算数为98.03万元,主要用于单位事业人员工资及日常公用经费。

　　10.2080501行政单位离退休,2024年预算数为16.78万元,主要用于离休人员工资。

　　11.2080502事业单位离退休,2024年预算数为1.50万元,主要用于退休人员补助经费。

　　12.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2024年预算数为120.38万元,主要用于局机关及下属单位事业单位基本养老保险缴费支出。

　　13.2101101行政单位医疗,2024年预算数为13.04万元,主要用于单位行政人员医疗保险费。

　　14.2101102事业单位医疗,2024年预算数为45.88万元,主要用于单位事业人员医疗保险费。

　　15.2101103公务员医疗补助,2024年预算数为42.37万元,主要用于行政、事业人员公务员医疗补助。

　　16.2101199其他行政事业单位医疗支出,2024年预算数为6.41万元。主要用于机关及下属事业单位工作人员大病医疗保险和工伤保险缴费支出。

　　17.2210201住房公积金,2024年预算数为86.66万元,主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额4.13万元,其中:政府采购货物预算4.13万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元,较上年减少0.15万元,下降4.84%,具体变动情况如下:

　　(一)因公出国(境)费

　　蒙自市文化和旅游局2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

　　增减变化原因:无,与上年对比持平。

　　(二)公务接待费

　　蒙自市文化和旅游局2024年公务接待费预算为2.28万元,较上年减少0.12万元,下降5%,国内公务接待批次为25次,共计接待250人次。

　　增减变化原因:厉行节约精简接待费用支出。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为0.67万元,较上年减少0.03万元,下降4.29%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.67万元,较上年减少0.03万元,下降4.29% 。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

　　1.一般公共预算拨款收入,为市级财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障类支出住房公积金,指按照《住房公积金管理条例》的规定,为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　3.基本支出,指为保障我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　4.“三公经费”,指用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　5.机关运行经费,旨在保障我单位用于购买货物的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市文化和旅游局2024年机关运行经费安排50万元,与上年对比增加20万元,主要原因分析:加强机关的内部管理,为了提高工作效率和质量,机关需要购置新的办公设备、软件,以及业务需要扩大等,故机关运行经费增加。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日,蒙自市文化和旅游局资产总额3701.68万元,其中,流动资产156.22万元,固定资产3538.40万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产7.06万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5190.08万元,其中固定资产增加73.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产12项,账面原值1.82万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产90平方米,资产出租收入2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市文化和旅游局2024年部门预算表

　　(附件17张表)

　　监督索引号53250301035700111