部门预算

索引号

000014348/2024-00713
发布机构

蒙自市自然资源局
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

蒙自市自然资源局2024年度预算公开

监督索引号53250301233500000

蒙自市自然资源局2024年预算公开

　　第一部分蒙自市自然资源局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市自然资源局2024年部门预算表　

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市自然资源局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市自然资源局为蒙自市人民政府工作部门，正科级，蒙自市自然资源局贯彻落实市委、市政府关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

　　2.负责自然资源调查监测评价；

　　3.负责自然资源资产有偿使用工作；

　　4.负责自然资源的合理开发利用；

　　5.负责建立空间规划体系并监督实施；

　　6.承担城乡规划管理事项；

　　7.负责统筹国土空间生态修复；

　　8.负责实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；

　　9.负责地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况；

　　10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

　　11.负责矿产资源管理工作；

　　12.负责测绘地理信息管理工作；

　　13.根据市委、市政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；

14.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市自然资源局共设置9个内设机构，分别为办公室、自然资源调查监测科、国土空间规划科、耕城乡规划科、行政审批科、国土空间生态保护科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、自然资源测绘科。

　　所属单位18个，分别是：

　　1.蒙自市自然资源综合行政执法大队(非独立核算、非独立批复）

　　2.蒙自市自然资源局文澜自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　3.蒙自市自然资源局观澜自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　4.蒙自市自然资源局文萃自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　5.蒙自市自然资源局新安所自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　6.蒙自市自然资源局期路白自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　7.蒙自市自然资源局冷泉自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　8.蒙自市自然资源局水田自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　9.蒙自市自然资源局老寨自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　10.蒙自市自然资源局雨过铺自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　11.蒙自市自然资源局草坝自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　12.蒙自市自然资源局西北勒自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　13.蒙自市自然资源局芷村自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　14.蒙自市自然资源局鸣鹫自然资源所（非独立核算、非独立批复）

　　15.蒙自市土地矿产资源管理开发中心（非独立核算、非独立批复）

　　16.蒙自市土地收购储备中心（非独立核算、非独立批复）

　　17.蒙自市不动产登记中心（非独立核算、非独立批复）

　　18.蒙自市城乡规划管理处（非独立核算、非独立批复）

　　（三）重点工作概述

　　1.强化规划引领，优布局、严管控。高质量完成蒙自市国土空间总体规划报批、40个“多规合一”实用性村庄规划入库工作，积极构建具有蒙自特色的乡镇国土空间总体规划编制，继续开展城镇开发边界内火车站片区等未覆盖区域控规编制工作，努力实现城镇开发边界内控规全覆盖。

　　2.服务发展大局，强保障、稳增长。加强与各有关部门、用地单位的协作联系，认真做好项目用地审批工作，完成各类用地上报工作。继续推进滇中引水二期项目、红河蒙自军民合用机场等国家省级重点项目用地保障工作，切实保障全市重点项目建设用地需求，预留地安置持续加力。加大土地出让力度，为全市城市建设提供资金支持。

　　3.严格耕地保护，守红线、护粮田。加快2个城乡建设增减挂钩项目验收及3个在建国土综合整治项目建设；尽快落实未开工2个国土综合整治项目建设；积极申报2个总建设规模1065亩的补充耕地新项目。出台严格耕地保护落实党政同责实施意见，完善推进市、乡镇（街道）、村及村民小组耕地保护监管体系，形成齐抓共管保护耕地工作格局。实施一批补充耕地项目，推进现状耕地和永久基本农田种植水果等非粮作物有序调整退出，保障耕地数量不减、质量不降、生态向好。

　　4.厚植绿色优势，优生态、促转型。加快推进蒙自市历史遗留矿山生态修复项目（二期）实施进度，计划完成云南红河哀牢山与岩溶断陷盆地区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目蒙自子项目21个图斑生态修复；力争年内完成白牛厂L型空白区块和蒙自市上菲秃国荣建筑用白云岩矿深部矿业权处置，竭力推进白牛厂矿山整合重组及复工复产。

　　5.全面深化改革，办实事、惠民生。扩大“立等可取”范围，全面实施预告登记。争取实现二手房“当日可取”。全面推进商品房“交房即交证”，尽快实现不动产登记与供水、供气等市政基础服务，一手房购房登记“一件事一次办”。

　　6.抓严执法督察整改，持续遏制农村乱占耕地建房行为。切实做好我市年度违法用地查处整改工作，对非法开采、乱挖乱采、越界开采等各类违法违规行为保持高压态势，加大查处力度，确保违法现象不反弹。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制133人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2203.9万元，其中：一般公共预算2203.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，部门财务总收入较2023年44391.91万元减少42188.01万元，其中：一般公共预算比上年2551.91万元减少348.01万元，政府性基金预算比上年41840万元减少41840万元，主要原因分析：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2024年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，特定目标类项目经费较上年减少；二是用于征地项目的政府性基金预算由财政局预算科统一做，未在我单位部门预算中，2024年部门预算仅包含一般公共预算拨款收入，不包含政府性基金预算拨款收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2203.9万元，其中:本年收入2203.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2203.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入较2023年44391.91万元减少42188.01万元，其中：一般公共预算比上年2551.91万元减少348.01万元，政府性基金预算比上年41840万元减少41840万元，主要原因分析：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2024年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，特定目标类项目经费较上年减少；二是用于征地项目的政府性基金预算由财政局预算科统一做，未在我单位部门预算中，2024年部门预算仅包含一般公共预算拨款收入，不包含政府性基金预算拨款收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2203.9万元。财政拨款安排支出2203.9万元，其中：基本支出2153.9万元，与上年对比减少153.01万元，主要原因：一是在职在编人员较去年减少，相应工资及社会保险缴费减少；二是按照相关要求部署，减少编外人员经费预算。项目支出50万元，与上年对比减少42035万元，主要原因：一是受宏观经济下行压力等因素影响，全市2024年预算平衡面临巨大挑战。按照中央、省委省政府、市委市政府的要求，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩非刚性、非重点支出，按项目轻重缓急，聚焦保运转、保人员经费、保市政府重点工作和重点任务，一般公共预算拨款项目经费较上年减少195万；二是用于征地项目的政府性基金预算由财政局预算科统一做，2024年部门预算仅包含一般公共预算拨款收入，不包含政府性基金预算拨款收入，故政府性基金预算项目较去年减少41840万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1.32万元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出4.68万元，主要用于事业单位退休人员甘晓夏财政应发放的工资福利支出4.08万元，及事业退休人员公用经费支出0.6万元。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出201.01万元，主要用于行政和事业单位在职人员的基本养老保险单位缴费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.62万元，主要用于我单位2名职工遗属补助费用支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出45.99万元，主要用于支出行政在职人员医疗保险单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出52.96万元，主要用于支出事业在职人员医疗保险单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出56.74万元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员公务员医疗补助单位缴费部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.35万元，主要用于支出行政事业在职人员和退休人员大病保险单位缴费部分、行政事业在职人员工伤保险单位缴费部分及事业在职人员失业保险单位缴费部分。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出749.25万元，主要用于机关和实行公务员管理的事业单位的人员工资支出672.47万元和公用经费支出76.78万元。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理支出20万元，主要用于自然资源规划及管理方面的项目支出。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出880.53万元，主要用于各事业单位的基本工资福利支出856.13万元及公用经费支出24.4万元。

　　自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出20万元，主要用于保障各类上级考核支出及定额补助工作经费项目支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出150.45万元，主要用于支出行政事业在职人员住房公积金单位部分。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治支出10万元，主要用于蒙自市地质灾害防治方面的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门无此公开事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.1万元，较上年减少0.9万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市自然资源局2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，预计国内公务接待批次为9次，预计接待190人次。

　　增减变化原因：蒙自市自然资源局认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，逐步减少公务接待批次及人次，切实减少公务接待费支出。。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减；公务用车运行维护费14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，积极践行低碳出行、勤俭节约优良作风，减少公务用车运行维护费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市自然资源局2024年预算项目为定额补助工作经费。

　　该项目主要是用于保障各类上级考核支出及单位开展日常工作所需经费支出。项目年度绩效目标如下：

　　数量指标：颁发不动产权证书大于等于3万本；颁发不动产权登记证明大于等于1万份；开展土地法制宣传大于等于5次；全市地质灾害隐患点地质灾害群测群防员制度落实率为100%；规划许可证办理数大于等于150件。

　　质量指标：不动产权证书发证正确率等于100%；地质灾害隐患点排查、治理覆盖率为100%。

　　时效指标：不动产权证书申请办理时限小于等于5天；办理规划许可证审批时限小于等于10天；发生地质灾害、险情调查和处理及时率100%。

　　经济效益指标:收取不动产登记费大于400万元。

　　社会效益指标：不动产登记办证业务有所提升，满足全市不动产权类各类登记发证需求，方便群众办事；通过搬迁避让，全面解除地质灾害的威胁；提高防灾减灾能力，有效解除地质灾害威胁小于等于0人。

　　服务对象满意度指标：受益群众满意度大于等于90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

　　2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市自然资源局2024年机关运行经费安排103.10万元，与上年对比增加0.53万元，主要原因分析：机关运行经费安排与上年对比变化不大，主要是工会经费较上年略有增加。

　　蒙自市自然资源局“机关运行经费”用于保障单位的印刷费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备日常维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常运行支出。我单位将认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和关于大力压缩一般性支出的精神，尽量精简和压缩机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市自然资源局资产总额454.08万元，其中，流动资产13.25万元，固定资产406.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产34.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少62.44万元，其中固定资产减少45.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值18.79万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　（四）其他需要说明的事项

　　蒙自市自然资源局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算和新增资产配置，故政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

　　第二部分蒙自市自然资源局2024年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301233500111

附件【蒙自市自然资源局2024年度部门预算公开表20240229051659254.xlsx】