蒙自市观澜街道卫生院2024年部门预算公开

　　监督索引号53250301336200800000

　　附件1

　　蒙自市观澜街道卫生院2024年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市观澜街道卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市观澜街道卫生院2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　蒙自市观澜街道卫生院2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市观澜街道卫生院属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。所属单位为0。

　　（三）重点工作概述

　　为了让我院2024年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全院医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

　　（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

　　（三）加快人才资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

　　（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人才队伍建设中来。

　　（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2024年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本辖区实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

　　（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的乡镇卫生院。

　　（七）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，其中一辆车辆已于2024年7月16日报废，故年末公务用车保有量为1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入154.16万元，其中：一般公共预算154.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年144.67万元对比增加9.49万元，主要原因分析是人员增加，2023年7月调入2人，调出1人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入154.16万元，其中:本年收入154.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年144.67万元对比增加9.49万元，主要原因分析是人员增加，2023年7月调入2人，调出1人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出154.16万元。财政拨款安排支出154.16万元，其中：基本支出154.16万元，与上年144.67万元对比增加9.49万元，主要原因分析人员增加，2023年7月调入2人，调出1人；项目支出0万元，蒙自市观澜街道卫生院为事业单位，无项目支出预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502事业单位离退休支出0.12万元，主要用于2024年度保障退休职工两次节日慰问。

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.48万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　3、2100302 乡镇卫生院107.37万元，主要用于乡镇卫生院的支出。

　　4、2100399 其他基层医疗卫生机构支出1.68万元，主要用于其他用于基层医疗卫生机构的支出。

　　5、2101102事业单位医疗支出9.08万元，主要用于2024年度事业单位基本医疗保险缴费。

　　6、2101103公务员医疗补助支出4.84万元，主要用于2024年度公务员医疗补助。

　　7、2101199其他行政事业单位医疗支出0.95万元，主要用于2024年度行政事业单位医疗方面的支出。

　　8、2210201住房公积金12.77万元，主要用于行政事业单位按照社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市观澜街道卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市观澜街道卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市观澜街道卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市观澜街道卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，年初我院实有车辆为2辆，其中一辆车在报废流程中，已于2024年7月16日报废，故年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　5、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市观澜街道卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元比较无增减变动，主要原因分析我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市观澜街道卫生院资产总额837.84万元，其中，流动资产520.59万元，固定资产228.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程89.1万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年777.15万元相比，本年资产总额增加60.69万元，其中固定资产增加58.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　监督索引号53250301336200800111