部门预算

索引号

000014348/2024-00709
发布机构

蒙自市人民政府文澜街道办事处
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年预算公开

监督索引号53250300755100000

　　第一部分蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划、制定乡村发展规划，推动产业结构调整。围绕农村经济发展，增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理；搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　3.制定并组织实施村镇建设规划、重点工程建设、地方道路建设及公共设施建设；抓好水利设施管理，指导国土资源管理，村镇规划建设，环境卫生和生态建设；做好土地承包、林业管理、水利建设等自然资源和生态环境的保护；做好护林防火工作、动植物检疫防控防治、农产品质量检测等服务。

　　4.做好社区管理工作，指导社区开展精神文明创建、制定建设发展目标规划。

　　5.做好市场监督、安全生产、企业管理、统计、扶贫等工作。

　　6.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，切实维护群众合法权益和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　7.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　8.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：包括党政办公室、党建与社区管理办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展和社会事务办公室、扶贫开发办公室。

　　所属单位7个，均为财政全额拨款的公益一类事业单位（所属7个事业单位均为非独立核算、非独立批复单位），分别是：党群服务中心、文化事务中心、社会保障服务中心（退役军人服务站）、规划建设服务中心、农业综合服务中心、林业和草原服务中心、财务管理中心。

　　1、党政办公室。主要承担机关综合协调、办文办会、档案管理、史志编纂、审计、电子政务、督查督办、机关事务、自身建设、应急指挥、保密保卫、后勤和财务管理等相关工作；负责街道人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建与社区管理办公室。主要承担辖区内党的基层组织建设、纪律教育、宣传教育、民族宗教、外事统战工作；统筹推进街道社区区域党建，加强“两新”组织党建工作；负责街道机关组织、人事编制、纪检监察、老干部、大学生村官管理等工作；负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责社区管理的日常工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、社会治安综合治理办公室。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量，实施辖区内城市管理、人口管理、文明创建等综合管理，实施监督各类专业执法和管理等职责。承担法治建设、平安建设、综合治理、维护稳定，以及来信来访、调处纠纷、网格管理、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　4、经济发展和社会事务办公室。承担统筹落实辖区内改革发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局；负责企业信息采集、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实交通运输、人社、民政、退役军人事务、教育体育、文化旅游、卫生健康、应急管理、安全生产、救灾救济、科学技术、防震减灾等领域相关政策法规；负责社会事务和公共服务等工作。

　　5、扶贫开发办公室。主要承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规，管好用好扶贫资金，扶贫开发工作职责，负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　6、党群服务中心（非独立核算、非独立批复）。承担服务党组织和党员群众职责，做好区域化党建的日常组织协调联络和群众服务工作，为区域内党组织及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

　　7、文化事务中心（非独立核算、非独立批复）。承办文化、宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　8、社会保障服务中心（退役军人服务站）（非独立核算、非独立批复）。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、失业保障、优抚安置、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9、规划建设服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办规划建设、自然资源开发利用、土地开发和利用、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、耕地保护、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10、农业综合服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办土地承包和合同管理、经济组织发展和集体资产、专业合作社管理、统计调查等服务性工作；承担基层农业技术推广服务、产业规划、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、改善人居环境工作；负责水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全、水产品疫病监测预报防治工作、防汛抗旱及水土保持、气象灾害及渔业环境、水质、水产资源监测、试验、示范及推广等服务性工作。

　　11、林业和草原服务中心（非独立核算、非独立批复）。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　12、财务管理中心（非独立核算、非独立批复）。承担组织财政收入，编制财政预决算草案，负责执行各项财税政策和财务会计制度，监管财政资金、兑付惠民政策资金、管理国有（集体）资产和组织财政收入入库等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　文澜街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央、省州市决策部署，全力以赴推进各项重点工作落地见效。

　　1.大抓党建引领发展，凝练“党建+”品牌。找准目标定位，大抓“书记领航项目”，推动“一村一社区一品牌”建设，打造“红色物业”品牌“红·管家”“党建+商圈”“党建+物业”。用好西南联大、东大街历史文化街区文化资源，“小东山暴动”革命遗址红色资源，打造“红色学堂”，融入蒙自特色“红色旅游专线”，结合格早寨村、“桃花韵”田园综合体等项目建设以及“三项治理改革”工作，深入挖掘基层党建在乡村振兴、项目建设、城市管理中发挥的引领作用，进一步找准定位，突出特色，放大优势，凝练品牌，用好典型，带动基层党建整体提升。

　　2.大抓优质项目发展，推动产业提档升级。紧扣全年发展目标，把握“稳”的基调，完成好固定资产投资、招商引资等工作任务，大力落实优化营商环境专项行动和“技能蒙自”建设。围绕州、市重点发展方向，科学谋划储备强基础、利长远的项目，大力发展社会养老、体育健身、家政服务、文化旅游等多样化产业。加快推进项目建设，广泛宣传，扩大知名度，谋划和包装储备项目，做好前期工作。打造以南湖为核心的大型商业服务综合体，以老城区为核心的特色文化商业区，以东村为核心的城郊商业服务区，和以多法勒、落龙庄为核心的现代农业示范区和以余家寨为核心的文旅农业示范区。

　　3.大抓城乡融合发展，推动任务落地见效。一是盘活现有集体土地、社区用房等资产，提高资产利用价值；二是加强农村“三资”管理，不断完善和拓展村（居）民入股分红的模式，发展壮大集体经济，促进产业提质增效；三是进一步探索和推进“政府主导+公司运营+群众参与”和“农村集体经济+农民专业合作社”发展模式，引入技术支持，拓展智慧农业、数字农业；四是用好村（社区）干部激励机制，落实社区工作准入制，推进社工服务项目，助推“有偿+无偿”志愿服务；五是服务就业，积极与辖区企业、商会拓展就业信息共享渠道，因地制宜开展培训项目，推动实现人才引领服务、服务集聚人才的良性循环。

　　4.推动基层社会治理，持续深化为民服务。以“党建引领网格化治理”为抓手，大力推行“一线工作法”，拓展社区“大党委”职能，以“网格党建+同心圆”打造民生服务亮点，充分发动街道人员和州、市两级包保单位工作力量，下沉到村（社区）一线开展工作。细化管理网格，持续抓好乡村振兴、安全生产、文明城市创建、人居环境提升、服务民生、特殊群体帮扶、矛盾风险化解等重点工作，提升社会治理的精细度。建立健全意识形态工作长效机制，依托各类宣传主阵地，在理论武装、干部教育、文化建设等方面做到多手抓多手硬，切实提高宣传阵地利用率、关注度和影响力，推动宣传工作全面融入经济社会发展，推动形成基层社会有效整治、长效治理的局面。

　　二、预算单位基本情况

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制79人，其中：行政编制29人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2760.52万元，其中：一般公共预算2760.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加65.02万元，同比增长2.41%，主要原因分析为财政供养人员经费、保运转经费和住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2760.52万元，其中:本年收入2760.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2760.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加65.02万元，同比增长2.41%，主要原因分析为财政供养人员经费、保运转经费和住房保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2760.52万元。财政拨款安排支出2760.52万元，其中：基本支出2622.66万元，与上年对比减少72.84万元，降幅2.7%，主要原因分析为财政供养人员经费、保运转经费和住房保障支出增加，另外人大事务支出、政府办公厅（室）支出、纪检监察事务支出由基本支出列入项目支出；项目支出137.86万元，与上年对比增加137.86万元，主要原因分析为人大事务支出、政府办公厅（室）支出、纪检监察事务支出由基本支出列入项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　一般公共服务支出2338.74万元，主要用于人大、党委、政府、财政所等行政事业单位在职干部职工工资、街道公用经费等基本支出，较上年1702.34万元增加636.4万元。

　　社会保障和就业支出156.66万元，主要用于机关行政事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤补助，较上年247.94万元减少91.28万元。

　　卫生健康支出140.49万元，主要用于行政事业单位养老支出，较上年145.65万元减少5.16万元。

　　农林水支出16.8万元，主要用于农村综合改革支出，较上年341.94万元减少325.14万元。

　　住房保障支出107.84万元，主要用于住房公积金支出，较上年120.48万元减少12.64万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.63万元，较上年减少0.87万元，下降4.97%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年数据一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年公务接待费预算为4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%，国内公务接待批次为9次，共计接待126人次。

　　减少原因是厉行节约，严控公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为11.88万元，较上年减少0.62万元，下降4.96%。其中：公务用车购置费0万元，上年数据一致，无变动；公务用车运行维护费11.88万元，较上年减少0.62万元，下降4.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少的原因是坚持厉行节约，减少出车次数。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年专项业务类和事业发展类项目一共4个，一般公共预算拨款137.86万元，均实行绩效目标管理。

　　1.蒙财发〔2024〕1号纪检监察专项经费项目，一般公共预算拨款9万元，年度绩效目标：通过纪检监察专项经费的投入，切实保障纪检监察工作正常开展，提升纪检监察工作质量，纪检监察专项经费为纪检监察工作提供财力支持。

　　2.蒙财发〔2024〕1号集镇管理经费项目，一般公共预算拨款118.86万元，年度绩效目标：切实加强集镇管理工作，提升集镇管理水平，保障集镇管理工作正常开展。

　　3.蒙财发〔2024〕1号乡镇人大主席团工作经费项目，一般公共预算拨款5万元，年度绩效目标：不断完善提升基层代表阵地建设，促进人大代表因地制宜开展活动，更好的发挥基层人大代表作用。

　　4.蒙财发〔2024〕1号乡镇人大代表培训经费项目，一般公共预算拨款5万元，年度绩效目标：通过人大代表培训经费的投入，切实保障人大代表培训工作正常开展，更好的发挥人大代表作用，提升业务水平和工作效率，从而推动各项工作顺利开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　13、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　14、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　16、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　17、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年机关运行经费安排374.83万元，与上年502.75万元对比减少127.92万元，主要原因分析为人大事务支出、政府办公厅（室）支出、纪检监察事务支出由基本支出列入项目支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市人民政府文澜街道办事处资产总额2071.5万元，其中，流动资产1251.74万元，固定资产709.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程110万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.83万元，其中固定资产减少49.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300755100111

附件【蒙自市人民政府文澜街道办事处2024年部门预算公开.xlsx】