部门预算

索引号

000014348/2024-00710
发布机构

蒙自市第三中学
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

蒙自市第三中学2024年部门预算公开

监督索引号53250301036000900000

　　蒙自市第三中学2024年预算公开目录

　　第一部分蒙自市第三中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市第三中学2024年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市第三中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　2.负责全校基础教育、学前教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

　　3.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　4.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；监督学校收费行为；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

　　5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　6.承担市教育局及其他部门具体工作。

　　7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　（二）机构设置情况

　我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、德育处、后勤处、安全办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务：学校主要招收蒙自市区的适龄儿童入学，学校自办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。2024年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制232人。在职实有234人，其中：财政全额保障234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4091.50万元，其中：一般公共预算4091.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少556.72万元，主要是因为2023年退休10人，工资支出减少，2024年学生人数减少，公用经费减少，所以预算收入相比上年有所减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入4091.50万元，其中:本年收入4091.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4091.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少556.72万元，主要是因为2023年退休10人，工资支出减少，2024年学生人数减少，公用经费减少，所以预算收入相比上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出4091.50万元。财政拨款安排支出4091.50万元，其中：基本支出4091.50万元，与上年对比减少556.72万元，主要原因为2023年退休10人，工资支出减少，2024年学生人数减少，公用经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要于以下款项：

　　1.教育支出（类）205（款）2050203（项）2024年预算数为教育支出2863.64万元，与上年相比教育支出减少351.98万元，主要原因是人员经费、公用经费支出减少，用途主要用支付职工工资。

　　2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）2024年预算数支出487.63万元，较上年执行数减少199.50万元，主要原因是养老保险的经费支出和人员减少等的影响；主要用支付职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险。

　　3.住房保障支出（类）221（款）02（项）2024年预算数为支出332.99万元，较上年执行数减少5.05万元，主要原因是主要是人员减少，所以较上年有所减少；主要用于支付职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第三中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.94万元，较上年减少0.26万元，减少5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第三中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第三中学2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，减少5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　增减变化原因：公务接待上年为0元，公务接待减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第三中学2024年公务用车购置及运行维护费为3.04万元，较上年减少0.16万元，减少5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.04万元，较上年减少0.16万元，减少5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：公务用车使用年限久，运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　3、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门属于财政全额拨款性质的事业单位，无机关运行经费。与上年0万元相比，无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市第三中学资产总额9598.03万元，其中，流动资产202.72万元，固定资产9395.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.36万元，其中固定资产增加万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3万元，其中出租资产2200平方米，资产出租收入6.47万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分蒙自市第三中学2024年部门预算表
（附件17张表）

　　监督索引号53250301036000900111

附件【蒙自市第三中学2024年度部门预算附表20240828031620738.xlsx】