蒙自市水田乡人民政府2024年部门预算公开

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　　蒙自市水田乡人民政府2024年部门预算公开目录

　　第一部分 蒙自市水田乡人民政府2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市水田乡人民政府2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　蒙自市水田乡人民政府2024年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

　　4、做好乡村发展规划，推动产业结构调整。

　　5、加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决村中生产生活中的突出问题，切实维护农民的合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的生产经营活动。

　　6、增强企业管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。

　　7、推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　8、加强乡对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　9、承办上级党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、档案、财务、国有资产管理、审计、政务服务、电子政务、机关事务、自身建设等职责，负责人大、政协、人民武装和“水田乡为民服务中心”的日常工作。

　　2、党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、纪检监察职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公有制企业和社会组织党建工作；负责开展基层民主政治建设、党代会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养等工作；负责干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官管理等工作；负责辖区内工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、农危房改造、生态环境保护和建设、农业农村、林业和草原利用及保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、食品安全、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、科学技术、应急管理、安全生产、救灾救济、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

　　4、社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

　　5、乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责拟订辖区内乡村振兴规划和年度工作计划，推进精准扶贫向乡村振兴转型工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水利工作服务中心为主要以专业技术岗位为主的事业单位；社会保障服务中心、财政所为主要以管理岗位为主的事业单位。以上单位都属于非独立核算，非独立批复单位。

　　1、农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广服务，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具；承担乡村治理、改善农村人居环境工作；负责农机作业安全和维修管理；开展动植物疫病防控防治，处置重大疫情应急事件；负责农村土地承包和合同管理、农村经济组织发展和集体资产、农民专业合作社管理、农村统计调查等服务性工作。

　　2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文化体育活动及相关设施维护等服务性工作。

　　3、国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划、国土空间生态修复、耕地保护、园林绿化、村镇公用设施维护等服务性工作。

　　4、林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠、水资源、野生动植物等开发利用及保护，森林病虫害防治、森林草原防火巡护、处理山林权属纠纷等服务性工作。

　　5、水利工作服务中心。承办农村饮用水和节水用水、水利工程、水资源保护及节约用水、人畜饮水安全；负责渔业环境、水质、气象、水产资源监测、试验、示范及推广、水产品疫病监测预报防治工作；承办防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　6、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、优抚安置、最低生活保障、城乡居民基本医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　7、财政所。承担编制财政预决算、金融工作职责；负责惠农政策资金兑付；负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政、事业单位国有资产和集体资产管理等相关服务性工作。

　　（三）重点工作概述

　　2024年政府工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央决策部署及省、州、市工作要求，按照乡党委“54321”工作思路，持续深化“两场革命”，深入践行“十种鲜明导向”，充分发挥“敢想敢干、坚韧善战”精神，聚焦瓶颈补短板，突出关键强弱项，深挖潜能扬优势，守牢底线保安全，着力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接不断取得新进展，为谱写新时代新征程水田发展新篇章而团结奋斗。2024年经济社会发展的主要预期目标是：社会总产值增长5%，固定资产投资实现正增长，一般公共预算收入增长3%，

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制28人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制9辆，实有车辆6辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1088.58万元，其中：一般公共预算1088.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加5.46万元，主要原因是财政部分供养人员经费和保运转经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1088.58万元，其中:本年收入1088.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1088.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加5.46万元，主要原因分析是住房保障支出和保运转经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1088.58万元。财政拨款安排支出1088.58万元，其中：基本支出1053.95万元，与上年对比增加5.46万元，主要原因是住房保障支出和保运转经费增加；项目支出34.63万元，较上年增长100%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出439.67万元，占预算支出的40.39%。其中：人大事务支出15.1万元（含人大主席团工作经费5万元、人大代表培训经费5万元和人大代表履职经费5.1万元），政府事务（含村委会）支出415.57万元，纪委监察事务支出9万元。主要用于人大事务行政运行、人大代表履职能力提升、人大代表培训、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等行政运行支出。

　　2、国防支出0.24万元，占预算支出的0.02%，主要用于应急民兵支出。

　　3、文化旅游体育与传媒支出19.35万元，占预算支出的1.78%，主要用于文化广播电视服务中心人员工资及事业运行支出。

　　4、社会保障和就业支出133.49万元，占预算支出的12.26%。其中：人员支出49.09万元，行政单位离退休0.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.14万元，死亡抚恤金支出0.78万元。主要用于财政全额拨款行政事业单位缴纳基本养老保险费、职业年金、行政事业单位养老支出等支出。

　　5、卫生健康支出69.46万元，占预算支出的6.38%。行政单位医疗支出19.19万元，事业单位医疗支出23.78万元，公务员医疗补助22.66万元，其他行政事业单位医疗支出3.83万元。主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　6、城乡社区支出19.48万元，占预算支出的1.79%，主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资及事业运行支出。

　　7、农林水支出341万元，占预算支出的31.33%。其中：农业事业运行101.23万元，林业事业运行30.28万元，水利事业运行28.90万元,农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助180.59万元。主要用于农业农村、林业和草原人员工资及事业运行支出。

　　8、住房保障支出65.89万元，占预算支出的6.05%，主要用于保障职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301工资福利支出788.09万元，其中：基本支出788.09万元，项目支出0万元。

　　301.01基本工资180.57万元；

　　301.02津贴补贴170.71万元；

　　301.03奖金57.04万元；

　　301.07绩效工资161.28万元；

　　301.08机关事业单位基本养老保险缴费81.20万元；

　　301.10职工基本医疗保险缴费42.97万元；

　　301.11公务员医疗补助缴费22.66万元；

　　301.12其他社会保障缴费5.77万元；

　　301.13住房公积金65.89万元。

　　2、302商品和服务支出133.26万元，其中：基本支出133.26万元，项目支出0万元。

　　302.01办公费65.7万元；

　　302.06电费5万元；

　　302.27委托业务费25.21万元；

　　302.28工会经费14.36万元；

　　302.39其他交通费用22.51万元；

　　302.99其他商品和服务支出0.48万元；

　　3、303对个人和家庭的补助167.23万元，其中：基本支出167.23万元，项目支出0万元。

　　303.05生活补助167.23万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.12万元，较上年减少3.95万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市水田乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无变化的主要原因是没有因公出国（境）的业务需要。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市水田乡人民政府2024年公务接待费预算为8.8万元，较上年减少0.46万元，下降4.97%，国内公务接待批次为163次，共计接待390人次。

　　减少的主要原因是水田乡严格按照财经文件要求，对各项支出加强审核，对于不符合要求的不予报销，减少公务接待费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市水田乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为66.32万元，较上年减少3.49万元，下降5%。其中：公务用车购置费28.5万元，较上年减少1.5万元，下降5%；公务用车运行维护费37.82万元，较上年减少1.99万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　减少原因：按照国家公务接待费管理要求，压缩三公经费支出，在去年基础上缩减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

　　3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：指除?“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

　　6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　13、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

　　14、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

　　15、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市水田乡人民政府2024年机关运行经费安排98.63万元，与上年对比减少25.55万元，主要原因分析主要原因是人员减少导致公务费、工会经费等各项费用减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市水田乡人民政府资产总额1281.69万元，其中，流动资产173.22万元，固定资产486.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程621.82万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加645.05万元，其中固定资产增加37.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值55.9万元；报废报损资产1项，账面原值1.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市水田乡人民政府2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300756000111