部门预算

索引号

000014348/2024-00708
发布机构

蒙自市行政执法指挥调度中心
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

蒙自市数字管理服务中心2024年部门预算公开

监督索引号53250300971800000

蒙自市数字管理服务中心2024年预算

　　第一部分蒙自市数字管理服务中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市数字管理服务中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市数字管理服务中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　建立和完善智慧城市管理体制、机制，拟定智慧城市运营管理发展规划，建设管理数字基础设施、数据应用平台、城市运营管理指挥中心。负责全市数据资源归集、治理、共享、开放和应用，实现跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换，为全市信息化、智慧城市、数字经济及大数据发展提供技术支持和服务保障。

　　（二）机构设置情况

　　机构规格：正科级；单位类别：公益一类；经费来源：全额拨款；单位类型：以专业技术岗位为主；内设机构3个，名称分别是：综合科、指挥调度科、项目规划科，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.数字经济

　　以可持续发展的绿色数字经济为目标，以县域平台经济建设为主要抓手。抢抓数字经济发展机遇，坚持资源数字化、产业数字化、数字产业化、数字化治理发展思路，通过整合本地数字资源，用“数字”为产业赋能、为发展提质、为治理增效，全面推动蒙自市经济数字化转型。以智慧供需平台、公共出行平台、家校互动平台等平台为基础，搭建蒙自市整体县域经济平台。充分利用县域经济平台的优势，广泛宣传推广乡镇优选特色产品助农增收，收集整理市民外出数据提供更加智能便民的公共出行服务，立足家校需求为家长、学校提供更加全面、便捷的互动服务。

　　2.数字政府

　　以政务数据共享为目标，推动市综合行政执法指挥调度中心揭牌运行及平台优化升级。完善智慧泛在的城市感知网络，提供城市全要素数字化表达、动态三维呈现、智能决策指挥支持，基本形成灵敏感知、快速分析、迅捷处置的综合行政执法指挥调度机制，城市管理精细化应用和风险防控能力达到省内先进水平。构建全市一体化、智能化、综合性指挥调度管理体系，实现全市运行体征全面感知、决策分析统揽全局、综合调度一体联动、事件处置高效有序，助力提升城市现代化治理的科学化、精细化、智能化水平。

　　3、数字民生

　　以民生应用覆盖为目标，以智慧社区建设为基础单元，汇聚住户服务、物业管理、社区治理等综合服务功能，集约建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下相融合的社区生活服务、物业管理、智能小区等服务，建设智慧社区试点项目。在12345 政务服务热线平台基础上，开通“3711111”民生服务热线，全面整合政府部门和具有公共服务职能的企事业单位的热线资源，降低服务成本，提高服务成效，实现“一个号码进入、一条热线贯通”的目标，进一步提高政府行政效能和公共服务水平，将民生服务热线打造成为党和政府密切联系群众的桥梁、为民服务的窗口。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入151.54万元，其中：一般公共预算151.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了193.67万元，主要原因是数字经济及新基建项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入151.54万元，其中:本年收入151.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了193.67万元，主要原因是数字经济及新基建项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出151.54万元。财政拨款安排支出151.54万元，其中：基本支出146.54万元，与上年对比增加了1.33万，主要原因是社保基数调整；项目支出5.00万元，与上年对比减少了195.00万，主要原因数字经济及新基建项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

　　1.“一般公共服务支出”科目115.95万元，主要用于在职职工工资福利支出、日常工作经费、数字经济及新基建项目经费等方面的支出；

　　2.“社会保障和就业支出”科目13.86万元，主要用于在职职工养老保险方面的支出；

　　3.“卫生健康支出”科目10.55万元，主要用于在职职工医疗保险方面的支出；

　　4.“住房保障支出”科目11.18万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为9次，共计接待26人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位重点项目1个，项目名称为定额补助工作经费。对这个项目设立明确的项目目标，同时设定了一级、二级、三级绩效指标，设置了产出、效益和满意度等指标，设置了明确的绩效指标便于绩效跟踪和目标管理。通过绩效管理，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检查资金支出效率和效果，分析存在和原因，总结经验，针对本部门绩效自主中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，合理使用资金，提高资金使用效率和部门工作效率。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无差异。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，资产总额2301.55万元，其中，流动资产34.29万元，固定资产1369.73万元，在建工程70万元，无形资产698.28万元，其他资产129.25万元。与上年相比，本年资产总额增加1184.34万元，其中固定资产增加1039.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市数字管理服务中心2024年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250300971800111

附件【蒙自市数字管理服务中心 2024年部门预算公开样表.xls】