部门预算

索引号

000014348/2024-00709
发布机构

蒙自市公安局森林警察大队
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

蒙自市公安局森林警察大队2024年部门预算公开

监督索引号53250300931200200000

　　蒙自市公安局森林警察大队2024年预算公开

　　第一部分蒙自市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市公安局森林警察大队部门2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市公安局森林警察大队2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　掌握、分析、研判蒙自市辖区内生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；开展犯罪侦查工作；承办上级交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：综合勤务室、一中队（情报信息中队）、二中队（森林草原资源犯罪侦查中队），三中队（生态环境和生物安全犯罪侦查中队）、四中队（食品药品犯罪侦查中队）、五中队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查中队）。

所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持总体国家安全观，树牢以人民为中心思想，聚焦食品、药品安全、切实保障群众“舌尖上的安全”、医疗用药安全；聚焦知识产权保护，全力维护人民生命健康和生产生活安全，服务创新发展、文化繁荣；聚焦污染防治，守好绿水青山；聚焦野生动物保护，努力维护生态系统多样性；聚焦生态安全和生物安全，促进人与自然和谐共生。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制17人；工勤人员编制0人；事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人；财政差额补助0人；财政专户资金、单位保障资金0人。

　　离退休人员3人，全部为退休人员。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入583.97万元，其中：一般公共预算583.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了86.42万元，主要原因分析是2024年退休一人、调出一人，工资、社保、公用经费等减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入583.97万元，其中：一般公共预算财政拨款583.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了86.42万元，主要原因分析是2024年退休一人、调出一人，工资、社保、公用经费等减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出583.97万元。财政拨款安排支出583.97万元，其中：基本支出563.97万元，与上年对比减少了86.42万元，主要原因分析是2024年退休一人、调出一人，工资、社保、公用经费等减少；项目支出20万元，与上年对比一致。财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2040201公共安全支出-公安-行政运行340.94万元，主要用于民警基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。

　　2040299公共安全支出-公安-其他公安支出139.86万元，主要用于辅警的工资、养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.18万元，主要用于退休民警的慰问等开支。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.15万元，主要用于民警的养老保险缴费支出。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.14万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.64万元，主要用于全大队民警基本医疗保险缴费经费支出。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.66万元，主要用于全大队公务员医疗补助经费支出。

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.52万元，主要用于除基本医疗保险和公务员医疗补助支出外的其他医疗保险方面的支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.88元，主要用于大队民警公积金缴纳。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局森林警察大队部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.4万元，较上年减少0.8万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市公安局森林警察大队部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市公安局森林警察大队部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　下降的原因为2024年工作计划中无接待安排。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市公安局森林警察大队部门2024年公务用车购置及运行维护费为14.4万元，较上年减少0.6万元，下降4%。其中：公务用车购置费12万元，较上年增加12万元，增长100%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少12.6万元，下降84%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　公务用购置费增加的原因为2023年报废一辆执法执勤车，计划2024年购置一辆执法执勤车辆。

　　公务用车运行维护费减少的原因为计划2024年报废年限长、维修费用高、安全隐患大的法执勤车辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市公安局森林警察大队2024年无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市公安局森林警察大队部门2024年机关运行经费安排18万元，与上年对比减少了2万元，主要原因分析为2024年退休1人，调出1人，人员比上年少2人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市公安局森林警察大队资产总额347.23万元，其中，流动资产208.17万元，固定资产139.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少332.38万元，其中固定减少517.5万元。处置房屋建筑物2168.52平方米，账面原值679.78万元；处置车辆1辆，账面原值26.78万元；报废报损资产15项，账面原值3.42万元，无偿划拨资产97项，原值27.55万元，实现资产处置收入0.034万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　第二部分蒙自市公安局森林警察大队部门2024年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250300931200200111

附件【附件4.xls】