蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年预算公开

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蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年预算公开目录

第一部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

按照上级有关部门的规定，负责对本镇小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

  按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足。课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本镇小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

积极办好本镇的小学教育，促进各类教育协调发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校务室、总务室、安全办、党建办、教导教科处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务介绍：我校将以深入学习贯彻党的二十大精神，根据市委市政府教育体制改革精神，紧紧围绕“规范管理、探究教法、提高质量、彰显特色”的总体思路，以“做学生爱戴的老师，建家长信赖的学校、办人民满意的教育”为总体目标，以过程和质量为主线，以改革创新为动力，创建和谐的校园文化，加强干部教师队伍建设，注重内涵发展，竭力打造学校品牌，提升学校品位，全面提高我校的办学水平，促进学校持续、协调、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1636.78万元，其中：一般公共预算1636.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少178.83万元，主要原因分析为2024年度教师人数减少，学生人数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1636.78万元，其中:本年收入1636.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1636.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少178.83万元，主要原因分析为2024年度教师人数减少，学生人数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1636.78万元。财政拨款安排支出1636.78万元，其中：基本支出1636.78万元，与上年对比减少178.83万元，主要原因分析为2024年度教师人数减少，学生人数减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、教育支出1165.05万元，主要用于学校在职人员工资以及公用经费等基本支出；

2、社会保障和就业支出180.42万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出；

3、卫生健康支出161.80万元，主要用于本单位基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

4、住房保障支出129.51万元，主要用于学校在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.33万元，较上年减少0.17万元，下降4.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年公务接待费预算为1.71万元，较上年减少0.09万元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为1.62万元，较上年减少0.08万元，下降4.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.62万元，较上年减少0.08万元，下降4.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。学校无公务用车，但在预算时有相关安排。实际不使用该项经费。

增减变化原因为学校无公务用车，无购置维护需求。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

      3.部门预算：部门预算是指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的国家机关、事业单位、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划。它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。与上年0万元比较无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蒙自市鸣鹫镇中心学校资产总额3189.25万元，其中，流动资产181.71万元，固定资产2695.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程311.58万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少92.47万元，其中固定资产减少117.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.16万元，其中出租资产492平方米，资产出租收入2.16万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市鸣鹫镇中心学校2024年部门预算表

（附件17张表）

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