部门预算

索引号

000014348/2024-00708
发布机构

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室
文号
发布日期

2024-02-29
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开

　　监督索引号53250300955400000

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责市乡两级党委、人大、政府以及市政协机关、市级各民主党派机关、市级各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　2、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　3、拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　4、拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　5、负责行政编制、事业编制总量控制和动态调整工作；提出行政编制分配及调整的建议；拟订事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　6、审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部门内设机构的设置与调整。协调中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

　　7、审核蒙自市人大及其常务委员会、蒙自市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　8、审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　9、负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作。

　　10、负责市级机关各部门和乡（镇）贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　11、负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。负责市级机关各部门和乡（镇）、编办直接管理机构编制的群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

　　12、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　13、承担中共蒙自市委机构编制委员会的日常工作。

　　14、完成中共蒙自市委和中共蒙自市委机构编制委员会交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室设有：综合科、机关事业科、登记管理科（监督检查科）。

　　所属单位1个，中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室电子政务中心（非独立核算，非独立批复）。

　　（三）重点工作概述

　　2、完成事业单位登记管理工作，做好中文域名注册管理和机关群团单位赋码及机构编制实名制系统信息维护更新工作，扎实推进机构编制实名制管理；

　　3、围绕中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　4、加强机构编制管理工作，不断优化机构编制资源，为蒙自市高质量发展提供机构编制保障。

　　5.推进蒙自市深化行政执法体制改革试点工作，全面构建“跨领域跨部门综合行政执法+专业领域综合行政执法”新格局，逐步实现综合行政执法统一指挥、统一调度、统一监督、统一考核，为全省改革探索可复制可推广的“蒙自模式”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个；截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 8人，事业编制2名，在职实有10人（事业编制属下属事业单位中共蒙自市委机构编制委员会办公室电子政务中心。在本级单位进行预算）。其中：财政全额保障10人。

　　离退休人员3人，其中：，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入348.89万元，其中：一般公共预算348.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比141.53万元，主要原因是工资福利支出增加，同时2023年12月蒙自市列入云南省深化行政执法体制改革试点并决定在蒙自市全省深化行政执法体制改革工作会，为做好此次试点工作，为全省改革探索可复制可推广的“蒙自模式”，我办新增全省深化行政执法体制改革及现场办公会经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入348.89万元，其中:本年收入348.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比141.53万元，主要原因为：工资福利支出增加，同时2023年12月蒙自市列入云南省深化行政执法体制改革试点并决定在蒙自市全省深化行政执法体制改革工作会，为做好此次试点工作，为全省改革探索可复制可推广的“蒙自模式”，我办新增全省深化行政执法体制改革及现场办公会经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出348.89万元。财政拨款安排支出348.89万元，其中：基本支出174.79万元，与上年对比减少16.57万元，主要原因绩效工资减少；项目支出174.10万元，与上年对比158.10万元，主要原因是2023年12月蒙自市列入云南省深化行政执法体制改革试点并决定在蒙自市全省深化行政执法体制改革工作会，为做好此次试点工作，为全省改革探索可复制可推广的“蒙自模式”，我办新增全省深化行政执法体制改革及现场办公会经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　20131一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务5.02万元。

　　20131一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务299.20万元，（其中2013101一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行110.24万元；20131150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行19.88万元；20131150一般公共服务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出169.08）主要用于职工的工资福利、公务交通补贴等支出。

　　20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出17.22万元，（其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休0.18万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出17.04万元）主要用于职工的养老保险缴费支出。

　　21011卫生健康支出-行政事业单位医疗14.08万元，（其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.76万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.54万元；2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.96万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.83万元）主要用于职工卫生健康支出如行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.37万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10.48万元，其中：政府采购货物预算10.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.19万元，较上年减少）0.01万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，与2023年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.19万元，较2023年预算数减少0.01万元，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　增减变化原因：中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室积极贯彻落实过“紧日子”要求。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2023年预算数一致。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算数一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　定额补助工作经费，确保完成机构编制管理工作。推进全市人员编制管理，机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员数额及人员结构的管理。全省深化行政执法体制改革试点及全省现场办公会工作经费，完成各项机构编制事项，并完成全省深化行政体制改革试点工作及办公会，为全省改革探索可复制可推广的“蒙自模式”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我委各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5."三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　6.机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排0万元，于上年对比一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室资产总额7.48万元，其中，流动资产1.93万元，固定资产5.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.30万元，其中固定资产减少1.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300955400111

附件【中国共产党蒙自市委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开公开表20240229102710533.xlsx】