蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开

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    蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开目录

第一部分蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

     蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

    依照宪法和法律赋予地方人大的职权,蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责:

1、负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作;

2、承办市人民代表大会会议的有关会务工作;

3、联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动,负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作;

4、负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理管理、活动记事和大事记编写;

5、协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系;

6、负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作;

7、承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜;承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

(二)机构设置情况

    我部门共设置10个内设机构,包括:8个委、1室、1中心所属单位1个,分别是:

1、民族外事侨务委员会

2、财政经济委员会

3、监察和司法委员会

4、教育科学文化卫生委员会

5、农业农村和环境资源保护委员会

6、社会建设委员会

7、选举联络工作委员会

8、预算工作委员会

9、办公室

10、信息化管理中心

(三)重点工作概述

    2024年是新中国成立75周年,是全国人民代表大会成立70周年,市人大常委会在市委坚强领导下,结合市四届人大三次会议确定的工作任务,注重目标化引领、项目化推进,扎实做好全年各项工作,在助推“走在前、做示范”中展现人大担当作为。常委会工作的总体思路是:全面学习贯彻党的二十大和二十届二、三中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,找准人大在推动高质量发展、推进中国式现代化中的定位和任务,始终保持奋发有为的精神状态,胸怀“国之大者”,围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”、市委“151”工作思路,依法、正确、有效开展监督,坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度,为奋力推进中国式现代化蒙自实践贡献人大的智慧和力量。

一、坚持党对人大工作的全面领导

    1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作。全面学习全面把握全面落实党的二十大和二十届二、三中全会精神,切实提高做好人大工作的政治站位和理论水平。持续巩固提升主题教育成果,认真落实党组会议“第一议题”制度,跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神。通过常态化长效化“以讲促学”,推动常委会组成人员、人大代表、机关干部坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。

    2.坚持党的全面领导。毫不动摇坚持党的全面领导这一最高政治原则,全面履行常委会党组领导责任,发挥把方向、管大局、保落实的作用,加强对机关党组、机关支部的领导。严格执行向市委请示报告制度,保证党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作之中。始终做到与市委同向发力、同频共振,确保人大工作正确政治方向。

    3.依法讨论决定重大事项。围绕全面落实市四届三次人代会确定的目标任务,依法行使重大事项决定权。紧紧围绕关系全市改革发展稳定大局的重大事项,通过法定程序作出决议决定,及时将市委重大决策部署通过法定程序转化为全市人民的共同意愿和自觉行动。落实政府重大决策出台前向人大报告制度,加大决议决定贯彻实施情况的监督力度,维护重大事项决定权的权威性和严肃性,确保决议决定得到全面有效贯彻落实。继续试点推行民生实事项目人大代表票决制。

    4.依法做好选举任免工作。坚持党管干部原则,依法及时做好人事任免工作,确保党委人事意图全面实现。严格规范任免程序,坚持任前法律知识考试、投票表决、颁发任命书、宪法宣誓等制度,增强被任命人员的宪法意识和法治观念。加强干部任后监督,开展新任命人员专题谈话制度,促使新任命人员增强“宪法意识、法律意识、人大意识”,依法认真履职。

二、坚持正确有效依法监督

    1.加强专项工作监督。围绕市委中心工作和群众普遍关注的热点难点问题,依法开展监督。

    2.加强预算决算审查监督。听取和审议市人民政府关于2024年1-8月地方财政预算执行情况、非金融企业国有资产管理使用情况、政府性债务管理使用情况、审计查出问题整改情况、2023年市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,审查批准2023年地方财政决算、2024年财政收支预算及预算调整,促进市政府及有关部门全面落实积极财政政策,提高财政资金使用绩效和政策落实效果。

    3.加强法律法规监督。对《中华人民共和国科学技术进步法》《宗教事务条例》等法律法规贯彻实施情况进行执法检查,听取和审议实施“八五”普法规划、市人民法院派出法庭巡回审判、未成年人检察工作情况报告,推动法律法规在我市的正确有效实施。持续深入学习宣传宪法,开展“12•4”国家宪法日和宪法宣传周活动。坚持有件必备、有备必审、有错必纠,加强规范性文件备案审查工作,听取市人大常委会监察和司法委关于规范性文件备案审查工作情况的报告。

    4.加强审议意见跟踪督办。对市人大常委会审议意见办理情况及环卫工作专题询问答复承诺进行持续跟踪检查。开展环卫工作专题询问“回头看”。对市人民政府《关于文化事业工作情况报告审议意见办理情况的报告》《关于巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作情况审议意见办理情况的报告》、市人民法院《关于一站式诉讼服务工作情况报告审议意见办理情况的报告》、市人民检察院《关于办理公益诉讼案件工作情况的报告审议意见办理情况的报告》等开展满意度测评,增强监督工作的针对性和实效性。

    5.加强专题调研视察。专项听取市人民政府关于军人抚恤优待工作情况的报告,努力形成优抚工作健康持续发展的良好局面。抓好对政府房地产优化转型升级、百亿级“过桥米线产业”、2025年财政预算及部门预算的编制情况等工作情况开展专题调研,形成调研成果,为市委市政府做好相关工作提供有益借鉴。对政府办理2024年民生实事工作开展视察和测评,与时俱进提高民生实事办理效率和质量,让老百姓切切实实感受到民生实事项目带来的便利和实惠。

    6.加强和改进人大信访工作。认真办理群众来信来访,回应人民群众关切。坚持将人大信访工作作为密切联系群众和监督“一府一委两院”的重要载体,完善信访工作机制,及时转办督办群众反映的信访事项,确保依法行政,维护人民群众合法权益。

    7.对政府组成部门开展评议。坚持依法办事、客观公正、讲求实效的原则,对市住建局、市医保局开展工作评议,进一步强化市人大常委会对政府工作的监督职能,促进政府部门牢固树立法律意识、责任意识、公仆意识,提高依法履职、为民服务和接受监督的自觉性,倒逼解决一批群众关注问题,适时听取市监委专项工作报告。

三、更好发挥代表主体作用

    1.提升代表依法履职能力。抓好人大代表培训工作,制定2024年全市各级人大代表培训方案,委托知名高校或相关培训机构举办一期履职能力提升培训班,不断提升代表履职能力。健全代表列席常委会会议制度,邀请代表参加常委会组织的视察调研、执法检查、专题询问等监督活动,夯实人大工作基础、提高人大履职能力和水平,不断开辟新的境界,增强新的本领,取得新的业绩,树立新的形象,使代表的履职能力在实践中不断提升。

    2.提升代表履职服务保障。畅通代表知情知政渠道,利用云南省人大代表履职服务平台、蒙自市人大代表之家数字小程序、“蒙自人大”微信公众号等及时推送常委会工作情况,宣传展示人大代表履职风采,讲好代表履职故事,营造代表工作良好氛围。主动关心代表的工作和生活,落实代表活动经费,做好各级人大代表联络服务等保障工作。

    3.提升代表履职活动水平。不断优化常委会组成人员与人大代表、人大代表与人民群众的“两个联系”,严格执行“五个一”活动流程,确保代表工作站、联络室“门常开、人常在、事常办、情常联”,不断增强代表活动阵地的影响力。坚持代表回选区向选民述职制度,接受选民监督。深化“蒙自市人大代表之家”数字化小程序建设,推进应用场景迭代升级。持续推进人大代表活动阵地迭代升级和代表履职档案规范化建设,推动“人大代表工作站+”活动常态化开展。

    4.提升代表建议办理质量。持续推进代表议案建议内容高质量、办理高质量,着力做好议案建议提出、交办、督办、审议等各个环节的工作,强化代表建议办理过程管理和跟踪督办力度。完善建议处理督办工作机制,坚持常委会领导督办重点建议制度以及市人大及常委会各专工委室对口督办制度,增强承办单位和督办单位工作责任感。听取和审议市人民政府办理市四届人大三次会议代表所提建议、批评和意见办理情况的报告。

四、全面加强自身建设

    1.不断加强队伍建设。全面贯彻落实“四个机关”要求,加强新时代人大工作和建设,强化系统思维、法治思维,不断增强人大工作整体实效。坚持常委会机关集体学习制度,及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示和中央、省、州人大重要会议、重要文件精神。组织常委会组成人员、机关干部和基层人大工作者外出考察学习人大工作先进经验,委托知名高校或相关培训机构举办一期人大干部理想信念教育和业务能力提升培训班,不断提升人大干部业务能力,努力锻造一支“政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责”的新时代人大工作队伍。

    2.不断加强作风建设。大兴调查研究之风,坚持围绕议题、聚焦问题、依托代表、广纳民意的调研机制,深入基层、深入群众开展多领域、多层次、经常化调查研究。大力弘扬自我革命精神,持之以恒加强纪律作风建设,切实提升人大工作的制度化、规范化、科学化水平。认真履行常委会党组全面从严治党主体责任,严肃党内政治生活,严格执行中央八项规定及其实施细则精神,坚决杜绝形式主义、官僚主义、新“形象工程”,锲而不舍纠治“四风”。

    3.不断提升工作水平。完善工作制度机制,提升会议组织、公文流转、财务管理、安全保密等工作的制度化规范化水平。积极接受上级人大的指导,加强与州内外县市人大的交流,不断提升履职水平。加强对乡镇街道人大工作的指导,坚持邀请乡镇街道人大不是委员的负责人列席常委会会议,参与常委会组织的视察、调研和执法检查活动,召开基层人大工作现场推进会,不断提高我市人大工作的整体水平。深化机关文化建设,形成积极向上、团结和谐的良好氛围。加强意识形态和宣传工作,精心编发好《蒙自人大》微信公众号,讲好新时代蒙自人大故事。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:在职人员编制32人,其中:行政编制24人,工勤人员编制5人,事业编制3人。在职实有48人,其中:财政全额保障48人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人,其中:离休0人,退休40人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

    2024年部门财务总收入1324.18万元,其中:一般公共预算1324.18万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。与上年对比减少15.65万元,下降1.16%,主要原因是在职人员减少,导致部门财务总收入减少。

(二)财政拨款收入情况

    2024年部门财政拨款收入1324.18万元,其中:本年收入1324.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1324.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少15.65万元,下降1.16%,主要原因是在职人员减少,导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

    2024年部门预算总支出1324.18万元。财政拨款安排支出1324.18万元,其中:基本支出999.46万元,与上年对比减少80.37万元,下降7.44%,主要原因是在职人员减少,导致基本支出减少;项目支出324.72万元,与上年对比增加64.72万元,增长24.89%,主要原因是2024年实施项目增加,导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

    1、2010101 行政运行734.97万元913.33万元,主要用于单位行政运行支出,与上年相比减少178.36万元,下降19.52%。原因分析是人员经费减少及本单位项目列支款项更改,导致支出减少。

    2、2010107人大代表履职能力提升50万元,主要用于人大代表培训支出,与上年相比增加28.32万元。原因分析是培训项目增加,导致支出增长。

    3、2010108代表工作支出79.72万元,主要用于人大代表调研、会议等支出。与上年相比增长14.92万元,增长18.71%。原因分析是项目增加,导致支出增长。

    4、2010199其他人大事务支出195.00万元,主要用于人大常委会机关工作经费支出。与上年相比增加125万元,增长178.57%。。原因分析是2024年度将以前年度项目安排到本支出科目下,导致本支出科目支出增加。

    5、2080501归口管理的行政单位离退休支出2.4万元,主要用于人大常委会机关退休公用经费。与上年相比增加2.16万元,增加原因是退休人员增加。

    6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.58万元,主要用于机关在职人员缴纳养老保险(单位缴纳部分),与上年相比减少4.6万元,下降4.54%,减少原因是在职人员减少,导致机关在职人员缴纳养老保险金支出减少。

    7、2080801死亡抚恤支出1.92万元,主要用于遗属补助,与上年相比增加0.49万元,增长34.26%,增长原因是遗属补助标准增加,导致支出增加。

    8、2101101行政单位医疗支出44.91万元,主要用于行政单位医疗支出,与上年相比减少3.34万元,下降6.92%,减少原因是在职人员减少,导致机关在职人员行政单位医疗支出减少。

    9、2101102事业单位医疗支出2.21万元,主要用于事业单位医疗支出,与上年相比增加0.75万元,增长6.92%,增长原因是在事业职人员增加,导致机关在职人员事业单位医疗支出增长。

    10、2101103公务员医疗补助支出37.95万元,主要用于公务员医疗补助支出,与上年相比减少1.75万元,下降 4.40%,减少原因是在职人员减少,导致机关在职人员公务员医疗补助支出减少。

    11、2101199其他行政事业单位医疗支出5.21万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出,与上年相比增加0.09万元,增长1.75%,增长原因是在事业职人员增加,导致机关在职人员其他行政事业单位医疗支出增长。

    12、2210201住房公积金支出75.29万元79.00万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金(单位缴纳部分),与上年相比减少3.71万元,下降4.92%,减少原因是在职人员减少,导致机关在职人员住房公积金支出减少。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.25万元,较上年(减少0.75万元,下降5%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:无。

   (二)公务接待费

蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2024年公务接待费预算为14.25万元,较上年减少0.75万元,下降5%,国内公务接待批次为80次,共计接待1580人次。减少原因是本市市级代表视察调研减少及接待外省及省、州、市代表批次及人数减少,导致公务接待费减少。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无。

九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    (1)一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。

    (2)基本本支出,指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

    (3)项目支出,指在基本支出之外,为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

    (4)机关运行经费,指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2024年机关运行经费安排404.53万元326.33万元,与上年对比增加78.20万元,主要原因分析单位项目增加增加,导致机关运行经费增长。

(三)国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日,蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额54.10万元,其中,流动资产2.48万元,固定资产262.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.4万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1.44万元,其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年1月资产月报数。

  第二部分 蒙自市人民代表大会常务委员会办公室部门2024年部门预算表

   (附件17张表)

监督索引号53250300910100111