蒙自市芷村镇中学2024年部门预算公开

　　　　监督索引号53250301036003200000

　　　　蒙自市芷村镇中学2024年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市芷村镇中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市芷村镇中学2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学。

　　2.制订并组织实施学校的教育发展规划，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量。

　　3.坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设德育工作，提高德育效果。

　　4.按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置五个内设机构，包括：党政办、政教处、教务处、总务处和安全办。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、抓好教学常规管理，保证教学质量.

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有69人，其中： 财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1232.08万元，其中：一般公共预算1232.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年(2023年部门财务总收入1268.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1268.16万元）对比，减少了36.08万元，主要原因是新参加工作人数增加，学校职称未定级级所占比例增大，而中一及以下职称所占的比例增加，从而导致财政拨款收入减少，以保障教育支出和社会保障和就业支出的减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1232.08万元，其中:本年收入1232.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1232.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年(2023年部门财务总收入1268.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1268.16万元）对比，减少了36.08万元，主要原因是新参加工作人数增加，学校职称未定级级所占比例增大，中一及以下职称所占的比例增加，从而导致财政拨款收入减少，以及保障教育支出和社会保障和就业支出的减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 1232.08万元。财政拨款安排支出 1232.08万元，其中：基本支出1232.08万元，与上年（基本支出1268.16万元）对比，减少了36.08万元，主要原因是新参加工作人数增加，学校职称未定级所占比例增大，中一及以下职称所占的比例增加，从而导致财政拨款收入减少，以保障教育支出和社会保障和就业支出的减少；项目支出0万元，与上年对比无差异。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出875.55万元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出136.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出136.82万元，主要用于事业单位离退休1.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出135.68万元，机关事业单位职业年金缴费支出0万元。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗支出119.71万元，主要用于事业单位医疗支出71.30万元， 公务员医疗补助40.91万元，其他行政事业单位医疗支出7.50万元。

　　住房保障支出-住房改革支出-归口管理的住房公积金100.00万元,主要用于住房公积金的支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年（2.00万元）减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市芷村镇中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市芷村镇中学2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，国内公务接待批次为16次，共计接待260人次，因为2024年在2023年的基础上继续节约支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市芷村镇中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市芷村镇中学属于事业性质单位，无机关运行经费。于上年0万元比较无增加变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市芷村镇中学资产总额2202.96万元，其中，流动资产104.55万元，非流动资产2098.41万元。非流动资产包含：对外投资及有价证券0万元，固定资产净值2071.27万元，在建工程27.14万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.49万元，其中非流动资产增加139.63万元，流动资产增加2.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。　 

　　第二部分 蒙自市芷村镇中学2024年部门预算表

　　　　　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036003200111