部门预算

索引号

000014348/2024-00702
发布机构

云南蒙自产业园区管理委员会
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

云南蒙自产业园区管理委员会2024年部门预算公开

　　监督索引号53250301147300000

　　云南蒙自产业园区管理委员会2024年预算公开

　　第一部分云南蒙自产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南蒙自产业园区管理委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分云南蒙自产业园区管理委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规及省、州、市工作要求。

　　2、负责蒙自工业园区的党建工作，抓好基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。负责科级以下干部的任免、奖惩、培养、教育和管理工作。

　　3、负责蒙自工业园区的党风廉政建设和反腐败工作、纪检监察、干部监督工作；负责蒙自工业园区的意识形态工作、宣传教育、精神文明建设、统一战线、信访维稳、法治建设、国家安全、平安建设、老干部和保密等工作；负责蒙自工业园区工青妇等群团组织工作。

　　4、编制并组织实施蒙自工业园区经济发展中长期规划和年度发展计划；负责制定蒙自工业园区产业发展政策和招商引资政策并组织实施；依法制定并组织实施蒙自工业园区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　5、按照有关规定和授权权限，负责蒙自工业园区财政金融管理；负责蒙自工业园区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自工业园区投资管理和经济运行等工作；负责蒙自工业园区招商引资和对外经济技术合作；指导监督蒙自工业园区内企业依法开展生产经营业务；配合州生态环境局蒙自分局、市自然资源局依法监管园区内的环境保护工作、自然资源和规划管理工作。

　　6、贯彻落实中央、省委、州委、市委关于应急工作的方针政策和部署安排，负责对蒙自工业园区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门加强蒙自工业园区的安全生产监督管理工作，协助有关部门依法开展安全生产行政执法工作。

　　7、负责做好蒙自工业园区信息化平台建设与维护，按规定发布公共信息，整合信息资源，实现信息共享。

　　8、依法行使上级部门赋予蒙自工业园区的行政审批权。

　　9、完成蒙自经开区红河综保区管理机构、中共蒙自市委、蒙自市人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　云南蒙自产业园区党工委、管委会，为中共红河州委、红河州人民政府派出机构，实行合署办公、一套机构，委托蒙自市管理，机构规格为副处级。我部门共设置1个内设机构:办公室。

　　所属事业单位1个:云南蒙自产业园区招商服务中心（为非独立核算、非独立批复单位）。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，园区要紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和市委“151”工作思路和三年实现百亿元生产总产值增长目标，按照园区总体规划，以“一张蓝图绘到底”的决心与毅力解决好园区发展问题。

　　1、锲而不舍抓招商引资。强化第二批主题教育成果转化，践行“十种鲜明导向”，用好“一线工作法”，以云南省、红河州开发区振兴三年行动(2023- -2025年)为契机，围绕有色金属冶炼及精深加工、装备制造等主导产业链进一步加大精准招商力度，在延链补链强链中提高招商质效。

　　2、久久为功抓园区建设。聚焦四个片区功能建设，重点抓好有色金属及新材料片区稀贵金属资源深度综合利用示范基地项目、白牛厂矿山局部复产项目；新型建材片区蒙自市钢结构绿色工业装配化建筑产业基地三期、蒙自市建筑垃圾智能化处置产业链建设、蒙自市华明新型玻璃门窗加工3个项目；装备制造片区附属配套设施建设、基础设施配套建设（一期工程）2个项目。

　　3、持续发力抓安全环保。始终坚持人民至上、生命至上，深入践行总体国家安全观，统筹发展和安全，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，扛稳领导责任，强化监管责任，压实企业主体责任，切实筑牢安全生产防线，努力建设绿美园区、安全园区，以高水平安全护航产业园区高质量迈步。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入316.49万元，其中：一般公共预算316.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比增加135.21万元，主要原因是本年人员增加、工资晋升、社会保险缴费基数增加等导致基本支出增加45.21万元；根据服务园区企业、招商引资以及项目要素保障等工作实际，预算安排定额补助工作经费增加，项目经费增加90万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入316.49万元，其中:本年收入316.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款316.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出316.49万元。财政拨款安排支出316.49万元，其中：基本支出216.49万元，与上年对比增加45.21万元，主要原因是本年人员增加、工资晋升、社会保险缴费基数增加等导致基本支出增加；项目支出100.00万元，与上年对比增加90.00万元，主要原因是根据服务园区企业、招商引资以及项目要素保障等工作实际，预算安排定额补助工作经费增加，导致项目经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.71万元, 主要用于机关事业单位在职人员养老、失业保险缴费支出。与上年对比增加5.56万元，主要原因是缴费基数增加及人员增加。

　　2、2101101-行政单位医疗5.72万元, 主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加0.86万元，主要原因是缴费基数增加及人员增加。

　　3、2101102-事业单位医疗3.42万元, 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加1.74万元，主要原因是缴费基数增加及人员增加。

　　4、2101103-公务员医疗补助4.27万元, 主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加1.22万元，主要原因是缴费基数增加及人员增加。

　　5、2101199-其他行政事业单位医疗支出0.74万元, 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加0.24万元，主要原因是缴费基数增加及人员增加。

　　6、2150501-行政运行126.84万元, 主要用于行政单位的行政人员工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加12.53万元，主要原因是本年人员增加。

　　7、2150502-一般行政管理事务100.00万元，主要用于部门业务工作经费支出。与上年对比增加90.00万元，主要原因是本年预算安排项目经费增加。

　　8、2150550-事业运行42.50万元，主要用于单位所属事业人员的工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比增加19.01万元，主要原因是人员增加。

　　9、2210201-住房公积金14.30万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加4.07元，主要原因是缴存基数增加及人员增加。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、政府采购服务预算8.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南蒙自产业园区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南蒙自产业园区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南蒙自产业园区管理委员会2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

　　本年公务接待费预算减少主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南蒙自产业园区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为2.80万元，较上年增加2.80万元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费2.80万元，较上年增加2.80万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　本年公务用车运行维护费预算增加主要原因是部门业务需要，经批准配置公务用车1辆，需要公务用车运行维护经费保障。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云南蒙自产业园区管理委员会2024年预算安排项目一个即定额补助工作经费,项目预算金额100.00万元, 项目绩效目标为落实省、州、市工作决策部署，聚焦经济运行，加快园区发展建设步伐，确保招商引资、项目跟踪协调、服务企业等工作落到实处，发展园区经济，壮大园区经济总量，推动园区高效、快速发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、支出功能分类，主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3、支出经济分类，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4、基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公"经费，指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南蒙自产业园区管理委员会2024年机关运行经费安排11.35万元，与上年对比增加2.63万元，主要原因是人员增加，预算安排在职职工公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，云南蒙自产业园区管理委员会资产总额272.50万元，其中，流动资产235.20万元，固定资产37.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少218.84万元，其中：流动资产减少237.23万元，固定资产增加18.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分云南蒙自产业园区管理委员会2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301147300111

附件【云南蒙自产业园区管理委员会2024年部门预算公开表20240228034254923.xlsx】