部门预算

索引号

000014348/2024-00692
发布机构

蒙自市政协
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

蒙自市政协2024年预算公开

　　监督索引号53250300913100000

　　蒙自市政协2024年预算公开目录

　　第一部分蒙自市政协2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市政协2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

　　（二）机构设置情况

　　政协蒙自市委员会机关共设置8个内设机构，均为正科级。其中，市政协专门委员会7个：市政协提案委员会、市政协经济委员会、市政协农业和农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体和社会法制委员会、市政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、市政协文化文史和学习委员会。市政协办事机构1个：市政协办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024 年市政协常委会在市委的坚强领导下，在上级政协的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实市委“151”工作思路，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧围绕全市中心工作履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，广泛凝聚共识，全力以赴推动政协事业取得新进步，为我市跨越式高质量发展作出新努力。

　　一是旗帜鲜明讲政治，以更高站位把牢政协工作正确方向。一年来，我们团结带领全体委员和各党派团体、各族各界人士，以理论学习带动实践创新，以作风革命、效能革命促进能力提升，筑牢新时代团结奋斗的共同思想政治基础。

　　二是聚焦中心着眼大局，以更强担当推动政协履职。一年来，我们始终围绕全市中心工作，努力提高履职积极性、委员参与度和智囊贡献率，在助推全市经济社会发展过程中充分展现政协担当与情怀。

　　三是推进履职能力建设，以更实举措增强履职本领。一年来，我们与时俱进筑牢履职基础，把强化自身建设作为政协工作的重要任务，坚持把加强“两支队伍”建设作为首要任务和长期工程，不断增强履职本领。

　　2024年，市政协常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻市委四届五次全会精神，在市委坚强领导下，紧紧围绕市委“151”工作思路，突出团结和民主两大主题，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，进一步打造政协党建新高地，进一步完善协商议政新格局，进一步架设联系群众新渠道，进一步搭建凝心聚力新矩阵，进一步构建制度机制新体系，为新时代新征程谱写中国式现代化蒙自新篇章贡献政协力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1260.79万元，其中：一般公共预算1260.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1289.63万元对比，部门财务总收入减少了28.86万元，主要原因是2024年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1260.79万元，其中:本年收入1260.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1260.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1289.63万元对比，部门财政拨款收入减少了28.86万元，主要原因是2024年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1260.79万元。财政拨款安排支出1260.79万元，其中：基本支出984.59万元，与上年1029.63万元对比减少了45.06万元，主要原因是2024年没有机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出276.2万元，与上年260万元对比增加了16.2万，主要原因是本年度还需支付上年度未支付的项目资金。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

　　1、2010201款行政运行672.84万元，主要用于支出单位人员工资、公用经费等。

　　2、2010202款一般行政管理事务100万元，反映政协未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于以下4个项目支出，一是政协宣传经费，用于提高信息、理论文章、调研视察报告等时效和质量，适时推出有质量的《社情民意》，深入挖掘政协工作亮点、成效和委员风采；二是专委会工作经费，用于确保各委室工作顺利开展，确保各专委会职能作用的有效发挥，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能；三是文史资料经费，由政协文化文史和学习委员会组织实施，遵循“存史、资政、团结、育人”的工作方针，坚持政协文史工作的统战特点和“三亲”特色，努力开展关于蒙自近代史、现代史重要题材史料的征集、研究、编辑和出版工作；四是政协大专款经费，用于确保机构正常运转，履行好政协主责主业，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政职能，完成好政协各项工作任务。

　　3、2010205款委员视察25万元，反映政协委员开展各类视察的支出。主要用于委员培训支出，根据《中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会机关机构改革实施方案》以及《中共蒙自市委办公室印发< 关于加强人民政协协商民主建设的实施意见>的通知》中“确保每位委员每届至少接受1次履职培训”的文件精神，为进一步加强政协委员队伍自身建设，进一步提高委员建言献策的水平和能力，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用。

　　4、2010206款参政议政5万元，反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。主要用于调研经费补助资金支出，为切实开展好专项调研、重点视察和协商议政，提出精准务实管用的意见建议，提供市委、政府决策参考，更好地发挥政协政治协商、民主监督和参政议政的职能。

　　5、2010250款事业运行19.97万元，主要用于支出蒙自市政协委员服务中心人员工资、公用经费等。

　　6、2010299款其他政协事务146.2万元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出主要用于以下5个项目支出，一是常委履职经费，根据《政协蒙自市委员会委员活动组管理办法》以及《中国人民政治协商会议蒙自市委员会常务委员履职考核办法》，为进一步加强政协常务委员自身建设，建立科学有效的常务委员履职考核评价机制，充分发挥常务委员在政治协商、民主监督、参政议政中的模范带头作用；二是委员履职经费，根据《政协蒙自市委员会委员活动组管理办法》以及《中国人民政治协商会议蒙自市委员会委员履职考核办法》，为进一步加强政协委员队伍自身建设，建立科学有效的委员履职考核评价机制，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用；三是委员订报经费，由政协办公室组织实施，每年年末为政协委员、政协常务委员、政协各委室以及挂钩扶贫点订阅《云南政协报》、《人民政协报》等党报党刊和政策法规书籍，促进政协委员加强学习，不断提升履职能力；四是委员提案经费，根据《中国人民政治协商会议蒙自市委员会提案工作条例》以及《蒙自市办理市政协提案专项资金管理办法（试行）》为进一步保障政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高蒙自市政协提案办理质量和解决率，调动提案者利用提案参政议政的积极性，促进蒙自市经济社会发展和民生问题改善；五是“协商在基层”工作经费，按照省政协关于“协商在基层”工作的统一安排部署，结合蒙自市政协工作计划，建立科学、规范、有序的协商议事机制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的协商议事文化，推进协商广泛、多层、制度化开展。

　　5、2080501款行政单位离退休39.95万元，主要用于支出单位离休人员工资及离退休经费。

　　6、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费88.64万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险费。

　　7、2080801款死亡抚恤4.43万元，主要用于支出单位病故人员家属的定期抚恤金。

　　8、2101101款行政单位医疗42.58万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险。

　　9、2101102款事业单位医疗1.52万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险。

　　10、2101103款公务员医疗补助支出38.64万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

　　11、2101199款其他行政事业单位医疗支出5.3万元，主要用于缴纳退休职工的医疗保险。

　　12、2210201款住房公积金70.71万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市政协2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市政协2024年因公出国（境）费预算为0万元，与2023年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2023年预算数一致。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市政协2024年公务接待费预算为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%，国内公务接待批次为13次，共计接待226人次。

　　公务接待费较上年减少的主要原因是蒙自市政协机关严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制“三公”经费的支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市政协2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年度持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与2023年预算数一致。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）委员提案经费：围绕全市经济社会改革发展大局，深入开展以常务会议、主席会议为平台的协商议政活动，探索建立“学习-培训-实践-反馈-形成报告-成果转化”等机制。建立健全承办单位、提案者、政协组织三方沟通协商机制，及时跟进督促办理时效和质量，加大办理协商力度，提高委员对提案办理落实的满意度。进一步在协商议政格局上下工夫，增加协商密度和力度，拓展协商民主形式，深化专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商和基层民主协商。

　　（二）“协商在基层”工作经费：按照省政协关于“协商在基层”工作的统一安排部署，结合蒙自市政协工作计划，建立科学、规范、有序的协商议事机制，培育有事多商量、遇事多商量、做事多商量的协商议事文化，推进协商广泛、多层、制度化开展。

　　（三）委员履职经费：进一步加强政协委员队伍自身建设，充分发挥委员在政治协商、民主监督、参政议政中的主体作用，助推全市重点工作及重点项目的顺利实施。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：原公共财政预算，按照新《预算法》要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市政协2024年机关运行经费安排969.01万元，与上年971.8万元对比，减少2.8万元，主要原因是2024年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市政协资产总额37.54万元，其中，流动资产0.75万元，固定资产36.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年38.61万元的资产总额相比，本年资产总额减少1.07万元，其中固定资产减少1.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产55项，账面原值45.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300913100111

附件【蒙自市政协2024年部门预算公开表20240226033753478.xlsx】