部门预算

索引号

000014348/2024-00705
发布机构

蒙自市观澜中心学校
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

蒙自市观澜中心学校2024年部门预算公开

监督索引号53250301036001600000

　　蒙自市观澜中心学校2024年预算公开目录

　　第一部分蒙自市观澜中心学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市观澜中心学校2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市观澜中心学校2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。制定教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。按照上级主管部门的要求，认真用好财政资金，保证教育教学任务的完成。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　全面落实立德树人的根本任务，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行蒙自市教体局的行政规章制度。配合红河州、蒙自市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和校园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。严格落实国家教育扶贫政策，认真做好学校贫困学生资助工作；提高学校教育信息化水平；加强校园安全和突发事件的处置能力。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，完善“控辍保学”工作机制，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文学规范和标准，全校推广普通话工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，做好教育教学管理以及教研教改工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。做好学校财务和基建工作，筹措资金，改善办学条件。指导各完小的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。完成蒙自市教体局、蒙自市财政局等单位对口科室交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制112人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2062.18万元，其中：一般公共预算2062.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比(2023年部门财务总收入 2271.56万元，其中：一般公共预算2271.56万元)一般公共预算降低209.38万元，下降9.22%，

　　主要原因分析：接市财政局通知30%绩效部分等实际发放时才下达指标。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2062.18万元，其中:本年收入2062.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2062.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比降低209.38万元，下降9.22%。

　　主要原因分析：接市财政局通知30%绩效部分等实际发放时才下达指标。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2062.18万元。财政拨款安排支出2062.18万元，其中：基本支出2062.18万元，与上年对比降低209.38万元，下降9.22%，主要原因分析：接市财政局通知30%绩效部分等实际发放时才下达指标；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：教育支出1433.54万元主要用于支付全校教职工人员工资和维持学校正常运转的水费、电费、办公费等日常费用；社会保障和就业支出239.97万元，主要用于支出教职工养老保险、退休教职工公用经费、遗属补助等；卫生健康支出224.98万元，主要用于支出教职工医疗保险；住房保障支出163.69万元，主要用于支出教职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市观澜中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.375万元，较上年减少0.125万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市观澜中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市观澜中心学校2024年公务接待费预算为1.375万元，较上年减少0.125万元，下降8.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

　　增减变化原因：根据政策要求比例调减预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市观澜中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市观澜中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市观澜中心学校资产总额1743.08万元，其中，流动资产95.99万元，固定资产1115.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程531.53万元，无形资产0.0005万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加142.64万元，其中固定资产减少238.69万元。处置房屋建筑物1982.26平方米，账面原值444.21万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.50万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入5.50万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市观澜中心学校2024年部门预算表

　　（附件17张表）

监督索引号53250301036001600111

附件【蒙自市观澜中心学校2024年部门预算公开表.xlsx】