部门预算

索引号

000014348/2024-00703
发布机构

蒙自市残疾人联合会
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

蒙自市残疾人联合会2024年预算公开

　　监督索引号53250301376200000

蒙自市残疾人联合会2024年预算公开

　　第一部分蒙自市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市残疾人联合会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市残疾人联合会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

　　7、协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作，对全市乡镇残联干部和残疾人工作者进行培训。

　　8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

　　9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　10、组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　11、承担各类残疾人社团组织的日常管理工作。

　　12、开展残疾人事业的国际交流与合作。

　　13、有序承接市政府转移的职能，完成市委、市政府交办或委托的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和教育就业康复科。

　　所属单位1个：蒙自市残疾人服务中心（蒙自市残疾人康复指导站、蒙自市残疾人就业服务所），为非独立核算、非独立批复单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、教育工作：一是做好2024—2025学年扶残助学工作，完成对贫困残疾学生和贫困残疾人子女学生的资助工作。二是主动与教体部门沟通协调，加强对残疾儿童少年受教育的宣传工作，进一步做好残疾儿童教育服务工作，努力扩大残疾儿童少年入学率。三是摸清未入学残疾儿童的名单，与教育部门配合，努力保证当地学龄残疾儿童都能上学。

　　2、就业工作：按照上级残联下达的工作任务，认真开展残疾人求职登记、介绍，技能和实用技术培训、自主创业、转移就业示范带头、示范基地、盲人按摩量化分级管理新增机构3个（一心堂店面）、新增城乡残疾人就业等业务工作；积极探索适合蒙自市残疾人就业的新模式。提前超额完成《残疾人就业三年行动计划》年度新增就业60人任务。

　　3、康复工作：多向上级以及有关部门，整合社会力量，多争取资金，整合康复机构，从而满足各类残疾人康复需求，实现“人人享有康复服务”。坚持政府投入为主，采取政府购买服务的方式，争取社会各界的广泛支持，逐步形成托养服务长效机制。加强与财政、民政、卫健部门的沟通对接，协调财政部门按照确定的资助方案和规定程序，及时拨付资助资金；协调民政部门要对符合条件的受助对象按规定落实临时救助政策；协调卫生健康部门要在智力、精神和重度肢体残疾人普查和医疗救治过程中给予相关优惠照顾；在全州率先实施儿童低视力康复救助（0-14周岁低视力儿童进行辅助器具配置和康复训练等服务）的基础上，争取出亮点。

　　4、乡村振兴工作：进一步加大残疾人返贫、致贫监测，摸清返贫、致贫风险底数，及时开展针对性帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

　　5、社会保障工作：一是继续动员残疾人积极参加农村合作医疗保险、养老保险等工作。二是继续配合民政部门对符合低保条件的残疾人实现应保尽保，做好残疾人两项补贴工作补贴政策。三是实施好“阳光家园计划项目”残疾人托养工作，努力争取市级资金支持和机构编制，保障蒙自市残疾人托养中心正常化常态化运营。

　　6、意识形态工作：持续挖掘残疾人先进典型事迹，加大系统宣传，形成较强的传播力、影响力和引导力。

　　7、体育工作：加大选送残疾人运动员苗子的力度，协调省、州教练深入学校、村（社区）进行筛选。

　　8、残疾人证办理工作：每半年集中下乡办证1次，为出门不方便的残疾人提供上门办证服务，持续推广残疾人证“网上办”，争取2024年度全市持证残疾人总数突破1万人。

　　9、组织联络管理工作：计划上半年召开2024年度蒙自市人民政府残疾人工作委员会全体会议暨2024年蒙自市残联工作会议和残疾人工作者业务能力提升培训班，书面学习习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示精神，以及“两法三条例”（《中华人民共和国残疾人保障法》《无障碍环境建设法》《残疾人教育条例》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》）和《民法典》涉残条款汇编，并对专门协会主席、副主席和乡镇（街道）分管领导、理事长及村委会（社区）残疾人协会专职委员等残疾人工作者进行业务能力提升培训，从而增强队伍履职能力，更好地服务广大残疾人，维护社会和谐与稳定，推动全市残疾人事业快速高质量发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入215.18万元，其中：一般公共预算215.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年对比减少5.93万元，主要原因是本年财政压缩在职人员绩效工资及项目经费，预算资金减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入215.18万元，其中:本年收入215.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.18万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少5.93万元，主要原因是本年财政压缩在职人员绩效工资及项目经费，预算资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出215.18万元。财政拨款安排支出215.18万元，其中：基本支出210.18万元，与上年对比减少10.93万元，主要原因是本年财政压缩在职人员绩效工资，人员经费减少；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，主要原因是本年预算安排定额补助工作经费，上年无此项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080501-行政单位离退休0.24万元, 主要用于行政单位退休干部公用经费支出。与上年对比无变化。

　　2、2080502-事业单位离退休0.12万元, 主要用于事业单位退休干部公用经费支出。与上年对比增加0.06万元，主要原因是本年新增退休人员1人。

　　3、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.53万元，主要用于机关事业单位在职人员养老、失业保险缴费支出。与上年对比减少1.56万元，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

　　4、2081101-行政运行115.15万元，主要用于机关事业单位的行政人员工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比减少1.88万元，主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

　　5、2081102-一般行政管理事务5.00万元，主要用于部门工作经费支出。与上年对比增加5.00万元，主要原因是本年预算安排定额补助工作经费，上年无此项目。

　　6、2081104-残疾人康复29.79万元，主要用于单位所属事业人员的工资福利及公用经费等基本支出。与上年对比减少3.86万元，主要原因是财政压缩绩效工资，工资福利支出减少。

　　7、2081199-其他残疾人事业支出13.20万元，主要用于残疾人运动人工资福利支出，与上年对比增加4.21万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

　　8、2101101-行政单位医疗7.21万元, 主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比增加0.07万元，主要原因是缴费基数调整。

　　9、2101102-事业单位医疗2.32万元, 主要用于机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费支出。与上年对比减少1.18万元，主要原因是人员变动，缴费基数调整。

　　10、2101103-公务员医疗补助6.44万元, 主要用于机关事业单位在职人员公务员补助缴费支出。与上年对比增加0.32万元，主要原因是缴费基数调整。

　　11、2101199-其他行政事业单位医疗支出1.03万元, 主要用于机关事业单位在职人员工伤、大病医疗保险缴费支出。与上年对比增加0.07万元，主要原因是缴费基数调整。

　　12、2210201-住房公积金15.15万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比减少1.05万元，主要原因是人员变动，住房公积金缴存基数调整。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无此事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无此事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.08万元，较上年减少0.27万元，下降5.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市残疾人联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市残疾人联合会2024年公务接待费预算为1.28万元，较上年减少0.07万元，下降5.19%，国内公务接待批次为14次，共计接待130人次。

　　本年公务接待费预算减少主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.20万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　本年公务用车运行维护费预算减少主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本部门2024年度无重点项目预算安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　3、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　4、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6、“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　7、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　8、政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市残疾人联合会2024年机关运行经费安排12.69万元，与上年对比增加0.70万元，主要原因是人员变动，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市残疾人联合会资产总额200.46万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产176.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.78万元，其中固定资产减少15.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分蒙自市残疾人联合会2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301376200111

附件【蒙自市残疾人联合会2024年部门预算表20240228033613109.xlsx】