蒙自市发展和改革局2024年预算公开

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蒙自市发展和改革局2024年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市发展和改革局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市发展和改革局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　第一部分　蒙自市发展和改革局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一市级规划体系建设；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的相关规定；分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合调节经济运行；综合协调经济体制改革，提出相关改革建议，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标。

　　2.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

　　3.统筹推进生态文明建设，组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环境产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

　　4.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

　　5.贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审等相关工作。

　　6.贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作，保障市级国家粮食安全；负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作；负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作；负责市级储备粮棉糖行政管理。

　　7.负责市级重要物资和应急储备物资的管理；研究提出市级重要物资储备规划，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。

　　8.根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。

　　9.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，组织拟订全市能源发展和改革发展战略、规划和政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策；按照规定权限审核能源资产投资项目，指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责电力运行和电力行政执法；按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。

　　10.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合规划科、产业经济发展和体制改革科、固定资产投资科、易地扶贫搬迁科、经贸外资科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、价格调控监测和收费管理科、粮食物资储备科、粮食安全调控科、能源科、国防动员科（军民融合科）。

　　所属单位6个，分别是：

　　1.蒙自市发展和改革局；

　　2.蒙自市粮食和物资储备局（非独立核算、非独立批复单位）；

　　3.蒙自市价格认证中心（非独立核算、非独立批复单位）；

　　4.蒙自市重点项目发展中心（非独立核算、非独立批复单位）;

　　5.蒙自市粮油质量监测所（非独立核算、非独立批复单位）;

　　6.蒙自市人防指挥信息保障中心（非独立核算、非独立批复单位）。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化经济运行分析。一是联动开展经济监测调度。提升经济监测水平。重点加强统计、工信、住建、交通等部门间的数据共享、信息互通，实现经济运行监测分析数据贯通。强化责任目标分解，动态监测经济运行情况，做好重点指标、重点企业、重点项目日监测、周调度、月分析、季研判，真正压实责任。二是建立健全政策体系。聚焦经济运行苗头性、趋势性、倾向性问题，加强政策跨周期调节力度和储备政策研究。出台新一轮推动经济高质量发展的普惠性、全面性兼具引导性、综合性的若干政策。确保各项政策落实见效，全市经济运行在合理区间。

　　2.推动重大项目提速增量。一是深入研究各项政策，及时分析稳经济接续政策、支持民间投资参与、政策性开发性金融工具、特别国债等最新政策的指向要求，找准申报重点，提前抓好项目前期，努力争取更多红利。二是主动靠前，积极做好已储备申报2024年专项债、中央预算内和省预算内等项目申报准备工作，争取在窗口期前申报储备尽可能多条件符合的项目。三是积极向上对接，争取更多项目列入上级计划盘子，以最大限度获得省级用地、资金支持。打好统政策、统资金、统资源的组合拳，加强项目精准对接和条件落实，推动资金、土地等各类要素向项目集聚。

　　3.推动绿色低碳发展。一是统筹发展和节能，坚持“两手抓”，一手抓经济运行，全力稳住经济“基本盘”，一手抓能耗增量严控高耗能企业用能规模。二是加强“两高”项目监督管理，严格控制我市“两高”项目盲目发展。三是加快完成《蒙自市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作方案》编制，有力有序有效做好蒙自市碳达峰碳中和工作，促进经济社会发展全面绿色转型。四是高效推进绿美城市建设。推进城乡绿美三年行动计划，因地制宜打造绿色运动空间、优化城市公园布局，持续提升城市内涵品质，不断增强市民幸福感、获得感。

　　4.推动民生福祉提升。一是抓好粮食安全保供。以粮食安全行政首长责任制考核为抓手，压实协同责任、指导责任，确保度粮食生产、储备、流通、监管等重点任务和重大措施落到实处，完成市级储备粮油储备任务，加快蒙自粮油物资仓储物流中心项目推进。积极应对各种灾害、事故灾难和突发公共事件，迅速做好市级应急救灾物资调运和保障供给。二是抓好能源安全保供。完善需求响应和有序用电工作方案，强化精准调度，做好迎峰度冬（度夏）电力、天然气等供应保障。坚持季度开展能源安全生产大检查大排查大整治，强化能源行业安全生产监管。抓好“绿色能源产业链”建设，加快冷泉风电项目开工建设，完成整县屋顶分布式光伏建设项目建设。三是保持市场物价稳定。扎实做好与群众生活、节日消费密切相关的重要商品和服务价格监测工作，加强价格监测预警，注重监测数据分析和运用。积极稳妥推进重点领域价格改革，全面完成上级工作部署，规范养老、教育等民生价费管理，积极疏导价格矛盾，维护社会稳定，继续严格执行国家、省、州明令取消、免征、降低、停征的行政事业性收费和经营性收费相关政策法规，一如既往做到依法行政，加强对涉企行政事业性收费、经营性收费降低的情况跟踪落实。同时，做好重点行业领域价格成本监审、石榴成本调查工作。四是统筹推动民生项目建设。聚焦教育、医疗、社会保障等社会公共事业领域，着力推动蒙自市中医医院发热门诊建设项目、蒙自市观澜街道养老服务中心建设项目、蒙自市失能失智老年人照护中心建设项目3个项目，确保项目按期保质落地。

　　5.努力完成中心工作。认真抓好党建、易地扶贫搬迁、民生、国防动员、信用体系建设、行政审批、政务公开、安全生产等各项中心工作，全面贯彻落实党的二十大精神，为我市经济社会健康发展贡献发改力量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员38人，其中：离休2人，退休36人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入942.04万元，其中：一般公共预算942.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2024年单位财务总收入减少1958.22万元。主要原因分析：一是基本支出增加9.78万元，主要原因为机构改新2人，人员经费及相应公务支出增加；二是项目经费比上年减少1968万元，其中：新增定额工作经费100万元，减少发改工作经费50万元，减少重大项目前期经费2000万元，减少优化营商环境工作经费10万元，减少粮食行政首长负责制工作经费5万元，减少粮食信息统计经费3万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入942.04万元，其中:本年收入942.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款942.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比2024年单位财务总收入减少1958.22万元。主要原因分析：一是基本支出增加9.78万元，主要原因为机构改新2人，人员经费及相应公务支出增加；二是项目经费比上年减少1968万元，其中：新增定额工作经费100万元，减少发改工作经费50万元，减少重大项目前期经费2000万元，减少优化营商环境工作经费10万元，减少粮食行政首长负责制工作经费5万元，减少粮食信息统计经费3万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出942.04万元。财政拨款安排支出942.04万元，其中：基本支出842.04万元，比上年增加9.78万元，主要原因为机构改新增2人，人员经费及相应公务支出增加；项目支出100万元，比上年减少1968万元，其中：新增定额工作经费100万元，减少发改工作经费50万元，减少重大项目前期经费2000万元，减少优化营商环境工作经费10万元，减少粮食行政首长负责制工作经费5万元，减少粮食信息统计经费3万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1、2010401行政运行388.7万元，主要用于发改局、粮食局行政在职人员工资及公务费支出，比上年增加24.92万元，增加原因为原2220101款经费合并至2010401款预算；

　　2、2010408物价管理95.72万元，主要用于事业单位价格认证中心在职人员的人员工资及公务费支出，比上年减少2.57万元；

　　3、2010450事业运行101.15万元，主要用于事业单位蒙自市项目发展中心、蒙自市粮油质量监测所、蒙自市人防指挥信息保障中心人员工资及公务费支出，比上年增加43.42万元，增加原因为机构改革新增蒙自市人防指挥信息保障中心、原2220150款经费并入2010450款预算；

　　4、2010499其他发展和改革事务95万元，主要用于发展改革、能源、价格、粮食和物资储备工作等业务经费，比上年减少1955万元；

　　5、2080501归口管理行政单位离退休34.63万元，主要用于行政单位离休费及离退休公用支出，比上年增加0.11万元；

　　6、2080502事业单位离退休0.42万元，主要用于事业单位退休公用支出，比上年一致；

　　7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.46万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出，比上年增加5.88万元；

　　8、2080801死亡抚恤2.94万元，主要用于遗属生活补助支出，比上年增加0.14万元；

　　9、2101101行政单位医疗23.74万元，主要用于行政在职职工基本医疗保险缴费支出，比上年减少1.02万元；

　　10、2101102事业单位医疗15.7万元，主要用于事业在职职工基本医疗保险缴费支出，上年增加3.91万元；

　　11、2101103公务员医疗补助30.94万元，主要用于在职、退休职工医疗补助，比上年增加1.72万元；

　　12、2101199其他行政事业单位医疗支出4.75万元，主要用于在职职工大病医疗保险缴费支出，比上年增加2.66万元；

　　13、2210201住房公积金61.89万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出，比上年增加3.9万元；

　　14、2220102一般行政管理事务5万元，主要用于粮食物资储备工作支出，与上年持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.74万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算9.4万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.18万元，较上年增加5.68万元，增长87%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市发展和改革局2024年公务接待费预算为4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

　　减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为7.43万元，较上年增加5.93万元，增长395%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.43万元，较上年增加5.93万元，增长395%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：机构改革新增蒙自市人民政府国防动员办公室，划转并入人防指挥信息中心人防移动指挥车辆2辆，相应增加车辆运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）定额补助工作经费

　　1、项目总目标：做好全市经济运行分析，拟定全市国民经济和社会发展战略，优化经济结构和产业政策做好全市经济运行分析，促进全市经济稳步发展；通过谋划项目促使项目落地建设，带动地方经济发展；做好粮食宏观调控及保供稳价、粮食安全生产等工作；做好能源发展规划，加强对能源行业安全生产督查；做好价格监测，保障市场价格总水平基本稳定，做好价格认证工作，为全市社会经济发展服务。组织制定国防动员计划和国防动员实施预案；制定重要经济目标的防护措施和应急方案；组织开展国防动员训练、演练，协调推进经济动员、人民防空、信息动员工作。

　　2、分级指标：

　　（1）产出指标-数量指标1：每月分析研判全市经济运行情况，全年不少于12次。

　　（2）产出指标-数量指标2：每月开展重点项目、中央预算内投资项目督查，全年不少于12次。

　　（3）产出指标-数量指标3：申报项目争取中央、省、州资金不少于20000万元。

　　（4）产出指标-数量指标4：每月开展1次固定资产投资监测研判，全年不少于12次。

　　（5）产出指标-数量指标5：谋划项目数100个以上。

　　（6）产出指标-数量指标6：谋划编制项目转化率20%以上。

　　（7）产出指标-数量指标7：政府投资项目咨询评估完成率90%以上。

　　（8）产出指标-数量指标8：项目咨询评估通过率90%以上。

　　（9）产出指标-数量指标9：每个季度进行一次对粮食行业的安全检查，全年不少于4次。

　　（10）产出指标-数量指标10：开展粮食安全生产宣传不少于1次。

　　（11）产出指标-数量指标11：每年进行一次粮食库存清查。

　　（12）产出指标-数量指标12：对辖区内粮食生产、消费、用粮等情况进行调查1次。

　　（13）产出指标-数量指标13：每季度进行一次粮食执法检查，全年不少于4次。

　　（14）产出指标-数量指标14：每年进行1次新收获粮食质量抽样检查。

　　（15）产出指标-数量指标15：进行年度储备粮轮换1次。

　　（16）产出指标-数量指标16：每季度对蒙辖区内所监管能源行业至少进行一次安全检查，全年不少于4次。

　　（17）产出指标-数量指标17：对重要商品价格进行监测，价格监测日报、周报、月报等上报工作完成率100%。

　　（18）产出指标-数量指标18：每年开展全国节能宣传活动1次。

　　（19）产出指标-数量指标19：开展营商环境业务培训2次。

　　（20）产出指标-数量指标20：开展企业走访不少于10户次。

　　（21）产出指标-数量指标21：开展公共资源交易领域工作检查至少1次。

　　（22）产出指标-数量指标22：开展“双随机 、一开公”检查1次。

　　（23）产出指标-数量指标23：开展国防知识宣传活动不少于2次。

　　（24）产出指标-数量指标24：每季度开展一次建设项目人防工程检查，全年不少于4次。

　　（25）产出指标-质量指标1：3000万元以上重点项目开工率达80%。

　　（26）产出指标-质量指标2：收费年审完成率100%。

　　（27）产出指标-质量指标3：不发生重大粮食安全事故。

　　（28）产出指标-质量指标4：年度储备粮轮换完成并入库验收。

　　（29）效益指标-经济效益指标1：做好经济运行分析，全市经济社会稳步发展

　　（30）效益指标-经济效益指标2：能源安全生产得到预防

　　（31）效益指标-社会效益指标1：做好项目前期工作，促进项目落地

　　（32）效益指标-社会效益指标2：能源安全生产得到预防

　　（33）效益指标-社会效益指标3：做好价格监测为稳定市场物价水平提供决策依据

　　（34）效益指标-社会效益指标4：辖区内粮油市场充裕、价格平衡，有效保障群众生活

　　（35）效益指标-社会效益指标5：有效保障辖区内粮食安全。

　　（36）效益指标-社会效益指标6：全市营商环境得到提升。

　　（37）效益指标-社会效益指标7：城市设施及国民经济重要目标得到有效防护。

　　（38）满意度指标-服务对象满意度指标1：项目单位对项目实施的满意程度90%以上。

　　（39）满意度指标-服务对象满意度指标2：群众众满意度90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；

　　2、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市发展和改革局2024年机关运行经费安排49.9万元，与上年对比增加2.51万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市发展和改革局资产总额3930.16万元，其中，流动资产85.03万元，固定资产505.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3247.98万元，无形资产0.88万元，其他资产91.1万元。与上年相比，本年资产总额增加458万元，其中固定资产增加409.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.32万元；报废报损资产9项，账面原值0.81万元，实现资产处置收入0.22万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

　　第二部分　蒙自市发展和改革局2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301130300111