蒙自市林业和草原局2024年部门预算公开

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               蒙自市林业和草原局部门2024年预算公开
　　目录
　　第一部分蒙自市林业和草原局2024年部门预算编制说明
　　一、基本职能及主要工作
　　二、预算单位基本情况
　　三、预算单位收入情况
　　四、预算单位支出情况
　　五、对下专项转移支付情况
　　六、政府采购预算情况
　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　九、其他公开信息
　　第二部分蒙自市林业和草原局2024年部门预算表
　　一、财务收支预算总表
　　二、部门收入预算表
　　三、部门支出预算表
　　四、财政拨款收支预算总表
　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　七、部门基本支出预算表
　　八、部门项目支出预算表
　　九、项目支出绩效目标表
　　十、政府性基金预算支出预算表
　　十一、部门政府采购预算表
　　十二、政府购买服务预算表
　　十三、对下转移支付预算表
　　十四、对下转移支付绩效目标表
　　十五、新增资产配置表
　　十六、上级补助项目支出预算表
　　十七、部门项目中期规划预算表
 
　  蒙自市林业和草原局2024年部门预算编制说明
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。蒙自市林业和草原局内设机构有办公室、森林资源管理科、生态保护修复科、天然林与公益林管理科、森林和草原防火科。
　　（二）机构设置情况
　　蒙自市林业和草原局共设置4个内设机构，包括林业和草原局办公室、生态保护修复科、森林资源管理科、森林草原防火科。所属单位有6个，分别是：
　　1.森林病虫害防治检疫站（非独立核算、非独立批复）
　　2.林业技术推广站（非独立核算、非独立批复）
3.营林规划队（非独立核算、非独立批复）
4.长桥海国家湿地公园管理处（非独立核算、非独立批复）
　　5.林草信息服务中心（非独立核算、非独立批复）
　　6.蒙自市林业和草原综合行政执法大队（非独立核算、非独立批复）
　 （三）重点工作概述
　　一是坚持“林果乡村，生态家园”目标不动摇。紧紧围绕市委、市政府确定的“林果乡村，生态家园”建设目标和“13311”林草发展思路以及爱林护林行动，进一步细化措施，完善政策，抓好示范点建设，努力探索出一条生态效益、经济效益、社会效益兼顾的林业产业发展之路。督促各乡镇完成各项目造林任务，完成历年造林的检查验收、补植补造；做好各项目的检查验收工作，为政策兑现提供依据；继续配合市发改局做好石漠化治理工程的工作。
　　二是坚持“以人为本、预防为主、小火大打、积极消灭”的森林防火工作方针，确保全市不发生重特大森林火灾。
　　三是落实森林资源管护责任不放松。以全省林地“一张图”为基础，充分应用遥感技术，建立健全“天上看、地下查”常态化的监督和执法机制，实现全市森林资源监测、核查、执法“三个全覆盖”的目标。落实县级人民政府保护发展森林资源目标责任制，严格执行森林资源保护管理各项制度；监督检查林地管理中存在的突出问题。进一步抓好破坏森林资源案件查处工作，始终保持林区治安的高压态势，不断树立执法权威。加强林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。
　　四是定期监测本市有害生物常发区固定设立15个测报点，林业有害生物成灾率控制在6‰以内；无公害防治率达85%以上，测报准确率90%以上；种苗产地检疫率100%。
　　五是规范公益林管理。定期或不定期对各乡镇（街道）使用公益林补偿金使用情况进行督查，严禁挤占挪用，做到专款专用。定期或不定期对第三方管护公司进行检查、监督，发现问题及时提出并责令其改正。
　　六是做好自然保护区、湿地保护与监管、湿地认定、湿地监测、野生动植物保护等工作，积极推进生物多样性监测项目的落实。
　　2024年重点工作任务为：加强森林防火工作，确保全市不发生重特大森林火灾。加强森林资源管护，加大对涉林违法犯罪案件的查处力度。加大林地管理政策的宣传，减少未经批准、开垦使用林地现象；严格林业行政执法力度，打击违法使用林地。严格林地审核审批，提高征占用林地项目的报件质量；提前规划好异地植被恢复造林地块，督促做好异地植被恢复造林，及时兑付异地植被恢复造林补助。做好自然保护区、湿地保护与修复、野生动植物保护等工作。
　　二、预算单位基本情况
　　蒙自市林业和草原局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制55人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
　　离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
　　车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2024年部门财务总收入1250.86万元，其中：一般公共预算1250.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加44.13万，主要原因2023年调入（新录用）人员，职工人数增加，人员经费支出相应增加及2023年在职在编人员薪资变动原因。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2024年部门财政拨款收入1250.86万元，其中:本年收入1250.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
　　与上年对比增加44.13万，主要原因2023年调入（新录用）人员，职工人数增加，人员经费支出相应增加及2023年在职在编人员薪资变动原因。
　　四、预算单位支出情况
　　2024年部门预算总支出1250.86万元。财政拨款安排支出1250.86万元，其中：基本支出1190.86万元，与上年对比增加66.13万元，主要原因2023年调入（新录用）人员，职工人数增加，人员经费支出相应增加及2023年在职在编人员薪资变动原因；项目支出60万元，与上年对比减少22万元，主要原因分析行政运行经费减少。
　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
　　2080501行政单位离退休，2024年预算金额1.08万元，主要用于行政单位离退休缴费支出。与上年相比，增加0.06万元。
　　2080502事业单位离退休，2024年预算金额1.62万元，主要用于事业单位离退休缴费支出。与上年相比，增加0.06万元。
　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2024年预算金额112.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比，增加13.46万元。
　　2080801死亡抚恤，2024年预算金额3.19万元，主要用于支付死亡抚恤金。与上年相比，增加0.97万元。
　　2101101行政单位医疗，2024年预算金额21.09万元，主要用于行政人员医疗保险支出。与上年相比，增加5.33万元。
　　2101102，事业单位医疗，2024年预算金额34.56万元，主要用于行政人员医疗保险支出。与上年相比，增加1.49万元。
　　2101103公务员医疗补助，2024年预算金额40.19万元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。与上年相比，增加4.49万元。
　　2101199其他行政事业单位医疗支出，2024年预算金额6.16万元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。与上年相比，增加0.78万元。
　　2130201行政运行，2024年预算金额388.89万元，主要用于发放行政单位人员工资，与上年相比，增加100.04万元。
　　2130204事业机构，2024年预算金额445.27万元，主要用于发放事业单位人员工资，与上年相比，减少29.30万元。
　　2130207森林资源管理，2024年预算金额5万元，主要用于森林资源管理工作经费，与上年相比，减少15万元。
　　2130234林业草原防灾减灾，2024年预算金额137.48万元，主要用林业防灾减灾工作，与上年相比，增加1.48万元。
　　2210201住房公积金，2024年预算金额82.85万元，主要用住房公积金，与上年相比，增加10.45万元。
　　五、对下专项转移支付情况
　　无此公开事项。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额21万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　蒙自市林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.2万元，较上年减少1.8万元，下降5%，具体变动情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　蒙自市林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
　　（二）公务接待费
　　蒙自市林业和草原局2024年公务接待费预算为14.25万元，较上年减少0.75万元，下降5%，国内公务接待批次为160次，共计接待2036人次。
　　减少原因:2024年蒙自市林业和草原局认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。故2024年公务接待费有所减少。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　蒙自市林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为19.95万元，较上年减少1.05万元，减少5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.95万元，较上年减少1.05万元，减少5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
　　八、重点项目预算绩效目标情况
　　1.2024年森林草原防灭火工作经费5万元，为切实做好我市防火期的森林、草原防火工作，有效遏制森林、草原火灾高发势头，提高森林防火的基础建设能力，减少火情、火灾的发生，极大地降低了火灾造成的损失，保障了人民生命财产的安全。
　　2.2024年健全林长制领导机构和工作机构等推进林长制改革工作经费5万元，数量指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。负责督促指导本责任区内森林资源保护发展工作，协调解决森林资源保护发展重大问题，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为。
　　3.定额补助工作经费50万元，我局主要承担全市面山绿化及荒山造林、退耕还林、陡坡地治理、巩固退耕还林成果专项项目、国家重点公益林管护、林草信息服务管理、森林防火、封山育林管护、林政资源管理、森林病虫害防治、湿地管护、林业技术推广、林业规划设计等多项工作。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1.财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
　　2.三公经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。
　 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
　 蒙自市林业和草原局2024年机关运行经费支出51.46万元，比上年增加11.98万元，增加30.34%,主要原因是公用经费增加。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年12月31日，蒙自市林业和草原局资产总额1762.78万元，其中，流动资产1497.10万元，固定资产258.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.75万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少749.15万元，其中固定资产增加21.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值53.34万元；报废报损资产1项，账面原值16.74万元，实现资产处置收入0.4万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 
   第二部分 蒙自市林业和草原局2024年部门预算表
  （附件17张表）
 
   监督索引号53250301232700111