蒙自市职业教育中心2024年部门预算公开

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　　蒙自职业教育中心2024年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市职业教育中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市职业教育中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　　第一部分 蒙自市职业教育中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻落实国家、省、州、市职业教育工作会议精神，遵循职业教育发展规律，面向社会、面向市场，转变观念，更新人才培养模式，坚持“以市场为导向，以改革为动力，以质量求生存，以特色求发展”的办学思想，做到“以法治校、以德立校、教科兴校”，强化“德技双馨、身心双健”意识。培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处、培训中心、招就处、专项办、信息中心。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻落实党组织领导的校长负责制，完善学校各项管理制度、重大项目工作方案等。

　　2.深化校企合作、产教融合，分阶段升级打造理实一体化实训室，以优质专业建设提升重点专业发展水平。首先，利用合作企业资源成功改建电商直播实训室、物流实体转运站和机器人操作实训室。其次，校企双方完成共同制定人才培养方案、共建课程标准、共同培育打造双师型教师等工作。

　　3.加大社会培训力度，完成高素质农民培训、农牧业农机专业技术知识培训、乡村振兴青年先锋培育、冬春农民技术培训、村干部学历提升培训等培训，共计培训982人；履行蒙自市社区教育学院职责，深入社区开展老年人智能手机应用、书法、器乐、舞蹈等培训，其中，“青云社区‘小候鸟’公益课堂”获教育部“能者为师”特色课堂推介共享行动实践创新项目。

　　4.组建优质专业师资团队，构建名师工作室。

　　5.完成优质专业在线考试系统、在线项目教学系统的搭建。

　　6.精心建设特色校园文化，发挥环境育人作用。结合职业教育特点，中心精心设计规划以“技能为核、书香为形”的特色校园文化系统建设方案，打造数字化校园，创建书香校园，设计数字书吧，并将数字书吧作为民族食品加工实习实训基地，将咖啡师、调酒师等技能证书考级引入中心，充实1+X考级考证内涵。通过书香校园建设，提升中心办学文化内涵。

　 7.倾力建设省级优质专业，树立中心专业品牌。2022年中心计算机网络技术专业获批为省级优质专业。近三年，学校的重点工作之一就是倾力将该专业打造为省内一流计算机专业，设置实验班，集中全校最专业师资力量，采用更新颖的课程设置，培养中高级网络技术人才。同时，以华为公司建立合作，提升专业建设高度，引入《鸿蒙应用开发基础》、《鸿蒙硬件动手实践》、《鸿蒙智能设备的组网与调试》、《全屋智能物联网设备的组网与调试》实训资源，赋能优质专业建设。力争通过三年培养，实现培养技师5人、高级技术2人、工程师30人、高级工程师3人、双师团队1支的目标。现已完成课程设置、师资团队组建工作，仿真职场实训室建设正在筹建中。

   二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制125人，其中：行政编制0人，工勤人员编制12人，事业编制113人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入2273.06万元，其中：一般公共预算2273.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少378.17万元，减少14.26%，主要原因分析为2024年度比2023年度减少职业年金纪实预算98.8万元，2024年预算人数为115人，较2023年减少7人，并且均为副高级职称退休人员，人员经费减少约105万。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入2273.06万元，其中:本年收入2273.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2273.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少378.17万元，减少14.26%，主要原因分析为2024年度比2023年度减少职业年金纪实预算98.8万元，2024年预算人数为115人，较2023年减少7人，并且均为副高级职称退休人员，人员经费减少约105万。因为本单位预算体系中财政拨款收入预算主要以一般公共预算为主，且不存在基金预算，事业收入等，因此财政拨款收入与一般公共预算相同。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出2273.06万元。财政拨款安排支出2273.06万元，其中：基本支出2273.06万元，与上年对比减少378.17万元，主要原因为在职人员因退休减少7人，未编制职业年金纪实预算，按照功能分类2050302中等职业教育下降13.88%；2050801教师进修下降10.72%。20805行政事业单位养老支出下降31.18%。项目支出0万元，与上年对比无增减变化，主要原因单位为中等职业学校，除了市级人员经费预算外，还有国家免学费、国家助学金专项资金、现代职业教育质量提升专项资金，以上项目资金主要为省级统筹、中央统筹，由上级部门统一编制资金预算，我单位在实际使用时进行项目挂接，编制项目预算，因此，年初预算无项目支出情况。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类为住房公积金172.12万元，主要用于在职在编人员住房公积金支出；卫生健康支出244.93万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出16.95万元，公务员医疗补助103.33万元，事业单位医疗124.65万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出248.88万元，主要用于在职在编人员基本养老保险支出；事业单位离退休支出24.97万元，主要用于离休人员工资支出；教师进修支出364.81万元，主要用于进修人员工资支出；成人广播电视教育支出39.05万元，主要用于成人广播电视教育工资支出；中等职业教育支出1216.55万元，主要用于支付在职在编全日制中职教师的工资支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市职业教育中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.56万元，较上年减少0.29万元，下降4.96%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市职业教育中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市职业教育中心2024年公务接待费预算为0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5%。国内公务接待批次为2次，共计接待15人。减少原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市职业教育中心2024年公务用车购置及运行维护费为4.61万元，较上年减少0.24万元，下降4.95%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费4.61万元，较上年减少0.24万元，下降4.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因为严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的公务用车维护费支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　年初预算未设立重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算：

　　一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三公经费：

　　指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

　　基本支出：

　　基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为，按照定员定额进行测算。

　　项目支出：

　　项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市职业教育中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市职业教育中心资产总额6153.22万元，其中，流动资产199.26万元，固定资产5912.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.85万元，无形资产10.93万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少762.81万元，其中固定资产增加45.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7.99项，账面原值7.99万元，实现资产处置收入1.72万元；资产使用收入0万元，其中出租资产2000平方米，资产出租收入15万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市职业教育中心2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036001100111