蒙自市搬迁安置办公室2024年部门预算公开

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蒙自市搬迁安置办公室2024年部门预算公开

目录

第一部 蒙自市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蒙自市搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部 蒙自市搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行移民法律、法规、政策，组织编制全市移民安置和扶持规划并组织实施，指导乡镇基本建设重点工程移民安置和后期扶持规划的编制和实施工作。

2.负责移民安置和扶持工作的分解落实；指导、检查、督促全市移民安置和后期扶持工作；协调全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方关系；协调解决移民开发工作中遇到的突出问题。

3.负责移民资金、水库淹没区土地补偿资金的管理、使用并对资金使用情况进行监督、检查和审计。

4.负责移民政策法规的宣传；移民安置信息的收集上报和数据资料的收集、整理和运用。

5.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、安置扶持科、财务科。所属单位0个。

1、综合科

负责对办机关各科室的综合协调；负责文秘、机要、档案、信访接待、督查接待、督查督办、电子政务、对外宣传、组织人事、工资管理、干部教育培训、纪检监察、后勤保障等工作；完成办领导交办的其他工作。

2、安置扶持科

根据国家移民政策和法律、法规，研究拟定全市移民安置地方性法规、规章、政策并组织实施；组织、协调各乡镇人民政府和市级相关部门配合项目法人和设计单位编制全市基本建设工程移民安置规划大纲、实施规划及资金投入计划，具体督促落实；对移民安置生产开发和后期扶持经济发展项目规划进行审查；对口指导乡镇移民机构开展基本建设工程移民安置规划大纲及实施规划编制工作；负责移民安置任务的分解并组织实施；编制移民安置工作制订计划，指导、督促乡镇人民政府按照移民安置规划大纲、实施规划及年度计划开展移民安置工作，协调移民安置过程中的突出问题；负责和组织市内移民安置工程进展情况；开展移民政策法规宣传教育工作；负责编制全市水库移民后期扶持规划报告并组织实施；负责督促落实后期扶持资金的发放；指导乡镇移民机构按照规划开展水利水电移民后期扶持生产开发项目的实施工作；组织开展移民生产开发和就业技能培训；完成办领导交办的其他工作。

3、财务科

负责管理全市移民安置专项资金；管理全市水利水电移民后期扶持资金；负责本办机关的财务管理；对乡镇移民资金使用情况进行监督、检查和审计；完成办领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.积极争取资金，抓项目抓产业抓落实

积极向上衔接争取各项资金，全办分人分片区主动深入有移民的乡镇（街道）一线调研、对接乡村振兴产业项目，将各类符合后期扶持政策的项目纳入后期扶持项目库，融入村（社区）村集体经济项目及合作社项目整合推进，以产业扶持为主，助力乡村振兴。

2.争取重点后扶项目助力乡村振兴

2024年计划争取项目2个，计划争取移民资金4000万元。其中省级重点项目1个，蒙自市文澜街道多法勒村委会农产品仓储物流中心建设项目，计划争取移民1000万元；州级配套省级重点项目1个，蒙自市移民后期扶持乡村振兴产业示范项目，计划争取移民资金3000万元。

3.着力抓好移民增收致富，有序推进移民后期扶持

加强移民后扶项目建设。一是抓好在建项目和新开工项目建设。继续实施蒙自市期路白苗族乡龙泉寨移民新村农特产品贸易市场项目、蒙自市长桥海库区观澜街道仁厚村委柒零村美丽家园移民新村建设项目。二是认真开展后期扶持项目的前期管理和建设管理，落实项目监理、建设审计、项目验收、项目移交等工作制度，确保水库移民后期扶持项目管理工作规范化、制度化。

4.抓好移民后期扶持信息化管理等基础工作

一是按时完成大中型水库移民人口动态管理工作，做好2024年度已核定后扶移民人口核减、登记、公示等工作。二是认真组织开展大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。三是完善移民后期扶持信息网络，实现资源共享，进一步推进水库移民后期扶持信息系统管理工作。

5.加强资金监督管理，确保移民资金安全运行

进一步加强移民资金的调度、管理和监督。一是按照财政拨款进度，依据已核定后期扶持规划，及时兑现完成后期扶持直补资金，计划年内兑付2024年度移民直补资金516.9万元。二是认真开展水库淹地补偿费的发放工作。及时兑付2024年度庄寨水库、长桥海水库淹没土地补偿资金108.92万元（其中：长桥海水库库区74.69万元，庄寨水库库区34.24万元）。2022年五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金99.6万元。

6.加强移民技能培训提升就业创业能力

一是继续开展移民培训课题调研，结合企业建立培训与就业衔接机制，组织开展灵活多样的订单培训和定向培训；二是计划组织全市移民干部外出学习大中型水库后期扶持业务及各地搬迁安置办好经验、好做法。

7.高度重视信访维稳，实现库区安置区和谐稳定

切实抓好移民信访、矛盾纠纷的排查化解工作。严格落实乡镇（街道）明责、赋权、扩能工作相关要求，作为市级赋权部门，积极对接乡镇（街道）明确赋权事项，做好乡镇（街道）移民纠纷信访维稳指导工作，对重点移民信访案件重点指导督办，确保案件及时处理，移民来信来访办理率达100%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入446.9万元，其中：一般公共预算446.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少51.82万元，主要原因是人员减少，工勤人员退休2人，事业人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入446.9万元，其中:本年收入446.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少51.82万元，主要原因是人员减少，工勤人员退休2人，事业人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出446.9万元。财政拨款安排支出446.9万元，其中：基本支出118.5万元，与上年对比减少41.82万元，主要原因是人员减少，工勤人员退休2人，事业人员减少1人；项目支出328.4万元，与上年对比减少10万，主要原因是工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、社会保障和就业支出13.64万元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险。与上年相比减少15万元，主要原因分析：人员减少工勤人员退休2人，事业人员减少1人。

2、农林水支出323.40万元，主要用于长桥海水库、庄寨水库淹没土地的补偿；大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费和五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金，与上年相比持平，主要原因分析：2024年没有项目新增加。

3、自然资源海洋气象等支出89.65万元，主要用于发放工资、公用经费和保单位运转发生的支出，与上年相比减少34.56万元，主要原因分析：工勤人员退休2人，事业人员减少1人。

4、住房保障支出9.6万元，主要用于上缴单位职工的住房公积金，比上年增加1.6万元，主要原因分析：工勤人员退休2人，事业人员减少1人。

5、卫生健康支出10.61万元，主要用于单位职工基本医疗保险，比上年减少0.66万元，主要变化原因是：工勤人员退休2人，事业人员减少1人。

五、对下专项转移支付情况

无此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.42万元，其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.6万元，较上年减少0.25万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

蒙自市搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为4.6万元，较上年减少0.25万元，下降5%，国内公务接待批次为280次，共计接待606人次。

减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省、州、市实施办法，严控公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，较上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

蒙自市搬迁安置办公室2024年本级重点项目支出共有4项，安排项目资金323.40万元，其中：庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿经费项目安排108.92万元，三级指标：拓宽增收渠道，指标值：明显增加，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自县人民政府关于印发庄寨水库长桥海水库库区土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发[2007]10号）文件；大屯海水库(蒙自辖区)土地淹没补偿经费项目安排114.88万元，三级指标：拓宽增收渠道，指标值：明显增加，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自市人民政府关于印发大屯海水库（蒙自辖区） 土地淹没补偿方案的通知》（蒙政发[2019]107号）文件；五里冲水库移民避险解困移民生活补助资金项目安排99.6万元，三级指标：受益移民人数，指标值：1660人，绩效指标值设定依据及数据来源于《蒙自市人民政府关于印发五里冲水库移民避险解困项目搬迁实施方案的通知》（蒙政发[2017]142号）文件。定额补助工作经费5万元，三级指标：移民来信来访办理率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。其中：工资福利支出指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等 ；商品服务支出指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；安置补助反映按规定征地和收购土地过程中支付的安置补助费。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。其中：社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；农林水支出指反映政府农林水事务支出；自然资源海洋气象等支出指反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出；对事业单位资本性补助反映对事业单位的资本性补助支出。

3、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨入的资金。

4、“三公”经费：指我办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市搬迁安置办公室为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蒙自市搬迁安置办公室2024年资产总额3205.3万元，其中，流动资产1505.58元，固定资产4.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1695.65万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3193.73万元，其中固定资产增加2.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.98万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分 蒙自市搬迁安置办公室2024年部门预算表

（附件17张表）

监督索引号53250301147400111