部门预算

索引号

000014348/2024-00687
发布机构

蒙自市民政局
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

蒙自市民政局2024年部门预算公开

监督索引号53250301331400000

蒙自市民政局2024年预算公开目录

　　第一部分蒙自市民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分蒙自市民政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

第一部分蒙自市民政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市民政局是蒙自市人民政府工作部门，为正科级。职能职责按照《中共蒙自市委办公室蒙自市人民政府办公室关于印发蒙自市民政局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（蒙室字〔2019〕28号）执行。

1.拟订民政事业发展规划和政策，制定规范性文件并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

3.负责依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理。

4.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.贯彻落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作。组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

6.贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7.贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革；负责经营性公墓的管理。

8.组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展规划。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12.贯彻落实社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

蒙自市民政局共设置6个内设机构，包括：办公室、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科（行政审批科）、区划地名科、养老服务和儿童福利科。

局属事业单位7个，分别是：蒙自市城乡居民最低生活保障管理中心、蒙自市社会福利院、蒙自市救助管理站、蒙自市殡仪馆、蒙自市殡葬管理所、蒙自市老年公寓、蒙自市公墓(以上下属单位均为非独立核算、非独立批复单位)。

（三）重点工作概述

2024年，市民政局聚焦基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，紧扣“守底线、稳支撑、增动力、上台阶”目标，采取“三压实、三打造、五优化、六提质”的措施，重点抓实以下工作。

一是扛实民政领域安全生产防范。按照养老机构设置标准提升改造养老服务设施和民政服务机构设施，进一步规范管理。以蒙自市爱心养老院、蒙自市文萃街道综合养老服务中心“双重预防机制”建设为示范点，把福利院、救助站以及新建成的养老机构逐步建成“双重预防机制”单位。

二是抓招商引资和紧盯项目建设。利用新建小区移交的养老用房为资源，开展招商引资行动，把优秀的商家引进到蒙自投资养老项目，启动“银发经济”新模式。加强与中大达安项目单位、发改、自然资源、观澜街道等单位的沟通协调，做好项目推进服务，在2023年完成4.5235亿元的基础上，2024年计划完成4亿元投资，提前谋划第二批土地移交事宜，把中大达安项目打造成全龄化候鸟式智慧康养社区。打造医养融合示范点。积极与市医院做好蒙自市健康养老服务中心土地、资产等事项的移交，四方签属“项目移交管理协议”，督促指导蒙自市人民医院按照以医促养，医养融合的新理念、新定位、新格局打造更具蒙自特点、更符合养老服务新要求的健康养老服务中心。打造殡葬改革创新示范点，完成殡仪馆、城市公益性公墓（含文澜、文萃、观澜3个）等殡葬基础设施建设。

三是优化营商环境和提升服务水平。优化养老企业服务。引进社会享誉度高、有爱心、有责任心的企业入住蒙自，为蒙自的养老服务高质量发展注入动力。优化殡葬两机构的管理服务。为殡仪馆、城市公益性公墓建设以及惠民殡葬补助资金提供保障。优化婚姻登记服务，打造南湖公园、碧色寨两个婚育主题示范点。优化社会组织服务。摸清找准活跃社会组织底数，力所能及帮助社会组织解决问题，引导更多社会组织在扶贫助困、吸收高校毕业生就业等社会发展大局中做贡献。优化主体倍增服务。建立专人指导众人服务的模式，提供全方位咨询、指导和服务，吸引更多个体户加入市场经营主体，力争超额完成2024年下达任务。

四是聚焦党建引领民政工作高质量发展。做好1000户家庭智能化改造及2000人上门服务验收。开展1000人次的居家养老上门服务，推动上门服务本地化、延伸化、拓展化，争取打造2个“全国示范性老年友好型社区”。实施10个养老服务项目。开展“最美护工”评选，为蒙自市养老服务提供高质量人才。落实农村留守儿童和留守老人关心关爱措施，开展“一老一小”探望关爱系列活动，打造“一老一小”关爱品牌。加强政策宣传和培训，提升群众政策知晓率、提高基层落实社会救助措施的水平，发挥部门联动和救助协理员的“探头触角”作用，加强困难群众动态监测，实现应救尽救，提高精准性和可及性。社会救助扩围增效工作持续推进，2024年底社会救助人口数不低于2023年同期。切实履行好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作的民政职责，兜牢困难群众基本生活底线。充分用好关爱庇护站资源，做好流浪乞讨救助关爱工作。启动第五轮行政区域界线联检，开展“个蒙线”联检及平安边界创建，落实地名备案公告制度，完成首批地名保护目录的筛选，出版新版行政区划图。持续开展党建引领社会组织管理，在社会组织党建、登记管理、整治、规范行业协会商会收费、社区社会组织备案上下功夫，开展重点社会组织审计工作，社会组织管理提质增效，让社会组织成为参与社会治理和经济发展的蓬勃力量，完成慈善会换届。持续动员社会组织吸收高校毕业生就业，为困难群体捐资献爱心，为缓解蒙自就业和助困帮扶作出贡献。有序推进社区治理，做好村（居）委会建设工作，健全完善村（社区）干部待遇保障、激励机制，稳步推进村级事务阳光工程和基层减负工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制12辆，实有车辆9辆（为下属单位车辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2866.50万元，其中：一般公共预算2866.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2380.83万元对比增加485.67万元，增幅20.40%。主要原因分析：一般公共预算中城乡低保、特困市级承担比例调整，故预算经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2866.50万元，其中:本年收入2866.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2866.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2380.83万元对比增加485.67万元，增幅20.40%。主要原因分析：一般公共预算中城乡低保、特困市级承担比例调整，故预算经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2866.50万元。财政拨款安排支出2866.50万元，其中：基本支出737.04万元，与上年885.03对比减少147.99万元，主要原因分析：人员比上年减少6人，人员经费减少。项目支出2129.46万元，与上年1495.80万元对比增加633.66万元，主要原因分析：救助类项目经费市级承担比例比上年增加。原因分析：上年度社会救助资金测算按《红河州人民政府办公室关于印发红河州基本公共服务领域州以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（红政办发〔2020〕38号）测算市级承担比例，本年度承担比例有变化，救助类资金比上年增加956.85万元。殡葬项目补助资金比上年减少310万元，原因殡葬改革工作三年过渡期已经到期，惠民补助停止补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080201款社会保障和就业支出－民政管理事务－行政支行230.99万元，主要用于蒙自市民政局人员工资以及公用经费等基本支出。

2080208款社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权建设和社区治理32.44万元，主要用于老乡干、原大队离任干部补助。

20802099款社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出61.41万元，主要用于市民政局开展各项业务工作经费。

2080501款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出1.44万元，主要用于行政退休人员公用经费。

2080502款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1.64万元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505款社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出66.74万元，主要用于市民政局人员单位部分养老保险缴费支出。

2080801款抚恤－死亡抚恤支出3.79万元，主要用于死亡家属遗属补助发放。

2081001款社会保障和就业支出－社会福利－儿童福利支出13.44万元，主要用于孤儿生活费支出。

2081002款社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出314.64万元，主要用于高龄老人保健支出314.64万元。

2081004款社会保障和就业支出－社会福利－殡葬支出101.22万元，主要用于殡仪馆、殡葬管理所人员工资。

2081005款社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位支出174.23万元，主要用于福利院人员工资支出及正常运转支出。

2081107款社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人生活和护理补贴支出511.70万元，主要用于残疾人两项补贴支出。

2081901款社会保障和就业支出－最低生活保障－城市最低生活保障金支出92万元，主要用于城市最低生活保障金支出。

2081902款社会保障和就业支出－最低生活保障－农村最低生活保障金支出865万元，主要用于农村最低生活保障金支出。

2082001款社会保障和就业支出－临时救助－临时救助支出20万元，主要用于临时困难人员救助支出。

2082002款社会保障和就业支出－临时救助－流浪乞讨人员救助支出54.73万元，主要用于救助站人员工资支出。

2082102款社会保障和就业支出－特困人员救助供养－农村特困人员救助供养支出202万元，主要用于城乡特困人员救助供养支出。

2082502款社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助支出1.3万元，主要用于60年代精简人员补助支出。

2101101款卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出13.68万元，主要用于行政单位医疗保障缴费支出。

2101102款卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出18.6万元，主要用于事业单位医疗保障缴费支出。

2101103款卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出31.2万元，主要用于公务员医疗补助支出。

2101199款卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.74万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

2210201款住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出49.58万元，主要用于蒙自市民政局及下属单位工作人员公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蒙自市民政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.03万元，较上年减少1.15万元，下降2.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蒙自市民政局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

蒙自市民政局2024年公务接待费预算为10.03万元，较上年减少1.15万元，下降10.28%，国内公务接待批次为95次，共计接待1255人次。

减少变动主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，严控接待范围，严格审批程序，接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市民政局2024年公务用车购置及运行维护费为41万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因分析：本年度公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

市民政局高度重视预算绩效管理工作，按照省、州全面实施预算绩效管理的要求，制定实施《部门预算绩效目标管理制度》（蒙民政发〔2021〕111号），将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，对民政系统预算绩效管理工作进行进一步规范，有力推动各项民政资金更好发挥效益。2024年重点项目预算绩效目标情况：

（一）农村居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过按时足额发放农村低保，保障农村困难群众基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数8257人，实现补助标准5343元/年，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（二）城市居民最低生活保障补助资金。项目目标：通过城市低保资金的发放，保障城市困难群众的基本生活。该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标11个。受益人数1072人，实现补助标准8736元/月，实现按月100%社会化发放，达到群众满意度90%以上。

（三）残疾人两项补贴补助资金。项目目标：持续实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标7个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标17个。受益困难生活补贴人数2500人，重度护理补贴人数2650人，达到群众满意度90%以上。

（四）高龄老年人保健补助资金。项目目标：持续实施高龄老年人保健长寿补助，维护老年人合法权益，促进社会和谐稳定。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标10个。受益人数80-99岁约7200人，100岁以上约20人，实现80--99岁老年人每月50元，100岁以上老年人每月600元标准，达到群众满意度95%以上。

（五）特困人员基本生活救助供养补助资金。项目目标：特困人员救助供养城乡统筹。设立情况：该项目设置一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标8个。受益城乡特困人员860人，实现947/月生活保障标准，达到群众满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蒙自市民政局2024年机关运行经费安排34.94万元，与上年对比减少0.66万元，主要原因为：在职人员较上年减少，故人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，蒙自市民政局资产总额1937.90万元，其中，流动资产290.38万元，固定资产1296.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程332.64万元，无形资产18.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少192.24万元，其中固定资产减少113.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值91.9万元；报废报损资产90项，账面原值9.9万元，实现资产处置收入0.98万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分蒙自市民政局2024年部门预算表

（附件17张）

监督索引号53250301331400111

附件【蒙自市民政局2024年部门预算公开报表20240229025933558.xlsx】