部门预算

索引号

000014348/2024-00687
发布机构

蒙自市政务服务管理局
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

蒙自市政务服务管理局2024年预算公开

监督索引号53250300943500000

蒙自市政务服务管理局2024年预算公开

　　第一部分蒙自市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分蒙自市政务服务管理局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分蒙自市政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市政务服务管理局是政府组成部门，参照政府批准的“三定”方案，确定蒙自市政务服务管理局的主要职能职责为：

　　1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

　　2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

　　3.负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

　　4.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

　　5.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

　　6.负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

　　7.指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇（街道）为民服务中心业务工作；

　　8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政务服务科、监督管理科、行政审批制度改革科。所属单位4个，分别是：

　　1、蒙自市公共资源交易中心（非独立核算非独立批复）

　　2、蒙自市投资项目审批服务中心（非独立核算非独立批复）

　　3、蒙自市单位资金管理中心（非独立核算非独立批复）

　　4、蒙自市电子政务管理中心（非独立核算非独立批复）

（三）重点工作概述

　　1、聚焦规范统一，构建政务服务规范化。

　　一是加强场所规范化，推进事项集中办理。市政务服务中心严格按照“应进必进”要求，大力推进“三集中三到位”工作，秉承 “便民、规范、高效、廉洁”的服务理念，全力打造“能办事、好办事、办成事”的蒙自政务服务新品牌。二是窗口设置科学分类，推进一站式办理。优化市政务服务中心窗口设置，在推行“单一窗口+综合窗口+主题窗口”服务模式的同时，推出政务服务“两个集中一次办成”改革，即公安、公积金等部门个人通办审批事项向“单一窗口”集中；投资项目审批、企业设立等多部门协同审批事项向“综合窗口”集中；将“公民婚育一件事”等主题事项向主题集成服务窗口集中，实现“一窗受理、一次办成”。三是畅通咨询评价渠道，推进满意化办理。印发《蒙自市政务服务“好差评”制度》，推进有关部门业务系统与“好差评”系统全面对接，服务窗口和评价渠道全覆盖，实现现场服务“一次一评”、网上服务“一事一评”。四是深入开展“一把手”走流程坐窗口换位体验专项活动。单位“一把手”以“亲自办、陪同办、代理办、以工作人员身份坐窗口”等形式，从政务服务实体大厅窗口、线上办理平台两个方面深入开展“找堵点、疏痛点、解难点”走流程、坐窗口活动，以亲身感受业务“精不精”、流程环节“优不优”、服务效率“高不高”、体验“好不好”等，进一步改进工作作风、优化办事流程、提高服务效能。

　　2、聚焦强化监督管理，抓实政务服务标准化。

　　一是进一步健全和完善政务服务大厅管理制度，切实做到制度管人。今年来对《蒙自市政务服务中心窗口工作考核评分实施细则》、《蒙自市政务服务中心窗口工作人员“政务十条”行为规范》、《蒙自市政务服务中心工作人员考勤管理制度》、《蒙自市政务服务中心进驻单位和窗口人员考核评比管理办法》、“一人一号”的工号胸牌管理制度等5项制度进行了修改和完善。二是创星级窗口，促优质服务。创新开展营商环境观察员走流程体验活动评选星级服务窗口工作。聚焦企业和群众办事的难点、痛点、堵点问题，组织营商环境观察员，从企业和群众办事的角度，全程体验市政务服务中心实体大厅服务窗口的办事流程，切身感受办事服务，为所体验的窗口打分。根据体验过程中发现的问题，提出解决问题的意见建议，推动办事流程优化再造，促进政务服务提质增效。

　　3、聚焦便民、高效，加快政务服务便利化。

　　一是聚焦企业需求，推进主题集成服务。以办成“一件事”为标准，推动事项关联、表单整合、流程再造，强化业务协同，实现关联审批服务统一申报、综合受理、并联审批、内部流转、统一反馈。我市现已实现“新生儿出生”、“公民婚育”、“二手房转移登记及水电气联动过户”等25个主题事项。同时，设置“跨省通办”窗口，聚焦公安、社保、医疗、企业登记等领域的高频事项，加快推进政务服务“省内通办、跨省通办”。二是聚焦网上办就近办，推进智慧化服务。引导群众企业使用政务服务平台办事，变办事“群众跑”为“数据跑”。三是聚焦自助办，打造自助服务区。引进个人征信查询机”“企业征信查询机”放置于市政务服务中心政务服务大厅二楼自助服务区，向企业和群众提供信用报告自助查询和打印服务，有效避免了企业、群众办理商业贷款、公积金贷款等业务时在政务服务中心与银行之间“两头跑”的现象。在政务服务大厅一楼，设立不动产登记自助服务区，增设不动产自助查询、业务申报一体机和不动产登记证书自助打印机，借助人像识别技术和身份证读取技术，向企业和群众提供24小时不动产权属自助查询，不动产业务自助申报，不动产权证书、证明自助打印等服务。

　　4、聚焦创新提质，跑出营商环境“加”速度。

　　一是创新开展“场景式”政务服务工作，促政务服务提质增效。印发《蒙自市开展“场景式”政务服务工作实施方案》，以形象、生动的动漫方式，模拟业务的办理真实场景，将复杂、固化、难懂的办事指南简明扼要、直观地呈献给企业和群众，帮助企业群众“秒懂”高频政务服务事项的办理流程。共梳理了医保、不动产登记、企业开办等领域的11个场景式政务短视频，将原本晦涩难懂的专业术语通过口语化的表述变得通俗易懂，让企业群众清晰、直观了解办事流程，提升企业和群众办事便利度和获得感。二是深入推进项目审批“只进一扇门、只到一个窗”。通过完善水电气报装、中介超市等服务措施，建立投资项目审批综合服务窗口，实行“一窗受理、一窗取件”审批模式。由接件窗口统一接件、预审，运用云南省投资项目在线审批监管平台系统后台分发至各部门，实现了跨部门联动审批和无缝对接。三是规范投资审批中介超市运行管理。加大中介超市政策宣传力度，加强与各建设项目采购部门的沟通协调，完善保障措施，打消申报顾虑，变采购部门被动进入为主动申报。

　　5、聚焦深化改革，助力简政放权“新”活力。

　　一是持续推进简政放权，做好政务服务事项清单梳理工作。按省州工作要求力争做好权责清单事项与政务服务事项的编码、名称、依据、类型保持一致，实现数据同源、更新同步、管理同责，对照云南省政务服务平台的政务服务事项加快推动政务服务事项目录梳理调整工作。二是抓实乡镇（街道）赋权工作，提升基层治理能力。三是抓好“互联网+监管”工作。认真梳理监管事项认领清单提前完成上级考核指标，督促要求相关部门加强监管事项目录清单认领和检查实施清单规范完善等工作。持续推进平台录入工作。

　　6、聚焦守正、创新，构建公共资源阳光、公正的交易环境。

　　一是抓实交易项目“应进必进”，做到平台之外无交易。按照《云南省公共资源交易项目（2023版）》要求，目前，进入蒙自市公共资源交易中心交易的项目类型有四类分别为工程建设、政务采购、土地出让、国有产权。二是聚焦助企纾困解难，实现降费提效。严格执行“两禁止一取消”政策，严格落实政府投资项目减免投标保证金不低于现收取数额的50%，为企业减负，激发市场主体活力。三是推进公共资源交易平台服务标准化建设。按照《云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知》，制定《蒙自市公共资源交易中心公共资源交易服务标准化建设和远程异地评标工位制建设工作方案》，预计投入资金70万元开展公共资源交易场地标准化建设和改造提升工作。四是聚焦隐性壁垒，强化问题整改落实。按照省发展改革委《关于印发云南省公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作方案的通知》（云发改交易监督〔2023〕485 号）《红河州公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作方案》要求，制定印发《蒙自市公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作方案》，组织开展清除隐性壁垒专项整治，进一步清除公共资源交易过程中设置的各类不合理限制和隐性壁垒，强化公共资源交易活动监管，维护公平竞争的市场秩序。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入544.91万元，其中：一般公共预算544.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比较上年的578.29万元减少33.38万元，减少了5.77%，主要原因分析深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入544.91万元，其中：本年收入544.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比较上年的578.29万元减少33.38万元，减少了5.77%，其中：一般公共预算财政拨款减少33.38万元。主要原因分析深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出544.91万元。财政拨款安排支出544.91万元，其中：基本支出524.91万元，与上年对比较上年的528.29万元减少3.38万元，减少了0.6%，主要原因分析2023年补发调整职工基本工资；项目支出20.00万元，与上年对比较上年的50.00万元减少30.00万元，减少了60%，主要原因分析深入贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，牢固树立过紧日子的思想，严格落实过紧日子要求，压减项目经费，项目经费减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行，预算支出121.02万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

　　2、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行，预算支出258.63万元，主要用于所属事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出；

　　3、一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20万元，主要用于定额补助工作经费支出；

　　4、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算支出58.19万元，用于支付机关事业单位基本养老保险职业年金缴费；

　　5、卫生健康支出－行政事业单位医疗－单位医疗保险，预算支出45.28万元，用于支付机关事业单位基本医疗保险缴费；

　　6、住房保障支出－住房改革支出－住房公积金，预算支出41.79万元，用于支付行政事业人员住房公积金缴费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　2024年我单位对下专项转移支付预算总支出0元，不涉及对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.845万元，较上年减少0.255万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市政务服务管理局2024因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致，无增减。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市政务服务管理局2024年公务接待费预算为4.845万元，较上年减少0.255万元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待108人次。增减变化原因是我单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府下发的有关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，严格控制和压缩公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

蒙自市政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　原因主要是与上年保持不变，无公务用车编制。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　蒙自市政务服务管理局定额补助工作经费项目绩效目标：一是持续做好省一体化政务服务平台的宣传推广、管理使用工作，及时反馈运用过程中出现的问题，促进平台建设提升，推进政务服务“网上办”。二是进一步拓展“跨省通办”、“省内通办”事项，健全“异地代收代办”和“多地联办”业务协同机制，推动更多事项“全程网办”，深入推进“政邮合作”，为企业和群众异地办事提供申请材料和办理结果的寄递服务。三是深入推进“一件事一次办”主题集成服务，通过优化再造流程，实现更多高频事项主题集成办理。全面推行“不见面”办事，“24小时不打烊”在线政务服务，网上可办率达100%，全程网办率达95%以上。四是持续加强乡镇（街道）、村（社区）政务服务标准化建设。五是着力打造乡镇便民服务中心示范点。六是进一步规范完善政务服务帮办代办工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

　　4.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

　　5.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，包括编入部门预算的单位发展项目。

　　6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　7.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　8.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障等。

　　9.住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市政务服务管理局2024年机关运行经费安排21.73万元，与上年对比较上年的18.00万元增加3.73万元，增加了20.72%，主要原因人员调入，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市政务服务管理局资产总额2388.29万元，其中，流动资产548.49万元，固定资产1839.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1353.51万元，其中固定资产增加1353.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分蒙自市政务服务管理局2024年部门预算表

（附件17张表）

监督索引号53250300943500111

附件【蒙自市政务服务管理局2024年部门预算公开表20240226024650171.xlsx】