蒙自市第一小学2024年部门预算公开

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　　蒙自市第一小学2024年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市第一小学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市第一小学2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市第一小学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责　　

　　1.按照上级部门的要求，积极组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，认真贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，更好地搞好财务管理工作。

　　2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　3.根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展专门教育。按照国家制定的专门教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

　　4.贯彻国家教育方针，积极稳妥地推进教育改革，根据学生身心特点和需要实施教育，按教育规律办事，不断提高教育质量。积极办好本地区专门学校的教育、加强思政教育，促进各类教育协调发展。让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；

　　5.根据学校实际情况，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

　　6.坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

　　7.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。开展适合于专门学校的课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高思想教育。

　　8.做好安全防范，保证学生的人身安全。初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

　　9.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

　　10.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

　　11.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

　　12.做好安全防范，保证学生的人身安全。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长室、行政办公室、教导室、党总支办公室、政教室、总务室、工会办公室。所属单位0个。

　　（二）重点工作概述

　　2024年我单位根据蒙自市财政局、教育文体局有关财务规定，结合实际制定财务管理工作的规定及办法并组织实施，并按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。负责完成上级部署的各项财务工作和后勤综合提供保障服务工作，解决共性问题。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额供给单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人。离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休54人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　二、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入1214.04万元，其中：一般公共预算1214.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年相比减少支出125.87万元，减少9.39%，主要是因学生人数减少，所以预算收入相比上年有所减少。

　　（三）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入1214.04万元，其中:本年收入1214.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1214.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年相比减少支出125.87万元，减少9.39%，主要是因学生人数减少，所以预算收入相比上年有所减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出1214.04万元。财政拨款安排支出1214.04万元，其中，基本支出1214.04万元，与上年相比减少支出125.87万元，减少9.39%，主要是因学生人数减少，所以预算收入相比上年有所减少。项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于以下款项：

　　1. 教育支出（类）205（款）2050202(项）2024年预算数为835.70万元，较上年执行数减少113.89万元，主要是人员经费、公用经费支出减少,此款项主要用于人员经费和办公经费支出。

　　2.（类）208（款）05（项）2024年预算数为148.68万元，较上年执行数减少10.47万元，主要是养老保险的经费支出和人员减少等的影响，此款项主要用于人员经费和养老保险支出

　　3.住房保障支出（类）221（款）02(项）2024年预算数为98.89万元，较上年执行数减少1.59万元，主要是基数上调，所以较上年有所减少，此款项主要用于教师住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，目前共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市第一小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.425万元，较上年减少0.075万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市第一小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因是因2024年蒙自市第一小学无预算支出，相比2023年无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市第一小学2024年公务接待费预算为1.425万元，较上年相比减少0.075万元，下降5%，国内公务接待批次为9次，共计接待280人次。

　　减少的主要原因是我单位属于二级预算单位，无需过多公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市第一小学2024年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减无变化的原因是我单位无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位属于二级预算单位,无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市第一小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减，主要是无机关运行经费财政拨款预算数。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市第一小学资产总额942.86万元，其中，流动资产22.55万元，固定资产920.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少90.65万元，其中固定资产减少47.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市第一小学2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250301036000200111