部门预算

索引号

000014348/2024-00684
发布机构

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会
文号
发布日期

2024-02-28
时效性

有效

中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算公开

　　监督索引号53250300928600000

　　附件1

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年预算公开目录

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2

　　第一部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统一组织、规划、部署市直机关基层党组织的工作，提出加强和改进党的建设的建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

　　2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　3.对市直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

　　4.配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

　　5.督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

　　6.指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

　　7.培训轮训市直机关党务干部。

　　8.指导市直机关基层党组织和广大党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　9.指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

　　10.完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

　　所属单位1个，分别是：

　　1.共蒙自市委市直机关工委党建信息管理中心（非独立核算下属单位）。

　　（三）重点工作概述

　　2024年，市委市直机关工委坚持把政治建设摆在首位，充分发挥“第一方阵”示范引领作用，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众的职责定位，把讲政治、守纪律、负责任、有效率的要求贯穿机关党的建设高质量发展各方面全过程，以“我的党支部因我文明”为主线，以“蒙自模范机关”创建为抓手，以“大党建”工作思路协同推进，全面提高市直机关党建工作水平，充分树立机关党建“风向标”作用，走好践行“两个维护”第一方阵，着力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。

　　下一步，一是着力建强政治机关。持续开展年度“十佳党建品牌”评选工作，全面深化“蒙自模范机关”创建，做好2023年度市直部门党组（党委）书记抓基层党建工作述职评议工作，强化结果运用。二是着力深化理论武装。按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，依托青年理论小组，不断推动党的创新理论宣讲全域覆盖。三是着力夯实基层基础。认真指导市直机关各级党组织做好按期换届、扩先提中治软、党员发展等工作。持续推进团、青、妇女组织规范建设。抓实党组织书记培训，选树一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的机关党建“领头雁”；抓实党务干部培训，建强健全政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人；抓实“万名党员进党校”培训，培养一批引领蒙自高质量发展的机关党员先锋队。四是着力强化作风建设。扎实推进作风革命、效能革命，营造干事创业良好氛围，扎实推进“清廉蒙自机关”建设，引导党员干部带头廉洁治家，筑牢反腐倡廉的家庭防线，以纯正家风涵养清朗党风政风社风。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入144.70万元，其中：一般公共预算144.7万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年172.40万元对比减少27.7万元，下降16.07%，主要原因：在职人员减少，基本支出减少；项目经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入144.70万元，其中:本年收入144.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年172.40万元对比减少27.7万元，下降16.07%，主要原因：在职人员减少，基本支出减少；项目经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出144.70万元。财政拨款安排支出144.70万元，其中：基本支出139.70万元，与上年157.4万对比减少17.7万元，下降11.25%，主要原因：在职人员减少，基本支出经费减少；项目支出5.00万元，与上年15.00万元对比减少10万元，主要原因：节约资金，减少项目资金支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.一般公共服务支出2024年预算数为106.64万元，主要原用于在职人员工资、运行经费支出。

　　2.社会保障和就业支出2024年预算数为14.39万元。主要用于在职人员养老保险支出。

　　3.卫生健康支出2024年预算数为12.91万元。主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗保险支出。

　　4.住房保障支出2024年预算数为10.76万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本单位较上年相比，未发生变动。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　增加原因：接待其他县市到我局交流学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　本单位较上年相比，未发生变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、定额补助工作经费，绩效项目目标为：为进一步充实干部职工队伍力量，确保市委市直机关工委各项工作有序正常开展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），指用于事业人员基本工资、津贴补贴等。

　　4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于各项党务工作、日常业务工作等支出。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的退休经费。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指工委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。

　　8.基本支出，指为保障工委机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　9.“三公”经费，指工委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年机关运行经费安排8.22万元，与上年8.1万元对比增加0.12万元，主要原因行政运行人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会资产总额6.72万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产6.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.71加万元，其中固定资产增加1.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分中国共产党蒙自市委员会市直机关工作委员会2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300928600111

附件【蒙自市委市直机关工委2024年部门预算公开表.xlsx】