蒙自市民族宗教事务局2024年部门预算公开

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　　蒙自市民族宗教事务局2024年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市民族宗教事务局2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分  蒙自市民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、组织开展民族理论、政策和民族重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

　　2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

　　3、了解和掌握市内及周边地区民族方面的新情况、新问题，调查、掌握全市民族工作动态，研究发展趋势，提出协调工作建议。

　　4、研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展。

　　5、参与拟订少数民族干部和人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育和推荐使用工作。

　　6、负责组织指导民族法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作。

　　7、指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理等工作。

　　8、指导乡镇民族事务管理工作。

　　9、负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族事务的对外宣传工作，组织接待少数民族重要学习、参观考察等事宜。

　　10、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：民族科、宗教科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、推进民族团结进步创建工作提档升级。大力实施打造民族团结进步创建工作升级版三年行动、“石榴红”工程、“枝繁干壮”工程、民族团结进步创建“十百千万”示范引领工程，持续开展民族团结进步全域创建，成立民族团结进步促进会，充实壮大民族工作力量。充分发挥铸牢中华民族共同体意识研究“一中心一基地”作用，加强民族外宣、中华民族交往交流交融史研究，深入落实促进各民族交往交流交融“三项计划”，建设城市民族工作“蒙自样板”。

　　2、加强中华民族共同体意识宣传阵地建设。推动传统教育与现代信息技术高度融合，建设好市级融媒体中心、今日蒙自“铸牢中华民族共同体意识专栏”等线上阵地，探索建立民族团结进步网上宣传室，传播民族团结进步好声音。支持省一大会址、西南联大蒙自分校纪念馆争创全国民族团结进步教育基地，创建一批省、州级铸牢中华民族共同体意识示范学校。整合党校、党员实训基地、讲习所、新时代文明实践中心（站、所）、民族团结进步宣传室、民族团结之家等宣传阵地资源，争取项目资金建设一批铸牢中华民族共同体意识乡村宣传教育示范点。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人（含统战部、民宗局），其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入265.77万元，其中：一般公共预算265.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少了21.5万元，减少7.49%，减少的主要原因：因经济下行，按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入265.77万元，其中:本年收入265.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款265.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少了21.5万元，减少7.49%，减少的主要原因：因经济下行，按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出265.77万元。财政拨款安排支出265.77万元，其中：基本支出245.77万元，与上年对比减少1.5万元，减少0.61%，减少的主要原因：因2023年有1人退休人员的职业年金，2024年没有，所以减少了人员经费支出。项目支出20万元，与上年对比减少20万元，减少50%，减少的主要原因：因经济下行，按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2012301款（行政运行）2024年预算数是145.63万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效等。与上年相比减少50.39万元，减少25.71%，减少的主要原因： 教职人员生活补和养老保险2023年是在2022301款中列支，2024年转入2013404款中列支。

　　2、2012304款（民族工作专项）2024年预算数是20万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费费、委托业务费等日常公用经费。与上年相比减少了10万元，减少33.33%，减少的原因是：因经济下行，按照中央“过紧日子”的要求，减少了项目支出。

　　3、2013404款（宗教事务）2024年预算数是47.9万元，主要用于宗教教职人员生活补助和养老保险。与上年相比增加37.90万元，增加379%，增加的原因是：教职人员生活补和养老保险2023年是在2022301款中列支，2024年转入2013404款中列支。

　　4、2080501款（行政单位离退休）2024年预算数是0.48万元，主要用于离退休人员公用经费。与上年相比一至。

　　5、2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2024年预算数是18.9万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。与上年相比增加0.63万元，增加3.45%，增加的原因是：2024年提高了养老保险缴费。

　　6、2080801（死亡抚恤）2024年预算数是1.14万元，与上年相比增加0.28万元，增加32.56%，增加的原因是：提高了遗属生活补助标准。

　　7、2101101款（行政单位医疗）2024年预算数是9.16万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：增加0.08万元，增加0.88%，增加的原因是：增加医疗保险费。

　　8、2101103款（公务员医疗补助）2024年预算数是7.24万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：增加0.33万元，增加4.78%，增加的原因是：增加公务员医疗补助。

　　9、2101199款（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数是1.04万元，主要用于在职人员的医疗保险缴费。与上年相比：增加0.03万元，增加2.97%，增加的原因是：增加了其他医疗支出。

　　10、2210201款（住房公积金）2024年预算数是14.75万元，主要用于在职人员公积金。与上年相比增加0.11万元，增加0.75%，增加的主要原因是：增加住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　2024年，本单位没有对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.73万元，其中：政府采购货物预算2.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市民族宗教事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市民族宗教事务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与2023年持平。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市民族宗教事务局2024年公务接待费预算为2.85万元，较上年减少0.15万元，下降5%，国内公务接待批次为32次，共计接待430人次。

　　增减变化原因：规范接待标准，减少接待批次和人员。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市民族宗教事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：与2023年持平。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2024年的项目中，没有重点项目，所以不做重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　2、一般公共服务支出，为我局的工资福利支出、商品和服务支出

　　3、社会保障和就业支出，为我局退休人员工资和抚血金的支出。

　　4、住房保障支出，为我局职工住房公积金支出。

　　5、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　6、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　7、“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、机关运行经费，指为保障我局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市民族宗教事务局2024年机关运行经费安排14.72万元，与上年对比减少了47.8万元，减少76.46%，减少的主要原因：2024年将宗教教职人员的生活补助和养老保险列入了其他工资支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市民族宗教事务局资产总额24.97万元，其中，流动资产6.92万元，固定资产18.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.64万元，其中固定资产增加2.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分  蒙自市民族宗教事务局2024年部门预算表

　　（附件17张表）

　　监督索引号53250300930800111