蒙自市机关幼儿园2024年预算公开

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　　蒙自市机关幼儿园2024年预算公开目录

　　第一部分 蒙自市机关幼儿园2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市机关幼儿园2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　　　第一部分 蒙自市机关幼儿园2024年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

　　幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、教科研室、保教室、后勤办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、全面推进党建及党风廉政建设

　　（1）完善办学治园制度体系

　　（2）聚焦教师意识形态建设

　　（3）落实立德树人根本任务

　　2、全面开展“质量提升工程”

　　（1）向专业队伍要质量

　　（2）向规范保教要质量

　　（3）向办学特色要质量

　　（4）向教研科研要质量

　　3、全力保障校园和谐稳定

　　（1）明确安全责任，提升安全防范工作

　　（2）重视幼儿的膳食管理，提高幼儿膳食质量

　　（3）护航幼儿健康成长

　　（4）抓实园所财务基建

　　4、全面探索多址向集团化转变的办园模式

　　积极推动集团化办园工作，探索“1+X+Y”的集团化办园模式（1个总园，X个分园，Y个合作园），采用135工作思路，实践5个提升举措。

　　形成“一套机制”。建设“三类平台”。 实现“五个提升”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制44人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入773.15万元，其中：一般公共预算773.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年的816.85万元对比下降了43.7万元，主要原因为退休6名教师，新招聘7名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资，所以相应的工资福利支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入773.15万元，其中:本年收入773.15万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.15万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年的816.85万元对比下降了43.7万元，主要原因为退休6名教师，新招聘7名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资，所以相应的工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年蒙自市机关幼儿园部门预算总支出 773.15万元。财政拨款安排支出 773.15万元，其中：基本支出773.15万元，与2023年的816.85万元对比，2024年预算支出下降了43.7万元。下降的主要原因为退休6名教师，新招聘7名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资，所以相应的工资福利支出减少。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　主要用于：

　　1．205（类）02（款）01(项）2024年预算数为548.86万元，较上年预算数574.28万元减少25.42万元，减少的主要原因是退休6名教师，新招聘7名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资，所以相应的工资支出减少。

　　2．208（类）05（款）05(项）2024年预算数为84.42万元，较上年预算数80.29万元增加了4.13万元，主要是总人数增加，养老保险缴费工资基数增加，

　　3．210（类）11（款）02(项）2024年预算数为41.81万元，较上年预算数31.34万元增加了10.47万元，增加的主要原因是总人数增加，医疗保险支出增加，所以总支出增加。

　　4．221（类）02（款）01(项）2024年预算数为58.58万元，较上年预算数55.78万元增加2.80万元，主要原因是2023年新总人数增加，住房公积金支出增加，所以总支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2024年财政拨款支出总计773.15万元。

　　部门预算支出773.15万元，按照经济科目分类，其中：工资福利支出716.58万元，商品和服务支出55.79万元，对个人和家庭的补助支出0.78万元；无债务利息及费用支出。

　　按照经济科目分组：2024年财政拨款支出总计773.15万元，其中：基本支出773.15万元，项目支出0万元。与2023年财政补助支出816.85万元对比，2024年预算支出减少了43.7万元；增加的主要原因为退休6名教师，新招聘7名教师，新招聘教师的工资福利少于退休教师退休前工资，所以相应的工资福利支出减少。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市机关幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.99万元，较上年减少0.24万元，下降10.76%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市机关幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2024年因公出国（境）费预算与上年持平，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市机关幼儿园2024年公务接待费预算为0.22万元，较上年减少0.01万元，下降4.35%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

　　减少的主要原因为2024年公务接待较2023年相对减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市机关幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为1.77万元，较上年减少0.23万元，下降11.5%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.77万元，较上年减少0.23万元，下降11.5%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少的主要原因为2024年公务用车较2023年相对减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　部门预算:是全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、 审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

　　一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市机关幼儿园2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市机关幼儿园资产总额117.1万元，其中，流动资产0.33万元，固定资产116.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.92万元，其中固定资产减少10.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市机关幼儿园2024年部门预算表

　　（附表17张表）

　　监督索引号53250301036004100111