蒙自市供销合作社联合社2024年部门预算公开

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　　蒙自市供销合作社联合社2024年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自市供销合作社联合社2024年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 蒙自市供销合作社联合社2024年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 蒙自市供销合作社联合社部门2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我单位为与市级财政直接发生经费领拨关系的一级预算单位，是市人民政府的工作部门。从我市农村经济发展的需要，从建立社会主义市场经济体制的要求，从蒙自市供销合作社联合社自身改革的需要出发，紧紧围绕把蒙自市供销合作社联合社真正办成农民的合作经济组织这个目标，以理顺组织体制，抓好开放办社，强化服务功能，搞活商品流通，增加农民收入，发展农村经济为重点，使蒙自市供销合作社联合社真正成为农民的合作经济组织，真正成为党和政府与农民密切联系的桥梁，成为把千家万户的小农生产与千变万化的大市场紧密连接的纽带。蒙自市供销合作社联合社参照政府批准的“三定”方案，蒙自市供销合作社联合社的主要职能：一是负责区域内农村现代流通体系的规划、组织、指导、协调、服务和建设；二是负责组织发展和管理区域内的农村合作经济组织，并对联合社、成员社的业务工作进行指导、协调、服务和监督；三是抓好“乡村流通工程”人才教育培训，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；四是负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。五是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市供销合作社联合社4个内设机构，包括：办公室、经济发展科、合作指导科和监事会办公室。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　2024年重点工作任务介绍，蒙自市供销合作社联合社围绕突出服务“三农”为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制（参公编制）8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入244.82万元，其中：一般公共预算244.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年273.1万元对比减少28.28万元，下降10.36％。减少的主要原因：一是2023年内在职人员调入1人、调出1人、退休人员1人；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整减少7.17万元；三是机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整减少1.87万元；四是住房保障支出基数调整减少1.6万元；五是抚恤金调整减少0.35万元，六是项目支出不变为5万元。主要围绕为“三农”服务为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入244.82万元，其中:本年收入244.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年273.1万元对比减少28.28万元，下降10.36％。减少的主要原因：一是2023年内在职人员调入1人、调出1人、退休人员1人；二是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整减少7.17万元；三是机关事业单位基本医疗保险缴费基数调整减少1.87万元；四是住房保障支出基数调整减少1.6万元；五是抚恤金调整减少0.35万元，六是项目支出不变为5万元。主要围绕为“三农”服务为重点，狠抓农村合作经济组织和流通体系建设，引领农民专业合作社向纵深方向发展，努力打造农民专业合作社及其产品的质量和品牌，做大做强主营业务，提升为农服务水平。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出244.82万元。财政拨款安排支出244.82万元，其中：基本支出239.82万元，与2023年基本支出273.18万元对比，减少28.36万元。主要原因是在职人员变动；项目支出5.00万元，与2023年项目支出5万元对比无变化。主要原因是财政审批预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休2024年预算数为33.45万元，主要是用于行政退休人员发放差额工资，比上年执行数增加8.41万元，主要是2024年退休人员工资增加。

　　2.2080502事业单位离退休2024年预算数为7.92万元，主要是用于事业退休人员发放差额工资，比上年执行数增加2.43万元，主要是2024年退休人员工资增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为18.05万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出，较上年执行数减少2.05万元，主要是因为在2024年里在职人员基数调整，全年预算支出减少。

　　4.2080801死亡抚恤（遗属补助），2024预算数为1.06万元，较上年预算支出增加0.35万元。主要用于遗属补助发放，2023年遗属补助调整。

　　5.2101101行政单位医疗，2024预算数为9.04万元，较上年执行数减少0.94万元。主要用于行政单位医疗支出，其原因是在职人员退休所致。

　　6.2101103公务员医疗补助，2024预算数为9.45万元，较上年执行数减少0.95万元。主要用于公务员医疗补助费用支出，其原因是在职人员退休所致。

　　7.2101199其他行政事业单位医疗支出，2024预算数为1.47万元，较上年执行数减少0.01万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出，其原因是在职人员退休所致。

　　8.2160201行政运行，2024年预算数为144.83万元，主要用于在职人员工资支出，较上年执行数无变化，主要是2023年里在职人员退休减少2人，3月退休1人，10月退休1人。

　　9.2160299其他商业流通事务支出，2024年预算数为5万元，较上年执行数无变化，主要用于其他商业事务支出（工作经费）。

　　10.2210201住房公积金，2024年预算数为14.55万元，主要用于在职人员住房公积金，较上年执行数减少1.59万元。主要是在职人员退休1人、调入1人，调出1人产生的变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。　

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自市供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.61万元，较上年4.85万元减少0.24万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　蒙自市供销合作社联合社2024年公务接待费预算为4.61万元，较上年4.85万元减少0.24万元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

　　减少原因：执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自市供销合作社联合社2024年机关运行经费安排15.55万元，与上年同期16.28万元减少0.73万元，下降4.48%，主要用于：1、办公经费3万元比上年同期3.5万元减少0.5万元，下降16.67%，主要是每年订报刊、杂志，水费、电费，残疾人就业保障金，电话费，为农民专业合作社提供财会服务、所产生的电脑及打印机维护，纸张等费用。2、差旅费2万元（项目支出的工作经费），比上年同期1万元增加1万元，增长50%，主要是参加省、州供销社系统召开的各种会议和培训会的出差。3、工会经费2.18万元，比上年同期1.78万元增加0.4万元，增长22.47%，主要用于财政工会福利相关支出。4、其他交通费用9.3万元，比上年同期10.2万元，减少9.67%。5、公务接待费4.61万元，与上年同期持平，认真贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，蒙自市供销合作社联合社资产总额22.70万元，其中，流动资产5.58万元，固定资产17.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年22.37万元相比，本年资产总额增加0.33万元，其中固定资产减少0.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值103.88万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

　　第二部分 蒙自市供销合作社联合社2024年预算表

　　（附表17张表）

　　监督索引号53250301147200111